Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальника Управления образования
Артемовского городского округа

Начальника Управления образования
Артемовского городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ

Наименование должности лица,
утверждающего документ

\
ИНЬ

"х -'А
0 % \

*

'■A.'J. 'А'Д/Ж'Ж-

Багдасарян Н.В.

Багдасарян Н.В.________

дись) (расшифровка подписи)
'

дпись)

(расшифровка подписи)

о £ $

U H ?nS

2021

"

"

1 / r t W S ? ___________ 2 0 2 1

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
от

2021 г.

Наименование муниципального
учреждения

М ун и ц и п ал ьн ое бю дж етн ое дош к ол ьн ое
образовательное учреж дение
___________ "Д етский сад № 15"____________

Наименование органа,
осуществляющего функции
__
и полномочия учредителя

Управление образования Артемовского
_________ городского округа_________

Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

623784, С вердловская область, г. А ртем овский,
_______________ Д остоевского, 2-в

по ОКПО

51817263

Глава по БК

906

по ОКАТО

65703000

6602007082

Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)

667701001

Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

383

Раздел 1

1
Поступления от доходов, всего:

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

КодВ Р, кодК О С Г У

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2021 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

субсидия на

субсидии

финансовое
Всего

обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:

на
субсидии на
иные цели

осуществл
ение
капитальн
ых

всего

вложений

чейства

за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципальн
ного
приносящей
ого задания,
гран
задания,
доход
установленно
ты
установленн деятельност
го
ого
и
учреждению
учреждению

5

6

7

26259791,75

23 620 166,00

35684,29

110

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

23 620 166,00

X

X

X

X

X

X

X

X

2

3

100

X

4

8

9

10

2 603 941,46

2 603 941,46

11

12

13

в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

120

131

23 620 166,00

121

131

2 603 941,46

X

130

155

142

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

35 684,29

X

35 684,29

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

26 274 850,59

23 620 166,30

2 619 000,00

2 619 000,00

19 336 050,00

19 336 050,00

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

200

X

X

210

35 684,29

211

111,211

65000

3 761 000,00

3 761 000,00

X

211.1

111,211

65001

11 020 069,00

11 020 069,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

65000

1 138 800,00

1 138 800,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

65003

3 346 181,00

3 346 181,00

X

прочие выплаты

X

150

152

из них:
оплата труда (областной)

2 603 941,46

143

160

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

2 603 941,46

140
141

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

Выплаты по расходам, всего

X

X

213

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111,266

65000

10 000,00

10 000,00

221

111,266

65006

60 000,00

60 000,00

230

X

97 000,00

97 000,00

X

X

231

851,291

97 000,00

97 000,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:

X

X

земельный налог

232

X

X

прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

233

X

X

234

X

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

260

X

261

244,221

261.1

244,221

65000

X

6 841 800,59

4 187 116,30

65000

11 080,00

11 080,00

65000

25 920,00

25 920,00

35 684,29

2 619 000,00

X

2 619 000,00

транспортны е услуги

262

коммунальные услуги, всего

263

X

X

из н и х : ......

264

X

X

264.1

247,223

264.2
264.3

Тепловая энергия
Электрическая энергия
В одоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата

X
2 073 000,00

2 073 000,00

65007

1 150 000,00

1 150 000,00

247,223

65011

760 000,00

760 000,00

244,223

65012

120 000,00

120 000,00

264.4

244,223

65015

43 000,00

43 000,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267

X

X

308 100,00

308 100,00

267.1

244,225

65054

308 100,00

308 100,00

капитальный ремонт

267.2

243,225

906.1.002

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества

267.3

244,225

906.1.002

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.3

243,225

65050

0,00

270

X

X

472 584,29

436 900,00

270.1

244,226

65025

405 700,00

405 700,00

270.2

244,226

65026

31 200,00

31 200,00

270.3

244,226

906.1.015

35 684,29

прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование

X

35 684,29

35 684,29
X

270.4

увеличение стоимости основных
средств

272

X

X

334 416,00

334 416,00

увеличение стоимости основных
средств

272.1

244,310

65000

269 416,00

269 416,00

увеличение стоимости основных
средств

272.2

244,310

65013

65 000,00

65 000,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

X

273

X

X

3 616 700,30

997 700,30

X

2 619 000,00

2 619 000,00

из них:
приобретение продуктов питания

274

244,342

65031

3 189 000,00

570 000,00

X

2 619 000,00

2 619 000,00

ГСМ

275

X

прочие материальные запасы

276

244,344

65000

115 000,00

115 000,00

X

прочие материальные запасы

276.1

244,346

65000

200 000,30

200 000,30

X

прочие материальные запасы

276.2

244,346

65008

112 700,00

112 700,00

Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет

500.1

областной бюджет

500.2
600

X

Остаток средств на конец года

500

X
X

277
X

71 057,96

55 999,42

X

15 058,54

15 058,54

X

X

15 058,84

0,30

X

15 058,54

15 058,54

X

X

55 999,12

55 999,12

X

71 057,96

55 999,12

X

15 058,54

15 058,54

X

X

П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения

К оддоп. классификации, код целевой
субсидии

1
Поступления от доходов, всего:

2

3

4

100

X

Код строки

Наименование показателя

Код ВР, код КОСГУ

на плановы й 2022 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

5

6

27383521,00

24 764 521,00

субсидии на
иные цели

7

субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений

8

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:

всего

за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципапьн
ного
приносящей
ого задания,
гран
задания,
доход
установленно
ты
установленн деятельност
го
ого
и
учреждению
учреждению

9

10

2 619 000,00

2 619 000,00

11

12

13

в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

110

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

24 764 521,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

120

131

24 764 521,00

121

131

2 619 000,00

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты

142

доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

141

155

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 619 000,00

2 619 000,00

162

162

200

X

X

X

X

0,00

X

0,00

X

27 383 521,00

24 764 521,00

21 042 049,00

21 042 049,00

X

210

X
0,00

211

111,211

65000

3 771 000,00

3 771 000,00

X

211.1

111,211

65001

12 390 361,00

12 390 361,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

65000

1 138 800,00

1 138 800,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

65003

3 741 888,00

3 741 888,00

X

213

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальны е пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111,266

65000

0,00

0,00

221

111,266

65006

0,00

0,00

230

X

97 000,00

97 000,00

X

231

851,291

97 000,00

97 000,00

из них:

X
X

143

Выплаты по расходам, всего

Социальны е пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

X

X

Доходы на иные цели
капитального характера

прочие выплаты

X

X

152

из них:
оплата труда (областной)

2 619 000,00

X

160

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

2 619 000,00

X

152
иные субсидии, предоставленные
из бюджета

X

X

X

X

X

X

земельный налог

232

X

X

прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

233

X

X

234

X

X

н а л о г на и м ущ ество

65000

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
транспортны е услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещ ение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
капитальный ремонт
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование

6 244 472,00

3 625 472,00

65000

11 080,00

11 080,00

244,221

65000

25 920,00

25 920,00

X

X

2 073 000,00

2 073 000,00

260

X

261

244,221

261.1
262
263
264

X

X

264.1

247,223

65007

1 150 000,00

1 150 000,00

264.2

247,223

65011

760 000,00

760 000,00

264.3

244,223

65012

120 000,00

120 000,00

264.4

244,223

65015

43 000,00

43 000,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

267

X

X

377 516,00

377 516,00

267.1

244,225

65054

308 100,00

308 100,00

267.2

243,225

906.1.002

0,00

267.3

244,225

906.1.002

0,00

267.3

243,225

65050

0,00
69 416,00

268

244,225

65052

69 416,00

270

X

X

405 700,00

405 700,00

270.1

244,226

65025

405 700,00

405 700,00

270.2

244,226

65026

0,00

0,00

270.4
272

X

X

417 256,00

417 256,00

увеличение стоимости основных
средств

272.1

244,310

65000

200 000,00

200 000,00
217 256,00
315 000,00

272.2

244,310

65013

217 256,00

увеличение стоимости

273

X

X

2 934 000,00

из них:

274

244,342

65031

2 619 000,00

ГСМ

275

прочие м атериальные запасы
прочие м атериальные запасы
прочие м атериальные запасы

276

244,344

276.1

244,346

276.2

244,346

500

X

2 619 000,00

2 619 000,00

X

2 619 000,00

2 619 000,00

X

X
X

X

X
65000
65000
65008

277
О статок средств на начало, года,
в том числе

2 619 000,00

X

увеличение стоимости основных
средств

увеличение стоимости основных

2 619 000,00

115 000,00

115 000,00

200 000,00

200 000,00

X

0,00

0,00

X

X

X
X

X

X

местный бюджет

500.1

X

X

X

областной бюджет
О статок средств на конец года

500.2
600

X
X

X
X

X
X

К оддоп. классификации, код целевой
субсидии

1
П оступ л ен и я от доходов, всего:

2

3

4

100

X

Код строки

Наименование показателя

Код ВР, код КО СГУ

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановы й 2023 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в

субсидия на

Всего

финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

5

6

27689038,00

25 070 038,00

субсидии

субсидии на
иные цели

7

на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений

8

том числе:

всего

за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципальн
ного
приносящей
ого задания,
гран
задания,
ДО ХОД
установленно
ты
установленн деятельност
го
ого
и
учреждению
учреждению

9

10

2 619 000,00

2 619 000,00

11

12

13

в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

110

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

25 070 038,00

X

X

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципапьное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от ш трафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

120

131

25 070 038,00

121

131

2 619 000,00

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты

142

доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

X

130

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 619 000,00

2 619 000,00

X
X

143

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

В ы п л а ты по расходам , всего

200

X

X

X

X

0,00

X

0,00

X

27 689 038,00

25 070 038,00

2 1 3 3 8 922,00

2 1 3 3 8 922,00

X

210

X
0,00

211

111,211

65000

3 771 000,00

3 771 000,00

X

211.1

111,211

65001

12 618 374,00

12 618 374,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

65000

1 138 800,00

1 138 800,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

65003

3 810 748,00

3 810 748,00

X

прочие выплаты

X

X

152

из них:
оплата труда (областной)

2 619 000,00

X

155

160

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

2 619 000,00

X

141

152
иные субсидии, предоставленные
из бюджета

X

X

X

213

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111,266

65000

0 ,0 0

0,0 0

221

111,266

65006

0 ,0 0

0 ,0 0

230

X

97 000,00

97 000,00

X

X

231

851,291

97 000,00

97 000,00

X

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

65000

232

X

X

233

X

X

234

X

X

6 253 116,00

3 634 116,00

65000

11 080,00

11 080,00

244,221

65000

25 920,00

25 920,00

2 073 000,00

2 073 000,00

1 150 000,00

1 150 000,00

260

X

261

244,221

261.1

транспортны е услуги

262

коммунальные услуги, всего

263

X

X

из н и х :......

264

X

X

264.1

247,223

65007

Тепловая энергия

X

2 619 000,00

X

X
X

2 619 000,00

Электрическая энергия

264.2

247,223

65011

760 000,00

760 000,00

264.3

244,223

65012

120 000,00

120 000,00

264.4

244,223

65015

43 000,00

43 000,00

арендная плата

265

244,224

65000

0,00

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений

267

X

X

377 516,00

377 516,00

267.1

244,225

65054

308 100,00

308 100,00

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещ ение ТКО

работы, услуги по содержанию
имущества, всего
капитальный ремонт
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование

267.2

243,225

906.1.002

0,00

267.3

244,225

906.1.002

0,00

267.3

243,225

65050

0,00

268

244,225

65052

69 416,00

69 416,00

270

X

X

405 700,00

405 700,00

270.1

244,226

65025

405 700,00

405 700,00

270.2

244,226

65026

0,00

0,00
X

270.4

увеличение стоимости основных
средств

272

X

X

425 900,00

425 900,00

увеличение стоимости основных
средств

272.1

244,310

65000

200 000,00

200 000,00
225 900,00
315 000,00

увеличение стоимости основных

272.2

244,310

65013

225 900,00

увеличение стоимости

273

X

X

2 934 000,00

из них:

274

244,342

65031

2 619 000,00

ГСМ

275

прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

X

2 619 000,00

2 619 000,00

X

2 619 000,00

2 619 000,00

X

276

244,344

276.1

244,346

276.2

244,346

65000
65000
65008

277
О статок средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
О статок средств на конец года

X

115 000,00

115 000,00

X

200 000,00

200 000,00

X

0,00

0,00

X
X

500

X

500.1
500.2
600

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№

Сумма

п/п

1

Коды строк

2

3

4

5

на 2022 г.
(первый год
планового
периода)
6

260

X

6 841 800,59

6 244 472,00

6 253 116,00

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Ф едерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЭ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-Ф3)

1.1.

1.3.

1.4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

X

323 699,76

X

6 518 100,83

6 244 472,00

6 253 116,00

X

4 186 841,19

3 625 472,00

3 634 116,00

4 186 841,19

3 625 472,00

3 634 116,00

X
X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

X

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:

X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

2 295 575,35

2 619 000,00

2 619 000,00

X

2 295 575,35

2 619 000,00

2 619 000,00

6 518 100,83

7 669 407,00

7 845 344,00

6 518 100,83

7 669 407,00

7 845 344,00

X
X

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:
<7
Руководитель учреждения

заведующий
(должность)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

С м и р н о в а Е .А .
(подпись)

Анисимова В.Ф.
(подпись)

(расшифровка подписи)

202 1г.

СОГЛАСОВАНО
Начальника Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Багдасарян Н. В.
(расшифровка подписи)

2021 г.

35 684,29
35 684,29

в том числе по году начала закупки:

3.

на 2023 г.
(второй год
планового
периода)
7

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

1.4.

на 2021 г.
(текущий
финансовый год)

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Ф едерального закона №
223-ФЭ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3

1.2.

2.

Наименование показателя

Год
начала
закупки

(расшифровка подписи)

8(34363) 2-44-77
(телефон)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

П л ата (тариф ) за единицу услуги (работы ), руб.
Код
строки

Н аим енование услуги

1

2

на 2021 год
(текущ ий
финансовы й

на 2022 год (на на 2023 год (на
первы й год
второй год
планового
планового

Планируемы й объем оказания услуг
(вы полнения работ)
на 2021 год
(текущ ий
финансовы й

на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год

О бщ ий объем планируем ы х поступлений, руб.
на 2021 год

на 2022 г о д (на н а 2023 год (на
второй год
первы й год

планового

планового

(текущ ий
финансовы й

периода)

периода)

год)

периода)

периода)

год)

планового
периода)

планового

год)
3

4

5

6

7

8

9

10

11

111 885

117 306

118 753

25,00

25,00

25,00

2 797 124,92

2 932 640,64

2 968 820,29

111 885

117 306

118 753

25,00

25,00

25,00

2 797 124,92

2 932 640,64

2 968 820,29

периода)

Реализация основны х
общ еобразовательны х программ
дош кольного образования (от 1 года
до 3 лет)
П рисм отр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основны х
общ еобразовательны х программ
дош кольного образования (от 3 лет до
8 лет)

X

66 763

69 997

70 861

135,00

135,00

135,00

9 012 958,08

9 449 619,86

9 566 198,71

П рисмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)

X

66 763

69 997

70 861

135,00

135,00

135,00

9 012 958,08

9 449 619,86

9 566 198,71

Реализация основны х
общ еобразовательны х программ

X

X

X

X

160,00

160,00

160,00

23 620 166,00

24 764 521,00

25 070 038,00

начального общ его образования,
Реализация основны х
общ еобразовательны х программ

X

основного общ его образования
Реализация основны х
общ еобразовательны х программ

X

среднего общ его образования
Реализация дополнительны х
общ еразвиваю щ их программ

X
И то го

121

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

О бъем планируем ы х поступлений, руб.
Код

Н аим енование

строки

1
Родительская плата в рамках
м униципального задания

н а 2021 год

на 2022 год (на на 2023 год (н а

(текущ ий

первы й год

второй год

ф инансовы й
год)

планового
периода)

планового
периода)

2

10

11

12

X

2 619 000,00

2 619 000,00

2 619 000,00

2 619 000,00

2 619 000,00

2 619 000,00

Родительская плата от иной
приносящ ей доход деятельности
И т о го

X
121

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.

Наименование

Код
строки

1

2

10

X

35 684,29

X
X

35 684,29

Субсидия на разработку проектно­
сметной документации для
проведения капитальных ремонтов и
реконструкции муниципальных
образовательных учреждений в
рамках Муниципальной программы
"Развитие системы образования АГО
на период 2019-2024 годов"

Итого

на 2021 год
(текущий
финансовый
год)

на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

П рилож ение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

3
1,00

4
13 405,98

5
8 460,00

6

7
965,98

8
3 980,00

9
1,15

10
15 416,85

11
185 002,20

5,50

13 257,37

8 460,00

300,92

817,37

3 679,08

1,15

83 852,87

1 006 234,38

13,40

13 950,70

8 460,00

24,33

1 993,48

3 472,89

1,15

214 980,29

2 579 763,44

19,90

X

X

X

X

X

X

314 250,00

3 771 000,00

П рилож ение 3

Р асчеты (об осн ов ан и я)
к пл ан у ф и н ан со в о -х о зяй ствен н о й д е яте л ьн о ст и
м у н и ц и п ал ьн о го у ч р еж д ен и я
1. Р асчеты (обосн ован и я) в ы п л ат п ерсон алу (стр о к а 210)
К од видов расходов 111
И сточник ф и н ан сового о б есп еч ен и я З а счет с у б си д и и н а ф и н ан со в о е о б е сп еч ен и е вы п о л н ен и я м у н и ц и п а л ьн о го за д а н и я (о б л астн ой б ю д ж ет)
1.1.1.

Р асчеты (обоснования) расходов н а о п л ату тр у д а
С р ед н ем есяч н ы й разм ер оп латы труда н а о дн ого раб о тн и ка, руб.
в том числе:

№ п/п

группа
долж ностей

У стан овленн ая

по вы платам

чи слен ность

ком п енсаци онн о
по дол ж н остн ом у

го х а р а к т е р а (за

окл аду (гр аф а 7

вредн ы е и

+гр.6+ гр.7+ гр.8

ш татн ого

)

р асп и сан и я из

оп асн ы е условия
труда) граф а 8

расч ета н а одну
ставку)

р асп и сан и я из

(коли чество
ставок), един и ц

всего (гр.5

(гр аф а 3
ш татного
расп и сан ия)

ш татн ого

Ф он д оплаты
Р ай онн ы й
по вы платам

по вы п л атам

ком п ен сац и он н

стим ул и рую щ его
харак тера**

ого характера*

к оэф ф и ц и ен т

труда в м есяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Ф о н д оп латы
труд а в год, руб.
(гр. 10 х 12 м ес.)

расч ета н а одну
ставку

1

2

3

4

5

7

8

10

11

АУП

2,00

25 454 ,4 9

21 2 8 0,70

925,77

3 2 4 8,02

р ш

а р м я

58 545,33

7 02 543,92

У ВП

11,00

14 806,89

8 4 6 0,00

1 136,08

5 210,81

^

1>

187 307,16

2 2 4 7 6 8 5,90

20,30

2 9 020,63

14 032,80

1 784,41

13 2 0 3,42

1,15

677 486,61

8 129 839,18

33,30

X

X

X

X

X

923 339,10

11 0 8 0 0 6 9,00

педагогически е
р аботники

И того:

6

X

9

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
№ п/п

1
1
1.1.
2

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Наименование государственного
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации,всего

3

4

X

829 620,00

1 138 800,00

829 620,00

X

116 859,00

1 138 800,00

109317,00

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

1 138 800,00

7 542,00

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

1 138 800,00

192 321,00

в том числе:

2.1.

2.2.

3

3.1.

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. в связи с
задержкой возмещения ФСС (по ставке 5,1%)
Итого:|

х

14 539,29
1 138 800,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (областной бюджет)

№ п/п

1
1
1.1.
1.2.
2

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

2
3
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
X
всего
в том числе:
11 080 069,00
по ставке 22,0%
кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. в связи с задержкой
возмещения ФСС (по ставке 22,0%)
Страховые взносы в Фонд
X
социального страхования
Российской Федерации,всего

Сумма взноса, руб.

4
2 437 615,18
2437615,18
78 158,74
343 482,30

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

11 080 069,00

321 322,16

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

11 080 069,00

22 160,14

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

11 080 069,00

565 083,52

X

3 346 181,00

Итого:

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851

За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /1 0 0 )

1

2
Уплата налога на
имущество организаций

3

4

5

4 409 090,91

0,02

97 000,00

97 000,00

4 409 090,91

X

97 000,00

97 000,00

1

Итого:

в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
ттеятр:помогут

Код видов расходов 852

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)

1

2

3

4

5

Итого:

X

За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания

в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

1
1
2

3

Наименование
расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

2

3

4

5

1
12
Услуги связи
923,33
Предоставление
доступа к сети
1
12
2 160,00
интернет
в том числе кредиторская задолженность за услуги связи на
01.01.2021 год
Итого:|

6.2.

в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего,Сумма, муниципального
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. задания
единицу, руб.
4 х гр. 5)

х

|

х

|

х

6

7

11 080,00

11 080,00

25 920,00

25 920,00

275,11

275,11

37 000,00

37 000,00

8

За счет
поступленн
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
принося ще
й доход
деятельное
9

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

1

2

3

4

в том числе:
За счет
За счет субсидии
За счет поступлений от
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на платной
Всего, сумма, финансовое
основе, от иной
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
приносящей доход
выполнения
деятельности
4)
муниципального
задания
5
6
7
8

Итого:

6.3.

№ п/п

1
1
2
3
4
5
6

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование
показателя

2
Отопление
Электрическая
энергия
Водоснабжение, в
том числе:
- холодное
водоснабжение
- водоотведение
Вывоз, захоронение
и размещение ТКО
Итого:

Размер
потребления
ресурсов

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр.
НДС), руб.
4 х гр. 5)

3
498,42

4

5

6

7

2 307,29

7%

1 150 000,00

1 150 000,00

136 936,94

5,55

7%

760 000,00

760 000,00

7%

120 000,00

120 000,00

1 477,53

30,93

7%

45 700,00

45 700,00

1 919,40

38,71

7%

74 300,00

74 300,00

89,42

480,86

7%

43 000,00

43 000,00

X

X

X

2 073 000,00

2 073 000,00

8

За счет
поступленн
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
9

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:

№ п/п

Наименование
показателя

1

2

Количество

_ . .
Итого:

X

Ставка арендной
платы

За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
Всего, стоимость
обеспечение
с учетом НДС,
выполнения
руб.
муниципального

4

5

X

X

6

7

За счет поступлений от
оказания услуг на платной
основе, от иной приносящей
доход деятельности

8

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

1
1

2

3

4

5

6

в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на платной
Всего,
финансовое
основе, от иной
стоимость
обеспечение
приносящей доход
работ (услуг), выполнения
деятельности
руб.
муниципального
задания

Наименование
расходов

Объект

Количество
работ (услуг)

2

3

4

5

6

7

7

5 000,00

5 000,00

1

12

64 000,00

64 000,00

1

1

9 200,00

9 200,00

1

12

80 000,00

80 000,00

1

1

20 000,00

20 000,00

1

12

13 200,00

13 200,00

Заправка
картриджей
Дератизация,
дезинсекция
помеещений против
тараканов
Акарицидная
обработка
территории
Производственный
лабораторный
контроль
Измерение
сопротив.
Заземления
Обслуживание
системы
видеонаблюдения

7

Обслуживание
пожарной
сигнализаци

1

12

31 200,00

31 200,00

8

Обслуживание
вентиляции

1

1

8 500,00

8 500,00

1

1

40 000,00

40 000,00

10

Техническое
обеспечение
рапботоспособност
и объектового и
пультового
оборудования
"СтрелецМониторинг"

1

12

27 000,00

27 000,00

11

Поверка весового
хозяйства

4

4

10 000,00

10 000,00

X

X

308 100,00

308 100,00

9

Промывка системы
отопления

Итого:

7

8

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
договоров

в том
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
Всего, стоимость обеспечение
услуги, руб.
выполнения
муниципального
задания

2
Услуги по охране
объекта

3

4

5

1

80 000,00

80 000,00

2

Курсы повышения
квалификации (МБ)

3

5 100,00

5 100,00

3

Курсы повышения
квалификации (ОБ)

5

31 200,00

31 200,00

1

28 000,00

28 000,00

5

228 000,00

228 000,00

1

50 000,00

50 000,00

1

4 600,00

4 600,00

2

10 000,00

10 000,00

1

35 684,29

X

472 584,29

1
1

4

5

6

7
8

9

Техническое
обеспечение
рапботоспособност
и объектового и
пультового
оборудования
"СтрелецМониторинг"
Периодический
медосмотр
работников
Обследование
воспитанников на
я/глист
Приобретение
сертификата
Программное
обеспечение
Разработка
проектно-сметной
документации
Итого:

6

35 684,29
436 900,00

35 684,29

числе:
За счет поступлений от оказания
услуг на платной основе, от иной
приносящей доход деятельности

7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)

3

4

5

6

1

Кровати детские (МБ)

36

2 500,00

90 000,00

90 000,00

2

Столы на регулируемых ножках
(МБ)

12

1 800,00

21 600,00

21 600,00

3

Стул для персонала (МБ)

40

900,00

36 000,00

36 000,00

4

Шкаф для учебных пособий (МБ)

4

5 500,00

22 000,00

22 000,00

5

Кабинки для туалета (МБ)

2

15 200,00

30 400,00

30 400,00

6

Конструктор (ОБ)

2

16 000,00

32 000,00

32 000,00

7

Игровое обборудование для детских
площадок (ОБ)

2

15 000,00

30 000,00

30 000,00

8

Напольная микрофонная стойкажуравль (ОБ)

1

3 000,00

3 000,00

3 000,00

9

Буфетные (Мес.)

5

13 883,20

69 416,00

69 416,00

Итого:

99

X

334 416,00

334 416,00

1

2

За счет
поступленн
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти

7

8

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
в том числе:
За счет
За счет поступлений от
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на платной
основе, от иной
Всего, сумма, финансовое
приносящей доход
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
выполнения
деятельности
4)
муниципального
задания

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

1

2

3

4

5

6

1

продукты питания

X

X

3 189 000,00

570 000,00

ГСМ

X

X
427 700,30

427 700,30

2
3
4
5

прочие запасы
X
X
мягкий инвентарь
X
X
в том числе кредиторская задолженность по
продуктам питания на 01.01.2021 год
Итого:

X

X

8
2 619 000,00

323 424,65

323 424,65
3 616 700,30

7

997 700,30

2 619 000,00