Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО
Начальника Управления образования
Артемовского городского округа

Начальника Управления образования
Артемовского городского округа

Наименование должности лица,
документ

Наименование должности лица,
утверждающего документ

2022

2022

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
от " /О " Э н /bQPJ

2022 г.

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
_________ "Детский сад № 15"_________

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
__

Управление образования Артемовского
_________ городского округа_________

Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

623784, Свердловская область, г. Артемовский,
_____________ Достоевского, 2-в_____________

по ОКПО

51817263

Глава по БК

906

по СЖАТО

65703000

6602007082

Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)

667701001

Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

383

Раздел 1

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Поступления текущего характера
от иных резидентов (за
исключением сектора
государственного управления и
организаций государственного
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
административный штраф
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2022 год

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
субсидии
том числе:
на
за рамками
осуществл
в рамках
субсидии на
муниципаль от иной
ение
муниципальн
иные цели
приносящей
ного
капитальн
ого задания,
гран
ДОХОД
задания,
всего
ых
установление
ты
установленн деятельност
вложений
го
ого
и
учреждению
учреждению

5

6

7

2 8 6 6 5 9 1 1 ,0 0

2 5 9 2 7 4 1 1 ,0 0

6 0 0 0 0 ,0 0

по

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

2 5 9 2 7 4 1 1 ,0 0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

6 0 0 0 0 ,0 0

X

6 0 0 0 0 ,0 0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 8 6 6 5 9 1 1 ,0 0

2 5 9 2 7 4 1 1 ,0 0

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

2 0 7 4 8 2 8 3 ,0 0

2 0 7 4 8 2 8 3 ,0 0

2
100

3
X

4

120

131

2 5 9 2 7 4 1 1 ,0 0

121

131

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

130

8

9

10

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

11

12

13

X
2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

X

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

X

X

X

X

X

140

141

155

142

X

143

160

152

162

162

200

X

X

X

210

6 0 0 0 0 ,0 0

211

111,211

65000

4 014 440,00

4 014 440,00

X

211.1

111,211

65001

11 842 263,00

11 842 263,00

X

212

119,213

65000

1 218 096,00

1 218 096,00

X

212.1

119,213

65003

3 594 484,00

3 594 484,00

X

213

X

214

X

215

X

X

220

111,266

65000

19 000,00

19 000,00

221

111,266

65006

60 000,00

60 000,00

230

X

9 9 9 0 0 ,0 0

9 9 9 0 0 ,0 0

X

X

231

851,291

96 400,00

96 400,00

X

X

X

X

X

X

X

X

65000

X

232
233

853,297

65000

234

853,295

65000

260

X

261

244,221

261.1

244,221

3 500,00

3 500,00

7 8 1 7 7 2 8 ,0 0

5 0 7 9 2 2 8 ,0 0

65000

11 080,00

11 080,00

65000

25 920,00

25 920,00

6 0 0 0 0 ,0 0

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

X

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
капитальный ремонт
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X
X

262
263
264

X
X

X
X

2 3 6 3 0 0 0 ,0 0

2 3 6 3 0 0 0 ,0 0

264.1

247,223

65007

1 400 000,00

1 400 000,00

264.2

247,223

65011

790 000,00

790 000,00

264.3

244,223

65012

132 000,00

132 000,00

264.4

244,223

65015

41 000,00

41 000,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

267

X

X

3 6 5 4 0 0 ,0 0

3 6 5 4 0 0 ,0 0

267.1

244,225

65054

365 400,00

365 400,00

267.2
270

243,225
X

906.1.002
X

1 3 3 4 6 8 0 ,0 0

1 2 7 4 6 8 0 ,0 0

270.1

244,226

65025

1 244 380,00

1 244 380,00

270.2

244,226

65026

30 300,00

30 300,00

270.3

244,226

906.1.015

60 000,00

272

X

X

2 5 0 9 4 0 ,0 0

2 5 0 9 4 0 ,0 0

272.1

244,310

65000

140 940,00

140 940,00

272.2

244,310

65013

110 000,00

110 000,00

272.3

244,310

906.1.002

0,00

273

X

X

3 4 6 6 7 0 8 ,0 0

7 8 8 2 0 8 ,0 0

X

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

274

244,342

65031

3 208 500,00

530 000,00

X

2 678 500,00

2 678 500,00

65 000,00
130 838,00
62 370,00

65 000,00
130 838,00
62 370,00

X
X
X
X
X

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

X

0,00
6 0 0 0 0 ,0 0

60 000,00
X

270.4

275
276
276.1
276.2
277

244,344
244,346
244,346

500

X

500.1
500.2

X
X

600

X

65000
65000
65008
X
X
X
X

0 ,0 0

X

0 ,0 0

0,00
0,00

X
X

0,00

0 ,0 0

X

0 ,0 0

0 ,0 0

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество___________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

2
100

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на плановы й 2023 год

4

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

5

6

2 9 9 5 0 4 8 3 ,0 0

2 7 2 7 1 9 8 3 ,0 0

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
субсидии
том числе:
на
за рамками
осуществл
в рамках
субсидии на
муниципаль от иной
ение
муниципальн
иные цели
ного
приносящей
капитальн
ого задания,
гран
задания,
всего
доход
ых
установление
ты
установленн деятельноет
вложений
го
ого
и
учреждению
учреждению
7

8

9

10

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

11

12

13

по

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

2 7 2 7 1 9 8 3 ,0 0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

151
152

X
X

X
X

0 ,0 0

X

0 ,0 0

X

2 9 9 5 0 4 8 3 ,0 0

2 7 2 7 1 9 8 3 ,0 0

2 2 0 8 4 8 2 5 ,0 0

2 2 0 8 4 8 2 5 ,0 0

120

131

2 7 2 7 1 9 8 3 ,0 0

121

131

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

130

X
2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

X

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

X

140
141

155

142

X
X

143

160

152

162

162

200

X

X

210

X
0 ,0 0

211

111,211

65000

3 969 600,00

3 969 600,00

X

211.1

111,211

65001

12 992 636,00

12 992 636,00

X

212

119,213

65000

1 198 812,00

1 198 812,00

X

212.1

119,213

65003

3 923 777,00

3 923 777,00

X

213

X

214

X

215

X

X

220

111,266

65000

0,00

0,00

221

111,266

65006

0,00

0,00

230

X

9 9 9 0 0 ,0 0

9 9 9 0 0 ,0 0

X

X

851,291

99 900,00

99 900,00

X

X

232

X

X

233

X

X

234

X

X

231

65000

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
капитальный ремонт
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
из них:
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

7 765 758,00

5 087 258,00

65000

11 080,00

11 080,00

244,221

65000

25 920,00

25 920,00

262
263
264

X
X

X
X

2 363 000,00

2 363 000,00

264.1

247,223

65007

1 400 000,00

1 400 000,00

264.2

247,223

65011

790 000,00

790 000,00

264.3

244,223

65012

132 000,00

132 000,00

264.4

244,223

65015

41 000,00

41 000,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

267

X

X

365 400,00

365 400,00

267.1

244,225

65054

365 400,00

365 400,00

267.2

243,225

906.1.002

0,00

267.3

244,225

906.1.002

0,00

267.3

243,225

65050

0,00

270

X

X

1 244 380,00

1 244 380,00

270.1

244,226

65025

1 244 380,00

1 244 380,00

270.2

244,226

65026

0,00

0,00

260

X

261

244,221

261.1

270.4

2 678 500,00

2 678 500,00

2 678 500,00
2 678 500,00

2 678 500,00
2 678 500,00

X

X
X

X

X

272

X

X

351 640,00

351 640,00

272.1

244,310

65000

140 940,00

140 940,00

272.2
273
274
275
276

244,310
X
244,342

65013
X
65031

210 700,00
3 404 338,00
3 208 500,00

210 700,00
725 838,00
530 000,00

244,344

276.1

244,346

65000
65000

276.2
277

244,346

500

X

500.1
500.2
600

X
X
X

65008
X
X
X
X

65 000,00

65 000,00

X
X
X
X

130 838,00

130 838,00

X

0,00

0,00

X
X
X
X
X
X

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

2
100

прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия

6
2 7 6 1 1 3 7 6 ,0 0

7

8

9

10

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

11

12

13

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

2 7 6 1 1 3 7 6 ,0 0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

120

131

2 7 6 1 1 3 7 6 ,0 0

121

131

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

130

142

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

5
3 0 2 8 9 8 7 6 ,0 0

X

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)

4

X

140

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

3
X

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
субсидии
том числе:
на
за рамками
осуществл
в рамках
субсидии на
муниципаль от иной
ение
муниципальн
иные цели
ного
приносящей
капитапьн
ого задания,
гран
задания,
всего
доход
ых
установление
ты
установленн деятельност
вложений
го
ого
и
учреждению
учреждению

ПО

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

П оказатели по поступлениям и выплатам учреж дения
на плановы й 2024 год

X
2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

X

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

0 ,0 0

X

0 ,0 0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3 0 2 8 9 8 7 6 ,0 0

2 7 6 1 1 3 7 6 ,0 0

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

2 2 4 1 5 8 1 8 ,0 0

2 2 4 1 5 8 1 8 ,0 0

141

155

X
X

143

160

152

162

162

200

X

X

X

210

0 ,0 0

211

111,211

65000

3 969 600,00

3 969 600,00

X

211.1

111,211

65001

13 246 855,00

13 246 855,00

X

212

119,213

65000

1 198 812,00

1 198 812,00

X

212.1

119,213

65003

4 000 551,00

4 000 551,00

X

213

X

214

X

215

X

X

220

111,266

65000

0,00

0,00

221

111,266

65006

0,00

0,00

230

X

9 9 9 0 0 ,0 0

9 9 9 0 0 ,0 0

X

X

851,291

99 900,00

99 900,00

X

X

232

X

X

233

X

X

234

X

X

231

260

X

261

244,221

261.1

65000

7 7 7 4 1 5 8 ,0 0

5 0 9 5 6 5 8 ,0 0

65000

11 080,00

11 080,00

244,221

65000

25 920,00

25 920,00

262
263
264

X
X

X
X

2 3 6 3 0 0 0 ,0 0

2 3 6 3 0 0 0 ,0 0

264.1

247,223

65007

1 400 000,00

1 400 000,00

X

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

X

X
X

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
капитальный ремонт
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
из них:
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

264.2

247,223

65011

790 000,00

790 000,00

264.3

244,223

65012

132 000,00

132 000,00

264.4

244,223

65015

41 000,00

41 000,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

267

X

X

3 6 5 4 0 0 ,0 0

3 6 5 4 0 0 ,0 0

267.1

244,225

65054

365 400,00

365 400,00

267.2

243,225

906.1.002

0,00

267.3

244,225

906.1.002

0,00

267.3

243,225

65050

0,00

270

X

X

1 2 4 4 3 8 0 ,0 0

1 2 4 4 3 8 0 ,0 0

270.1

244,226

65025

1 244 380,00

1 244 380,00

270.2

244,226

65026

0,00

0,00
X

270.4
272

X

X

X

3 6 0 0 4 0 ,0 0

3 6 0 0 4 0 ,0 0

272.1

244,310

65000

140 940,00

140 940,00

272.2
273
274
275
276

244,310
X
244,342

65013
X
65031

219 100,00

219 100,00

3 4 0 4 3 3 8 ,0 0

7 2 5 8 3 8 ,0 0

3 208 500,00

530 000,00

244,344

276.1

244,346

65000
65000

276.2
277

244,346

500

X

500.1
500.2
600

X
X
X

65008
X
X
X
X

65 000,00

65 000,00

X
X
X
X

130 838,00

130 838,00

X

0,00

0,00

X
X
X
X
X
X

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

2 678 500,00

2 678 500,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

Коды строк

Год
начала
закупки

3

4

5

Сумма
на 2023 г.
(первый год
планового
периода)
6

260

X

7 8 1 7 7 2 8 ,0 0

7 7 6 5 7 5 8 ,0 0

7 7 7 4 1 5 8 ,0 0

X

7 8 1 7 7 2 8 ,0 0

7 7 6 5 7 5 8 ,0 0

7 7 7 4 1 5 8 ,0 0

X

5 079 228,00

5 087 258,00

5 095 658,00

X

5 079 228,00

5 087 258,00

5 095 658,00

№
Наименование показателя

п/п
1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4,2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

X

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

6 0 0 0 0 ,0 0

X

60 000,00

X
X
X

2 678 500,00

2 678 500,00

2 678 500,00

X

2 678 500,00

2 678 500,00

2 678 500,00

7 8 1 7 7 2 8 ,0 0

7 6 6 9 4 0 7 ,0 0

7 8 4 5 3 4 4 ,0 0

7 817 728,00

7 669 407,00

7 845 344,00

X
X

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:
__ / 7
Руководитель учреждения

заведующий

Смирнова Е.А.

(должность)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

JC »ЛИЛЯР9

(расшифровка подписи)

Анисимова В.Ф.
(подпись)

(расшифровка подписи)

202Z,

СОГЛАСОВАНО
Начальника Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

7

X

в том числе по году начала закупки:

3.

на 2024 г.
(второй год
планового
периода)

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

1.4.

2.

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

на 2022 г.
(текущий
финансовый год)

8(34363) 2-44-77
(телефон)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги

Код
строки

1

2

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до
8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
И того

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
3

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
4
5

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
6

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

7

8

9

10

и

82 049

86 304

87 378

30,00

30,00

30,00

2 461 463,07

2 589 112,31

2 621 333,16

82 049

86 304

87 378

30,00

30,00

30,00

2 461 463,07

2 589 112,31

2 621 333,16

X

82 049

86 304

87 378

128,00

128,00

128,00

10 502 242,43

11 046 879,19

11 184 354,84

X

82 049

86 304

87 378

128,00

128,00

128,00

10 502 242,43

11 046 879,19

11 184 354,84

X

X

X

158,00

158,00

158,00

25 927 411,00

27 271 983,00

27 611 376,00

X

X

X

X
121

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
И того

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

2

10

и

12

X

2 678 500,00

2 678 500,00

2 678 500,00

2 678 500,00

2 678 500,00

2 678 500,00

X
121

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.

Наименование

Код
строки

1

2

10

X

60 000,00

X

60 000,00

Субсидия на разработку проектно­
сметной документации для
проведения капитальных ремонтов и
реконструкции муниципальных
образовательных учреждений в
рамках Муниципальной программы
"Развитие системы образования АГО
на период 2019-2024 годов"

Итого

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

П рилож ение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Р асч еты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код в и д о в расходов 111
И сточник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.

Р асч еты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
расписания из
труда) графа 8
)
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

3
1,00

4
14 665,43

5
8 773,00

6
0,00

7
965,99

8
4 926,44

9
1,15

10
16 865,24

11
202 382,93

5,50

14 677,52

8 773,00

319,01

817,37

4 768,14

1,15

92 835,32

1 114 023,82

13,40

14 693,02

8 773,00

26,19

1 993,48

3 900,35

1,15

226 419,44

2 717 033,25

19,90

X

X

X

X

X

X

336 120,00

4 033 440,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
И сточник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУП
УВП
педагогические
работники

Итого:

по выплатам
Установленная
компенсационно
численность
по должностному го характера (за
(количество
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
ставок), единиц
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
(графа 3
компенсационн стимулирующего
расписания
из
труда)
графа
8
)
штатного
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания)
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
3,00
11,00

4
22 474,40
14 494,71

5
18 728,67
8 773,00

20,30

31 311,19

14 689,59

34,30

X

X

6

X

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

7
926,85
731,08

8
2 818,88
4 990,63

9
1,15
1,15

10
77 536,68
183 358,84

11
930 440,16
2 200 306,07

1 499,99

15 121,61

1,15

730 959,73

8 771 516,77

X

X

X

991 855,25

11 902 263,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации,всего

3

4

X

887 353,92

4 033 440,00

887 353,92

X

125 036,64

4 033 440,00

116 969,76

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

4 033 440,00

8 066,88

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

4 033 440,00

205 705,44

X

1 218 096,00

1
1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (областной бюджет)

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

2 618 498,20

11 902 263,00

2 618 498,20

X

368 970,38

11 902 263,00

345 165,86

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

11 902 263,00

23 804,53

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

11 902 263,00

607 015,41

X

3 594 484,00

1
1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851

№
п/п

Наименование
расходов

Н алоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащ его
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)

За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания

в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
Д ОХ ОД
прятепкнпгти

1
1

2
Уплата налога на
имущество организаций
Итого:

3

4

5

4 381 818,18

0,02

96 400,00

96 400,00

4 381 818,18

X

96 400,00

96 400,00

Код видов расходов 852, 853

№
п/п

Наименование
расходов

Н алоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /1 0 0 )

За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания

в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
Д ОХ ОД

деятельности

1
1

2

3

4

Лицензия
Итого:

X

5
3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.

№ п/п

1
1
2

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование
расходов

Количество
номеров

2

3

4

5

6

7

1

12

923,33

11 080,00

11 080,00

1

12

2 160,00

25 920,00

25 920,00

X

X

X

3 7 0 0 0 ,0 0

3 7 0 0 0 ,0 0

Услуги связи
11редоставление
доступа к сети
интернет
Итого:

Количество
платежей в год

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего,Сумма, муниципального
Стоимость за
задания
руб. (гр. 3 х гр.
единицу, руб.
4 х гр. 5)

8

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
9

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

1

2

3

4

в том числе:
За счет субсидии
За счет поступлений от
За счет
на иные цели
оказания услуг на платной
субсидии на
Всего, сумма, финансовое
основе, от иной
приносящей доход
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
деятельности
выполнения
4)
муниципального
задания
5
7
8
6

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

1
1
2
3

Наименование
показателя

2
Отопление
Электрическая
энергия
Водоснабжение, в
том числе:

Размер
потребления
ресурсов

в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр.
НДС), руб.
4 х гр. 5)

3
606,77

4
2 307,29

5
7%

6
1 400 000,00

7
1 400 000,00

142 342,34

5,55

7%

790 000,00

790 000,00

7%

132 000,00

132 000,00

4

- холодное
водоснабжение

1 939,86

30,93

7%

60 000,00

60 000,00

5

- водоотведение

1 859,98

38,71

7%

72 000,00

72 000,00

6

Вывоз, захоронение
и размещение ТКО

89,42

458,49

7%

41 000,00

41 000,00

X

X

X

2 3 6 3 0 0 0 ,0 0

2 3 6 3 0 0 0 ,0 0

Итого:

8

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
9

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет поступлений от
За счет субсидии За счет субсидии
оказания услуг на платной
на финансовое
на иные цели
Всего, стоимость
основе, от иной приносящей
обеспечение
с учетом НДС,
доход деятельности
выполнения
руб.
муниципального

№ п/п

Наименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы

1

2

i

Я

э

X

X

X

Итого:

6

7

8

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

1
1

2

3

4

5

6

в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
оказания услуг на платной
на иные цели
субсидии на
Всего,
основе, от иной
финансовое
стоимость
приносящей доход
обеспечение
работ (услуг), выполнения
деятельности
руб.
муниципального
задания

Наименование
расходов

Объект

Количество
работ (услуг)

2

3

4

5

6

7

7

5 000,00

5 000,00

1

12

64 000,00

64 000,00

1

1

10 000,00

10 000,00

1

12

94 000,00

94 000,00

1

1

20 000,00

20 000,00

1

12

14 520,00

14 520,00

Заправка
картриджей
Дератизация,
дезинсекция
помеещений против
тараканов
Акарицидная
обработка
территории
Производственный
лабораторный
контроль
Измерение
сопротив.
Заземления
Обслуживание
системы
видеонаблюдения

7

Обслуживание
пожарной
сигнализаци

1

12

34 320,00

34 320,00

8

Обслуживание
вентиляции

1

1

10 000,00

10 000,00

1

1

30 400,00

30 400,00

1

1

20 000,00

20 000,00

1

1

26 000,00

26 000,00

1

12

27 160,00

27 160,00

4

1

10 000,00

10 000,00

X

X

3 6 5 4 0 0 ,0 0

3 6 5 4 0 0 ,0 0

9

10

11

12

Испытание
пожарных лестниц
Поверка приборов
учета тепловой
энергии
Промывка системы
отопления
Техническое
обеспечение
рапботоспособност
и объектового и
пультового
оборудования
"СтрелецМониторинг"

13

Поверка весового
хазяйства
Итого:

7

8

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих забот, услуг

№ п/п

1

Наименование
расходов

Количество
договоров

в том
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
Всего, стоимость обеспечение
услуги, руб.
выполнения
муниципального
задания

2
Услуги по охране
объекта

3

4

5

1

80 000,00

80 000,00

2

Курсы повышения
квалификации (МБ)

3

10 000,00

10 000,00

3

Курсы повышения
квалификации (ОБ)

5

30 300,00

30 300,00

1

27 840,00

27 840,00

5

250 000,00

250 000,00

1

45 900,00

45 900,00

1

770 640,00

770 640,00

1

4

5

6

7

Техническое
обеспечение
рапботоспособност
и объектового и
пультового
оборудования
"СтрелецМониторинг"
Периодический
медосмотр
работников
Специальная
оценка условий
труда
Физическая охрана

8

Обследование
воспитанников на
я/глист

1

46 000,00

46 000,00

9

Приобретение
сертификата

1

14 000,00

14 000,00

10

Разработка
проектно-сметной
документации

1

60 000,00

X

1 3 3 4 6 8 0 ,0 0

Итого:

6

60 000,00
1 2 7 4 6 8 0 ,0 0

60 0 0 0 ,0 0

числе:
За счет поступлений от оказания
услуг на платной основе, от иной
приносящей доход деятельности

7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)

3

4

5

6

1

Ванна двухсекционная (МБ)

2

30 000,00

60 000,00

60 000,00

2

Стол производственный (МБ)

2

10 000,00

20 000,00

20 000,00

3

Водонагреватель (МБ)

5

12 188,00

60 940,00

60 940,00

4

Конструктор (ОБ)

6

8 333,33

50 000,00

50 000,00

5

Учебно-методические пособия,
дидактические материалы (ОБ)

20

3 000,00

60 000,00

60 000,00

35

X

2 5 0 9 4 0 ,0 0

2 5 0 9 4 0 ,0 0

1

2

Итого:

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти

7

8

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
оказания услуг на платной
субсидии на
на иные цели
основе, от иной
Всего, сумма, финансовое
приносящей доход
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
деятельности
выполнения
4)
муниципального
задания

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

1

2

3

4

5

6

1

продукты питания

X

X

3 208 500,00

530 000,00

2
3
4

ГСМ
прочие запасы
мягкий инвентарь

X
X
X

X
X
X

258 208,00

258 208,00

X

X

3 4 6 6 7 0 8 ,0 0

7 8 8 2 0 8 ,0 0

Итого:

7

8
2 678 500,00

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0