1
Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальника Управления образования
Артемовского городского округа

Начальника Управления образования
Артемовского городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ

Наименование должности лица,
дающего документ

ПЛАН
1НАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
от " S3 "

2021 г.

Наименование муниципального
учреждения

М униципальное бюджетное дош кольное
образовательное учреждение
___________"Детский сад № 15"___________

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
__

Управление образования Артемовского
_________ городского округа_________

Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

623784, Свердловская область, г. Артемовский,
______________ Достоевского, 2-в_______________

по ОКПО

51817263

Глава по БК

906

по ОКАТО

65703000

6602007082

Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)

66 7 7 01001

Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

383

Раздел 1

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

1
П оступ л ен и я от доходов, всего:

2

3

4

100

X

Код строки

Н аименование показателя

Код ВР, кодК О С Г У

Показатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2021 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в

субсидия на
финансовое
Всего

обеспечение
выполнения
муниципального

субсидии на
иные цели

задания
ного казна­
чейства

субсидии
на
осуществл

в рамках

ение

муниципальн

капитальн
ых
вложений

том числе:

всего

за рамками
муниципаль

от иной

ного
приносящей
гран
задания,
доход
установленно
ты
установленн деятельност
го
и
ого
учреждению
учреждению
ого задания,

5

6

7

26259791,75

23 620 166,00

35684,29

110

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

23 620 166,00

X

X

X

X

X

X

X

8

9

10

2 603 941,46

2 603 941,46

11

12

13

в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

120

131

23 620 166,00

121

131

2 603 941,46

130

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

X

35 684,29

X

35 684,29

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

26 274 850,29

23 620 166,00

2 619 000,00

2 619 000,00

19 336 050,00

19 336 050,00

X
X

143

152

162

162

В ы п л а т ы по расходам , всего

200

X

X

210

X
35 684,29

211

111,211

65000

3 761 000,00

3 761 000,00

X

211.1

111,211

65001

11 020 069,00

11 020 069,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

65000

1 138 800,00

1 138 800,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

65003

3 346 181,00

3 346 181,00

X

прочие выплаты

2 603 941,46

X

155

142

160

из них:
оплата труда (областной)

2 603 941,46

140
141

Доходы на иные цели
капитального характера
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

X

X

213

X

из них:
вы плата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальны е пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111,266

65000

10 000,00

10 000,00

221

1 11,266

65006

60 000,00

60 000,00

230

X

97 000,00

97 000,00

X

231

851,291

97 000,00

97 000,00

X

X

X

X

233

X

X

234

X

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

65000

X

232

260

X

261

244,221

261.1

244,221

6 841 800,29

4 187 116,00

65000

11 080,00

11 080,00

65000

25 920,00

25 920,00

35 684,29

X

2 619 000,00

X

2 619 000,00

транспортные услуги

262

коммунальные услуги, всего

263

из н и х :......
Тепловая энергия
Электрическая энергия
В одоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

X
X

X

2 073 000,00

2 073 000,00

264

X

X

264.1

247,223

65007

1 150 000,00

1 150 000,00

264.2

247,223

65011

760 000,00

760 000,00

264.3

244,223

65012

120 000,00

120 000,00

264.4

244,223

65015

43 000,00

43 000,00
0,00

265

244,224

65000

0,00

267

X

X

377 516,00

377 516,00

267.1

244,225

65054

308 100,00

308 100,00

капитальный ремонт

267.2

243,225

906.1.002

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества

267.3

244,225

906.1.002

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.3

243,225

65050

0,00

268

244,225

65052

69 416,00

69 416,00

270

X

X

472 584,29

436 900,00

270.1

244,226

65025

405 700,00

405 700,00

270.2

244,226

65026

31 200,00

31 200,00

270.3

244,226

906.1.015

35 684,29

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование

X

X

35 684,29

35 684,29
X

270.4

увеличение стоимости основных
средств

272

X

X

265 000,00

265 000,00

увеличение стоимости основных
средств

272.1

244,310

65000

200 000,00

200 000,00

увеличение стоимости основных
средств

272.2

244,310

65013

65 000,00

65 000,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

X

X

3 616 700,00

997 700,00

X

2 619 000,00

2 619 000,00

из них:
приобретение продуктов питания

274

244,342

65031

3 189 000,00

570 000,00

X

2 619 000,00

2 619 000,00

ГСМ

275

X

прочие материальные запасы

276

244,344

65000

115 000,00

115 000,00

X

прочие м атериальные запасы

276.1

244,346

65000

200 000,00

200 000,00

X

прочие материальные запасы

276.2

244,346

65008

112 700,00

112 700,00

X

71 057,96

55 999,42

277

X
X

Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет

500

X

X

15 058,54

15 058,54

500.1

X

X

15 058,84

0,30

X

15 058,54

15 058,54

областной бюджет

500.2

X

X

55 999,12

55 999,12

X

600

X

71 057,96

55 999,42

X

15 058,54

15 058,54

Остаток средств на конец года

X

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

1
П оступ л ен и я о т доходов, всего:

2

3

4

100

X

Код строки

Наименование показателя

К о д В Р , кодК О С ГУ

на плановы й 2022 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

субсидии на

муниципального
задания
ного казна­
чейства

иные цели

5

6

7

27383521,00

24 764 521,00

субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений

8

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:

всего

за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципальн
ного
приносящей
ого задания,
гран
задания,
доход
установленно
ты
уСтановленн деятельност
го
и
ого
учреждению
учреждению

9

10

2 619 000,00

2 619 000,00

11

12

13

в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

110

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

24 764 521,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

120

131

24 764 521,00

121

131

2 619 000,00

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты

142

доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

X

130

141

155

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

X

0,00

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

27 383 521,00

24 764 521,00

2 619 000,00

2 619 000,00

21 042 049,00

21 042 049,00

152

162

162

200

X

X

210

0,00

211

111,211

65000

3 771 000,00

3 771 000,00

X

211.1

111,211

65001

12 390 361,00

12 390 361,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

65000

1 138 800,00

1 138 800,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

65003

3 741 888,00

3 741 888,00

X

прочие выплаты

X

151

160

из них:
оплата труда (областной)

2 619 000,00

150

Доходы на иные цели
капитального характера
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

2 619 000,00

143

ины е субсидии, предоставленные
из бюджета

В ы п л а т ы по расходам , всего

X

X

213

X

выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111,266

65000

0,00

0,00

221

111,266

65006

0,00

0,00

230

X

97 000,00

97 000,00

X

231

851,291

97 000,00

97 000,00

X

X

X

X

из них:

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:

65000

X

X

земельный налог

232

прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

233

X

X

234

X

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
капитальный ремонт
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование

11 080,00

244,221

65000

25 920,00

25 920,00

X

X

2 073 000,00

2 073 000,00

261.1

263

Водоснабжение и водоотведение

11 080,00

244,221

коммунальные услуги, всего

Электрическая энергия

65000

261

262

из н и х :......

3 625 472,00

X

транспортны е услуги

Тепловая энергия

6 244 472,00

260

264

X

X

264.1

247,223

65007

1 150 000,00

1 150 000,00

264.2

247,223

65011

760 000,00

760 000,00

264.3

244,223

65012

120 000,00

120 000,00

264.4

244,223

65015

43 000,00

43 000,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

267

X

X

377 516,00

377 516,00

267.1

244,225

65054

308 100,00

308 100,00

267.2

243,225

906.1.002

0,00

267.3

244,225

906.1.002

0,00

267.3

243,225

65050

0,00

268

244,225

65052

69 416,00

69 416,00

270

X

X

405 700,00

405 700,00

270.1

244,226

65025

405 700,00

405 700,00

270.2

244,226

65026

0,00

0,00

270.4
272

X

X

272.1

244,310

417 256,00

417 256,00

65000

200 000,00

200 000,00
217 256,00
315 000,00

272.2

244,310

65013

217 256,00

увеличение стоимости

273

X

X

2 934 000,00

и з них:

274

244,342

65031

2 619 000,00

ГСМ

275

прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

2 619 000,00

2 619 000,00

X

2 619 000,00

2 619 000,00

X

X

X

276

244,344

276.1

244,346

276.2

244,346

65000
65000
65008

115 000,00

115 000,00

X

200 000,00

200 000,00

X

0,00

0,00

X
X

277
О статок средств на начало, года,
в том числе

X

X

X

увеличение стоимости основных
средств

прочие материальные запасы

2 619 000,00

X

увеличение стоимости основных
средств

увеличение стоимости основных

2 619 000,00

X

X

500

X

местный бюджет

500.1

X

X

X

областной бюджет
О статок средств на конец года

500.2
600

X
X

X
X

X
X

1
П оступ л ен и я от доходов, всего:

2

3

100

X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

К одВ Р , кодК О С ГУ

Наименование показателя

Код строки

П оказатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановы й 2023 год

4

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

5

6

7

27689038,00

25 070 038,00

Всего

субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:

всего

вложений

8

за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципапьн
приносящей
ного
ого задания,
гран
задания,
доход
установленно
ты
установленн деятельност
ГО
и
ого
учреждению
учреждению

9

10

2 619 000,00

2 619 000,00

11

12

13

в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

110

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

25 070 038,00

X

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

120

131

25 070 038,00

121

131

2 619 000,00

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты

142

доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

141

155

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

150

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

X

0,00

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

27 689 038,00

25 070 038,00

2 619 000,00

2 619 000,00

21 338 922,00

21 338 922,00

152

162

162

В ы п л а ты по расходам , всего

200

X

X

210

X
0,00

211

111,211

65000

3 771 000,00

3 771 000,00

X

211.1

111,211

65001

12 618 374,00

12 618 374,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

65000

1 138 800,00

1 138 800,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

65003

3 810 748,00

3 810 748,00

X

прочие выплаты

2 619 000,00

151

160

из них:
оплата труда (областной)

2 619 000,00

143

Доходы на иные цели
капитального характера
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

X

X

213

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111, 266

65000

0,00

0,00

221

111,266

65006

0,00

0,00

230

X

97 000,00

97 000,00

X

X

231

851,291

97 000,00

97 000,00

Социальны е пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:

X

X

X

земельный налог

232

X

X

прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

233

X

X

234

X

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

65000

11 080,00

11 080,00

244,221

65000

25 920,00

25 920,00

X

X

2 073 000,00

2 073 000,00

I 150 000,00

1 150 000,00

261

244,221

261.1
262
263

из н и х :......

3 634 116,00

X

коммунальные услуги, всего
Тепловая энергия

6 253 116,00

260

транспортные услуги

65000

2 619 000,00

X

X

264

X

X

264.1

247,223

65007

X

2 619 000,00

Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
капитальный ремонт
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование

264.2

247,223

65011

760 000,00

760 000,00

264.3

244,223

65012

120 000,00

120 000,00

264.4

244,223

65015

43 000,00

43 000,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

267

X

X

377 516,00

377 516,00

267.1

244,225

65054

308 100,00

308 100,00

267.2

243,225

906.1.002

0,00

267.3

244,225

906.1.002

0,00

267.3

243,225

65050

0,00

268

244,225

65052

69 416,00

69 416,00

270

X

X

405 700,00

405 700,00

270.1

244,226

65025

405 700,00

405 700,00

270.2

244,226

65026

0,00

0,00

270.4

увеличение стоимости основных
средств

272

увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных

X

X
X

X

425 900,00

425 900,00

272.1

244,310

65000

200 000,00

200 000,00

272.2

244,310

65013

225 900,00

225 900,00

увеличение стоимости

273

X

X

2 934 000,00

315 000,00

из них:

274

244,342

65031

2 619 000,00

ГСМ

275

прочие материальные запасы

276

244,344

65000

115 000,00

115 000,00

X

276.1

244,346

200 000,00

200 000,00

X

0,00

0,00

X

прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

276.2

местный бюджет
областной бюджет
О статок средств на конец года

2 619 000,00

2 619 000,00

X

2 619 000,00

2 619 000,00

X

244,346

65000
65008

277
О статок средств на начало, года,
в том числе

X

X

500

X

500.1
500.2
600

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Раздел 2.
С ведени я по вы платам на закупку товаров, работ, услуг
№

Сумма
Год
Н аи м ен ован и е п оказателя

п/п

К оды строк

начала
закупки

2

1

В ы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего

1

на 2021 г.
(текущ и й
ф и н ан со в ы й год)

на 2023 г.

на 2022 г.
(первы й год

(второй год

план ового

план ового

пери ода)

пери ода)

3

4

5

6

7

260

X

6 841 800 ,2 9

6 244 472 ,0 0

6 253 116,00

в том числе:
по контрактам (договорам ), закл ю ч ен н ы м д о н ач ал а текущ его
ф инан сового го д а без п ри м ен ен и я норм Ф ед ерал ьн о го зако н а о т
5 апреля 2013 год а № 44-Ф З «О кон трактной си стем е в сф ере
закупок товаров, работ, услуг д л я о бесп ечен и я госу д ар ствен ны х и
м униц ипальны х нуж д» (д ал ее - Ф ед ер ал ьн ы й закон № 44-Ф З) и

1.1.

Ф едерального закон а от 18 ию л я 2011 года

X

№ 223-ФЭ «О

закупках товаров, работ, усл у г о тдел ьн ы м и видам и ю ридически х
лиц» (дал ее - Ф едерал ьны й закон № 2 2 3 -Ф З)
по контрактам (догов орам ), пл ан и руем ы м к закл ю ч ен и ю в
соответствую щ ем ф инан совом году б ез прим енени я норм

1.2.

Ф едерального закон а

№ 44-Ф З

и

X

Ф ед ерал ьн о го зако н а №

223-Ф 3
по контрактам (договорам ), закл ю ч енн ы м д о начала текущ его
ф инан сового года с учетом треб ован и й Ф едерал ьн о го закона № 44-

1.3.

X

323 699 ,7 6

X

6 5 1 8 100,53

6 244 472,00

6 253 116,00

X

4 186 840,89

3 625 472 ,0 0

3 634 116,00

X

4 186 840,89

3 625 472,00

3 634 116,00

Ф З и Ф едерал ьного закон а № 223-Ф 3
по контрактам (догов орам ), план ируем ы м к закл ю ч ен и ю в
соответствую щ ем ф инан совом году с учетом требований
1.4.

Ф едерального закон а

№ 44-Ф З и Ф ед ерал ьн о го зако н а №

223-ФЭ
в том числе:
1.4.1.

за сч ет субсидий, п ред оставл яем ы х на ф и н ан совое о беспечение
вы полнения м ун иц ипального задан и я

1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.

1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

X

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

X

35 6 8 4,29

X

35 6 8 4,29

X

за счет субсидий, п ред оставл яем ы х на осущ ествл ен ие капитальн ы х
X

влож ений
за сч ет прочих и сточни ков ф и н ан сов ого обеспечения

X

2 295 575,35

2 619 000,00

2 619 000,00

X

2 295 575,35

2 619 000,00

2 619 000,00

6 518 100,53

7 6 6 9 407 ,0 0

7 845 344,00

6 518 100,53

7 6 6 9 407 ,0 0

7 845 344,00

в том числе:
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

X

в том чи сле по году н ач ал а закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3, по
соответствующему году закупки

X

в том чи сле по году нач ал а закупки:

Р уководитель учреж дения

заведую щ и й
(должность)

И сполнитель

бухгалтер
(должность)

{j/lfr

С м и р н о в а Е.А.
(подпись)

(У

А н и си м о ва В .Ф .

(подпись)

(расшифровка подписи)

_ 2021 г.
СО ГЛ А С О В А Н О
Н ачальни ка У правления образования А ртем овск ого городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

lfl/1

Б агдасарян Н.В.

( подписей I i

А

ш
* аД /

(расшифровка подписи)

2021 г.

(расшифровка подписи)

8 (34363) 2-44-77
(телефон)

Приложение 2
1.

Р а сч ет д о х о д о в о т со б ст в ен н о ст и (К О СГУ 121)

Плата (тариф) арендной платы за единицу
площади (объект), руб.
Наименование

Код
строки

1

2

Недвижимое имущество, всего
в т.ч.

на 2021 год
(текущий
финансовый
год)

на 2 0 2 2 год (на на 2 0 2 3 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

Планируемый объем предоставления имущества
в аренду (в натуральных показателях)
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)

на 2 0 2 2 год (на на 2 0 2 3 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

3

4

5

6

7

8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

110

Движимое имущество, всего
в т.ч.

111

И т о го

Объем планируемых поступлений, руб.

на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
9

на 2 0 2 2 год (на на 2 0 2 3 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10

11

2.

Р а сч ет д о х о д о в н а в ы п о л н ен и е м у н и ц и п а л ь н о го за д а н и я (К О С Г У 1 3 1 )(с т р .1 2 0 )

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги

Код
строки

1

2

на 2021 год
(текущий
финансовый
год)

на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)

на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)

на 2022 го д (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)

112 054

117 306

118 753

25,00

25,00

25,00

2 801 350,69

2 932 640,64

2 968 820,29

Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)

112 054

117 306

118 753

25,00

25,00

25,00

2 801 350,69

2 932 640,64

2 968 820,29

X

66 864

69 997

70 861

135,00

135,00

135,00

9 026 574,45

9 449 619,86

9 566 198,71

X

66 864

69 997

70 861

135,00

135,00

135,00

9 026 574,45

9 449 619,86

9 566 198,71

X

X

X

160,00

160,00

160,00

23 655 850,29

24 764 521,00

25 070 038,00

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до
8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования.

X

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования

X

Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования

X

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

X
Итого

121

3.

Р а с ч е т д о х о д о в н а в ы п о л н е н и е м у н и ц и п а л ь н о г о з а д а н и я (К О С Г У 131) - р о д и т е л ь с к а я п л а т а (с т р .1 2 1 )

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
И того

на 2021 год
(текущий
финансовый
год)

на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

2

10

11

12

X

2 619 000,00

2 619 000,00

2 619 000,00

2 619 000,00

2 619 000,00

2 619 000,00

X
121

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.

Наименование

Код
строки

1

2

10

X

35 684,29

X
X

35 684,29

Субсидия на разработку проектно­
сметной документации для
проведения капитальных ремонтов и
реконструкции муниципальных
образовательных учреждений в
рамках Муниципальной программы
"Развитие системы образования АГО
на период 2019-2024 годов"
Итого

на 2021 год
(текущий
финансовый
год)

на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

П рилож ение 3

Расчеты (обоснования)
к плану ф инансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреж дения
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
И сточник финансового обеспечения За счет субсидии на ф инансовое о бесп ечени е вы полнения м униципального задания (М естны й бю дж ет)
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1

группа
должностей

Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го х ар актер а(за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
ш татного
расчета на одну
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку

2

3

4

5

А УЛ

1,00

13 405,98

8 460,00

работники
пищ еблока

5,50

13 257,37

8 460,00

МОП

13,40

13 950,70

19,90

X

6

по выплатам
компенсационн
ого характера*

Районный
коэффициент
по выплатам
стимулирующ его
характера**

Ф онд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Ф онд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

7

8

9

10

И

965,98

3 980,00

1,15

15 416,85

185 002,20

300,92

817,37

3 679,08

1,15

83 852,87

1 006 234,38

8 460,00

24,33

1 993,48

3 472,89

1,15

214 980,29

2 579 763,44

X

X

X

X

X

314 250,00

3 771 000,00

УВП

Итого:

П рилож ение 3

Расчеты (обоснования)
к плану ф инансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреж дения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бю джет)
1.1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1

группа
должностей

по выплатам
Установленная
компенсационно
численность
по должностному го характера(за
(количество
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
ставок), единиц
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
(графа 3
компенсационн
)
расписания
из
труда) графа 8
штатного
ого характера*
расчета на одну
штатного
расписания)
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
4

2
АУП
УВП

3
2,00
11,00

25 454,49
14 806,89

5
21 280,70
8 460,00

педагогические
работники

20,30

29 020,63

14 032,80

Итого:

33,30

X

X

6

X

по выплатам
стимулирующего
характера**

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

11
702 543,92
2 247 685,90

7
925,77

8
3 248,02

1 136,08

5 210,81

N 5 .....

10
58 545,33
187 307,16

1 784,41

13 203,42

1,15

677 486,61

8 129 839,18

X

X

X

923 339,10

11 080 069,00

9
1,15
h _

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
№ п/п

1
1
1.1.
2

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Наименование государственного
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

829 620,00

1 138 800,00

829 620,00

X

116 859,00

1 138 800,00

109317,00

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

1 138 800,00

7 542,00

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

1 138 800,00

192 321,00

в том числе:

2.1.

2.2.

3

3.1.

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. в связи с
задержкой возмещения ФСС (по ставке 5,1%)
Итого:]

х

14 539,29
1 138 800,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (областной бюджет)

№ п/п

1
1
1.1.
1.2.
2

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

2
3
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
X
всего
в том числе:
11 080 069,00
по ставке 22,0%
кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. в связи с задержкой
возмещения ФСС (по ставке 22,0%)
Страховые взносы в Фонд
X
социального страхования
Российской Федерации,всего

Сумма взноса, руб.

4
2437 615,18
2 437 615,18
78 158,74
343 482,30

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

11 080 069,00

321 322,16

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

11 080 069,00

22 160,14

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

11 080 069,00

565 083,52

X

3 346 181,00

Итого:

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
За счет
За счет
и счи сл ен н о го субсидии на субсидии
финансовое
на иные
налога,
обеспечение цели
п о дл еж ащ его
выполнения
уплате, руб. (гр.
муниципальн
З х г р . 4 / 100)
ого задания

№

Н аим ен овани е

Н ало го в ая база,

С тавка

п /п

расх о до в

руб.

налога, %

1

2

3

4

5

1

Уплата налога на
имущество организаций

4 4 0 9 090,91

0,02

97 0 0 0 ,0 0

9 7 0 0 0 ,0 0

4 4 0 9 090,91

X

97 000,00

9 7 0 0 0 ,0 0

В сего , сум м а

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
иеятепкнпг.ти

И того:

Код видов расходов 852
в том числе:

В сего, сум м а
и счи сл ен н о го
№

Н аим ен овани е

Н ало го в ая база,

С тавка

налога,

п/п

расходов

руб.

налога, %

п одл еж ащ его
уплате, руб. (гр.
З х г р . 4 /100)

1

2

3

И того:

4

X

5

За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания

За счет
субсидии
на иные
цели

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

6. Р асчет (о б о сн о ван и е) расх о до в на закуп ку товаров, работ, усл у г (стр о к а 260)
К од видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.

Р асчет (обоснован ие) расх о до в на оп лату услуг связи
в том числе:

№ п/п

1

Н аим енование

За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
В сего,С ум м а, муниципального
задания
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)

расходов

К оличество
ном еров

К оличество
платеж ей в год

С тоим ость за
единицу, руб.

2

3

4

5

6

7

1

Услуги связи
П редоставление

1

12

923,33

11 080,00

11 080,00

2

доступа к сети
интернет

1

12

2 160,00

25 920,00

25 920,00

3

в том числе кредиторская задолж енность за услуги связи на
01.01.2021 год

275,11

275,11

37 000,00

37 000,00

И того:|

6.2.

№ п/п

1

х

|

х

|

х

8

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
9

Р асч ет (обоснован ие) расходов н а оп лату тр ан сп о р тн ы х услуг

Н аим енование
расходов

2

К оличество
услуг
перевозки

3

Цена услуги
перевозки, руб.

4

в том числе:
За счет
За счет субсидии
За счет поступлений от
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на платной
Всего, сумма, финансовое
основе, от иной
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
приносящей доход
выполнения
деятельности
4)
муниципального
задания
5
6
7
8

Итого:

6.3.

Р асч ет (обоснован ие) р асх о до в н а оп лату ком м ун альны х услуг
в том числе:

№ п/п

1
1
2
3
4

Н аим енование
показателя

2
Отопление
Э лектрическая
энергия
В одоснабж ение, в

Разм ер
потребления
ресурсов

За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
В сего, сум ма, задания
Т ари ф (с учетом
И ндексация, % руб. (гр. 3 х гр.
Н Д С ), руб.
4 х гр. 5)

3

4

5

6

7

498,42

2 307,29

7%

1 150 000,00

1 150 000,00

136 936,94

5,55

7%

760 000,00

760 000,00

7%

120 000,00

120 000,00

том числе:
- холодное
водоснабж ение

5

- водоотведение

6

В ы воз, захоронение
и разм ещ ение TKO
Итого:

1 477,53

30,93

7%

45 700,00

45 700,00

1 919,40

38,71

7%

74 300,00

74 300,00

89,42

480,86

7%

43 000,00

43 000,00

X

X

X

2 073 000,00

2 073 000,00

8

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
9

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в т о м чи сл е:

№ п/п

Наименование
показателя

,

1

_

.

Итого:

Ставка арендной
платы

Количество

j

X

_

4

За счет субсидии
н а ф инансовое
В сего, стоимость
обеспечение
с учетом НДС,
выполнения
руб.
м униципального
загс^нир
э
6

X

За счет субсидии
на ины е цели

7

За счет поступлений от
оказания услуг на платной
основе, от иной приносящ ей
доход деятельности

8

X

6.5. Р асч ет (об основан ие) р асходов н а оп лату работ, услуг
по со дер ж ан и ю и м ущ ества

№ п/п

Н аим енование
расходов

1
1

2

3

4

2
Заправка
картридж ей
Д ератизация,
дезинсекция
помеещ ений против
тараканов
А карицидная
обработка
территории
П роизводственны й
лабораторны й

в том числе:
За счет субсидии
За счет поступлений от
За счет
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на платной
Всего,
финансовое
основе, от иной
стоим ость
обеспечение
приносящей доход
работ (услуг), выполнения
деятельности
руб.
муниципального
задания

О бъект

К оличество
работ (услуг)

3

4

5

6

7

7

5 000,00

5 000,00

1

12

64 000,00

64 000,00

1

1

9 200,00

9 200,00

1

12

80 000,00

80 000,00

1

1

20 000,00

20 000,00

1

12

13 200,00

13 200,00

1

12

31 200,00

31 200,00

1

1

8 500,00

8 500,00

1

1

40 000,00

40 000,00

1

12

27 000,00

27 000,00

4

4

10 000,00

10 000,00

контроль
И зм ерение
5

сопротив.
Заземления
О бслуж ивание

6

системы
видеонаблю дения
О бслуж ивание

7

8

9

пожарной
сигнализаци
О бслуж ивание
вентиляции
П ром ы вка системы
отопления
Т ехническое
обеспечение

10

рапботоспособност
и объектового и
пультового
оборудования
"СтрелецМ ониторинг"

11
12

П оверка весового
хозяйства
Ремонт буфетных
Итого:

5

5

69 416,00

69 416,00

X

X

377 516,00

377 516,00

7

8

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п

1
1

в том числе:
За счет
За счет
За счет поступлений от оказания
субсидии на
субсидии на
услуг на платной основе, от иной
финансовое
иные цели
приносящей доход деятельности
Всего, стоим ость
обеспечение
услуги, руб.
выполнения
муниципального
задания

Н аим енование

К оличество

расходов

договоров

2

3

4

5

1

80 000,00

80 000,00

Услуги по охране
объекта

2

Курсы повыш ения
квалиф икации (М Б)

3

5 100,00

5 100,00

3

Курсы повы ш ения
квалиф икации (О Б)

5

31 200,00

31 200,00

1

28 000.00

28 000,00

5

228 000,00

228 000,00

6

Т ехническое
обеспечение
рапботоспособност
4

и объектового и
пультового
оборудования
"СтрелецМ ониторинг"
П ериодический

5

медосмотр
работников

6

О бследование
воспитанников на
я/глист

1

50 000,00

50 000,00

7

П риобретение
сертиф иката

1

4 600,00

4 600,00

2

10 000,00

10 000,00

i

35 684,29

X

472 584,29

П рограмм ное
8

9

обеспечение
Р азработка
проектно-см етной

35 684,29

докум ентации
Итого:

436 900,00

35 684,29

7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения

Н аим енование расходов

№ п/п

К оличество

Средняя
стоим ость,
руб.

1
1
2

2
Кровати детские (М Б)
Столы на регулируем ы х нож ках
(М Б)

муниципального
В сего, сум ма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)

3

4

5

6

36

2 500,00

90 000,00

90 000,00

12

1 800,00

21 600,00

21 600,00

40

900,00

36 000,00

36 000,00

3

Стул для персонала (М Б)

4

Ш каф для учебны х пособий (М Б)

4

5 500,00

22 000,00

22 000,00

5

К абинки для туалета (М Б)

2

15 200,00

30 400,00

30 400,00

6

Конструктор (ОБ)

2

16 000,00

32 000,00

32 000,00

7

Игровое обборудование для детски х
площ адок (ОБ)

2

15 000,00

30 000,00

30 000,00

1

3 000,00

3 000,00

3 000,00

99

X

265 000,00

265 000,00

8

Напольная м икроф онная стойкажуравль (ОБ)
Итого:

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти

7

8

6.8. Р асчет (обоснован ие) расх о до в на п риобретени е м атери альны х зап асов
в том числе:
За счет
За счет поступлений от
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на платной
основе, от иной
Всего, сумма, финансовое
приносящей доход
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
выполнения
деятельности
4)
муниципального
задания

№ п/п

Н аим енование
расходов

К оличество

С редняя
стоим ость, руб.

1

2

3

4

5

6

1

продукты питания

X

X

3 189 000,00

570 000,00

2

ГСМ

X

X

3

прочие запасы

X

X

427 700,00

427 700,00

4

мягкий инвентарь

X

X

5

в том числе кредиторская задолж енность по
продуктам питания на 01.01.2021 год
Итого:

X

3 616 700,00

8
2 619 000,00

323 424,65

323 424,65
X

7

997 700,00

2 619 000,00