Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО
Начальника Управления образования
Артемовского городского округа

Н ачальника Управления образования
Артемовского городского округа

Н аименование долж ности лица,
согласовы ваю щ его докум ент

Н аименование долж ности лица,
утверж даю щ его документ

х-.

АРТЕМо^С1!^

■0

^

и« *

<го ® о А

й ''» 557*

Багдасарян Н.В.
(расш иф ровка подписи)
■ / ; ' Щ
2021

Н.В.
са подписи)

1ИС

2021
:

V и >~.‘у •tus&0*>'b\o A -i

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ Ч
ДЙЖРВЛ#Й0СТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
ОТ "

f9

"

£ //* ? /?

$

2021 г.

Н аименование муниципального
учреждения
Н аименование органа,
осущ ествляю щ его функции
и полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщ ика (ИНН)

___

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
__________ "Детский сад № 15"__________

Управление образования Артемовского
__________ городского округа__________
623784, Свердловская область, г. Артемовский,
_____________ Достоевского, 2-в_____________

по ОКПО

51817263

Г лава по БК

906

по ОКАТО

65703000

6602007082

Код участника бю джетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)

667701001

Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

383

Раздел 1

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

1
Поступления от доходов, всего:

2

3

4

100

X

Код строки

Наименование показателя

К одВ Р , к о д К О С Г У

П оказатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

субсидия на

субсидии

финансовое

на

обеспечение
Всего

выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:

субсидии на
иные цели

осуществл
ение
капитальн
ых
вложений

8

всего

за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципальн
приносящей
ного
гран
ого задания,
задания,
ДОХОД
ты
установленно
установленн деятельност
го
ого
и
учреждению
учреждению

5

6

7

26322191,75

23 682 566,00

35684,29

110

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

23 682 566,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

151

X

X

152

X

X

X

35 684,29

X
X

9

10

2 603 941,46

2 603 941,46

11

12

13

в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципапьное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

120

131

23 682 566,00

121

131

2 603 941,46

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты

142

доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

141

155

160

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

Выплаты по расходам, всего

200

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

35 684,29

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

210

26 337 250,59

23 682 566,30

19 336 050,00

19 336 050,00

2 619 000,00

2 619 000,00

35 684,29

65000

3 761 000,00

3 761 000,00

X

211.1

111,211

65001

11 020 069,00

11 020 069,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

65000

1 138 800,00

1 138 800,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

65003

3 346 181,00

3 346 181,00

X

213

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111,266

65000

10 000,00

10 000,00

221

111,266

65006

60 000,00

60 000,00

230

X

97 000,00

97 000,00

231

851,291

97 000,00

97 000,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:

X

X

X

X
X
X

233

X

X

234

X

X

прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

услуги Интернет

X
X

X

232

услуги связи

X

X

земельный налог

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:

X

X

111,211

прочие выплаты

2 603 941,46

X

211

из них:
оплата труда (областной)

2 603 941,46

143

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

в том числе
на выплаты пеосонапу. всего
из них:
оплата труда (местный)

X

260

X

261

244,221

261.1

244,221

65000

6 904 200,59

4 249 516,30

65000

11 080,00

11 080,00

65000

25 920,00

25 920,00

35 684,29

2 619 000,00

X

2 619 000,00

транспортные услуги

262

коммунальные услуги, всего

263

из н и х :......

X
X

X

2 073 000,00

2 073 000,00

264

X

X

264.1

247,223

65007

1 150 000,00

1 150 000,00

264.2

247,223

65011

760 000,00

760 000,00

264.3

244,223

65012

120 000,00

120 000,00

264.4

244,223

65015

43 000,00

43 000,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

267

X

X

308 100,00

308 100,00

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.1

244,225

65054

308 100,00

308 100,00

капитальный ремонт

267.2

243,225

906.1.002

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества

267.3

244,225

906.1.002

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.3

243,225

65050

0,00

270

X

X

534 984,29

499 300,00

270.1

244,226

65025

468 100,00

468 100,00

270.2

244,226

65026

31 200,00

31 200,00

270.3

244,226

906.1.015

35 684,29

Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата

X

X

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений

прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование

35 684,29

35 684,29

270.4

X

увеличение стоимости основных
средств

272

X

X

334 416,00

334 416,00

увеличение стоимости основных
средств

272.1

244,310

65000

269 416,00

269 416,00

увеличение стоимости основных
средств

272.2

244,310

65013

65 000,00

65 000,00

увеличение стоимости
м атериальных запасов, всего

273

X

X

3 616 700,30

997 700,30

X

2 619 000,00

2 619 000,00

из них:
приобретение продуктов питания

274

244,342

65031

3 189 000,00

570 000,00

X

2 619 000,00

2 619 000,00

ГСМ

275

X

прочие м атериальные запасы

276

244,344

65000

115 000,00

115 000,00

X

прочие м атериальные запасы

276.1

244,346

65000

200 000,30

200 000,30

X

прочие м атериальные запасы

276.2

244,346

65008

112 700,00

112 700,00

X

71 057,96

55 999,42

277

X

Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет

500

X

X

15 058,54

15 058,54

500.1

X

X

15 058,84

0,30

X

15 058,54

15 058,54

областной бюджет

500.2

X

X

55 999,12

55 999,12

X

600

X

71 057,96

55 999,12

X

15 058,54

15 058,54

Остаток средств на конец года

X

X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

1
П оступления от доходов, всего:

2

3

4

100

X

Код строки

Наименование показателя

Код ВР, код КО СГУ

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановы й 2022 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

субсидия на
финансовое
обеспечение
Всего

выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

5

6

27383521,00

24 764 521,00

субсидии на
иные цели

7

субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений

8

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:

всего

за рамками
в рамках
от иной
муниципаль
муниципапьн
ного
приносящей
гран
ого задания,
задания,
доход
ты
установлений
установленн деятельност
го
и
ого
учреждению
учреждению

9

10

2 619 000,00

2 619 000,00

11

12

13

в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

110

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

24 764 521,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

0,00

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

27 383 521,00

24 764 521,00

2 619 000,00

2 619 000,00

21 042 049,00

21 042 049,00

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

120

131

24 764 521,00

121

131

2 619 000,00

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты

142

доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

141

155

160

152

162

162

Выплаты по расходам, всего

200

X

из них:
оплата труда (областной)

X

210

X
0,00

211

111,211

65000

3 771 000,00

3 771 000,00

X

211.1

111,211

65001

12 390 361,00

12 390 361,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

65000

1 138 800,00

1 138 800,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

65003

3 741 888,00

3 741 888,00

X

прочие выплаты

213

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111,266

65000

0,00

0,00

221

111,266

65006

0,00

0,00

230

X

97 000,00

97 000,00

X

231

851,291

97 000,00

97 000,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

2 619 000,00

X

2 619 000,00

X

143

Доходы на иные цели
капитального характера
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

X

X

X

X

X

X

X

232

X

X

233

X

X

234

X

X

65000

1

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из

260

X

6 244 472,00

3 625 472,00

261

244,221

65000

11 080,00

11 080,00

261.1

244,221

65000

25 920,00

25 920,00

2 073 000,00

2 073 000,00

2 619 000,00

2 619 000,00

X

2 619 000,00

2 619 000,00

X

2 619 000,00

2 619 000,00

гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги

262

коммунальные услуги, всего

263

X

X

из н и х :......

264

X

X

264.1

247,223

65007

1 150 000,00

1 150 000,00

264.2

247,223

65011

760 000,00

760 000,00

264.3

244,223

65012

120 000,00

120 000,00

Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
капитальный ремонт
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств

X

264.4

244,223

65015

43 000,00

43 000,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

267

X

X

377 516,00

377 516,00

267.1

244,225

65054

308 100,00

308 100,00

267.2

243,225

906.1.002

0,00

267.3

244,225

906.1.002

0,00

267.3

243,225

65050

0,00

268

244,225

65052

69 416,00

69 416,00

270

X

X

405 700,00

405 700,00

270.1

244,226

65025

405 700,00

405 700,00

270.2

244,226

65026

0,00

0,00

270.4
417 256,00

417 256,00

65000

200 000,00

200 000,00

65013

217 256,00

217 256,00

X

X

2 934 000,00

315 000,00

244,342

65031

2 619 000,00

272

X

X

272.1

244,310

увеличение стоимости основных

272.2

244,310

увеличение стоимости

273

из них:

274

ГСМ

275

прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

X

X

X

увеличение стоимости основных
средств

прочие материальные запасы

X

X

276

244,344

276.1

244,346

276.2

244,346

65000
65000
65008

277

115 000,00

115 000,00

X

200 000,00

200 000,00

X

0,00

0,00

X
X

X

Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет

500.1

X

X

X

областной бюджет
Остаток средств на конец года

500.2
600

X
X

X
X

X
X

500

X

X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

1
Поступления от доходов, всего:

2

3

4

100

X

Код строки

Наименование показателя

К одВ Р , ко д К О С Г У

П оказатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановы й 2023 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

субсидия на
финансовое
Всего

обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

5

6

27689038,00

25 070 038,00

субсидии
на
субсидии на
иные цели

7

осуществл
ение
капитапьн
ых
вложений

8

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:

всего

за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципапьн
ного
приносящей
гран
ого задания,
задания,
доход
ты
установленно
установленн деятельноет
го
ОГО
и
учреждению
учреждению

9

10

2 619 000,00

2 619 000,00

11

12

13

в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

110

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

25 070 038,00

X

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципапьное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

120

131

25 070 038,00

121

131

2 619 000,00

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты

142

доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

X

130

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

0,00

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

27 689 038,00

25 070 038,00

2 619 000,00

2 619 000,00

21 338 922,00

21 338 922,00

X
X

143

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

Выплаты по расходам, всего

200

X

X

210

X
0,00

211

111,211

65000

3 771 000,00

3 771 000,00

X

211.1

111,211

65001

12 618 374,00

12 618 374,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

65000

1 138 800,00

1 138 800,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

65003

3 810 748,00

3 810 748,00

X

прочие выплаты

2 619 000,00

X

155

152

из них:
оплата труда (областной)

2 619 000,00

X

141

160

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

X

X

X

213

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111,266

65000

0,00

0,00

221

111,266

65006

0,00

0,00

230

X

97 000,00

97 000,00

X

X

231

851,291

97 000,00

97 000,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:

X

X

X

земельный налог

232

X

X

прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

233

X

X

234

X

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

65000

6 253 116,00

3 634 116,00

65000

11 080,00

11 080,00

244,221

65000

25 920,00

25 920,00

2 073 000,00

2 073 000,00

1 150 000,00

1 150 000,00

260

X

261

244,221

261.1

транспортные услуги

262

коммунальные услуги, всего

263

X

X

из н и х :.....

264

X

X

264.1

247,223

65007

Тепловая энергия

2 619 000,00

X

X
X

2 619 000,00

Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
капитальный ремонт
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование

264.2

247,223

65011

760 000,00

760 000,00

264.3

244,223

65012

120 000,00

120 000,00

264.4

244,223

65015

43 000,00

43 000,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

267

X

X

377 516,00

377 516,00

267.1

244,225

65054

308 100,00

308 100,00

267.2

243,225

906.1.002

0,00

267.3

244,225

906.1.002

0,00

267.3

243,225

65050

0,00

268

244,225

65052

69 416,00

69 416,00

270

X

X

405 700,00

405 700,00

270.1

244,226

65025

405 700,00

405 700,00

270.2

244,226

65026

0,00

0,00

X

X

270.4

увеличение стоимости основных
средств

272

X

X

425 900,00

425 900,00

увеличение стоимости основных
средств

272.1

244,310

65000

200 000,00

200 000,00

увеличение стоимости основных

272.2

244,310

65013

225 900,00

225 900,00

увеличение стоимости

273

X

X

2 934 000,00

315 000,00

из них:

274

244,342

65031

2 619 000,00

ГСМ

275

прочие материальные запасы

276

244,344

65000

115 000,00

115 000,00

X

276.1

244,346

200 000,00

200 000,00

X

276.2

244,346

0,00

0,00

X

прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

2 619 000,00

2 619 000,00

2 619 000,00

2 619 000,00

X
65000
65008

X

277
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X
X

500

X

500.1
500.2
600

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№

Сумма
Наименование показателя

п/п

4

5

260

X

6 904 200,59

6 244 472,00

6 253 116,00

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-Ф3)

1.1.

1.3.

1.4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

X

323 699,76

X

6 5 80 500,83

6 244 472,00

6 253 116,00

X

4 249 241,19

3 625 472,00

3 634 116,00

X

4 249 241,19

3 625 472,00

3 634 116,00

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

35 684,29

X

35 684,29

X

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:

X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

2 295 575,35

2 619 000,00

2 619 000,00

X

2 295 575,35

2 619 000,00

2 619 000,00

6 5 80 500,83

7 669 407,00

7 845 344,00

6 580 500,83

7 669 407,00

7 845 344,00

X

X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения

заведующий
(должность)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

«

»

Смирнова Е.А.
(подпись)

Анисимова В.Ф.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Ц&ЛУ _________ 2 0 2 1 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальника Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

«

{Я » Uf-O ft 3

2 0 2 1 г.

на 2023 г.
(второй год
планового
периода)
7

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-Ф3

1.4.

на 2021 г.
(текущий
финансовый год)

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-Ф3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3

1.2.

2.

3

на 2022 г.
(первый год
планового
периода)
6

Коды строк

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1
1

Год
начала
закупки

(расшифровка подписи)

8(34363) 2-44-77
(телефон)

2. Р асч ет доходов па вы полнение м ун ици пального задания (К О С Г У 131)(стр.120)

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги

Код
строки

1

2

на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
3

на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
4
5

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
6

на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
7
8

Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
9

на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
11

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)

112 181

117 306

118 753

25,00

25,00

25,00

2 804 514,39

2 932 640,64

2 968 820,29

Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)

112 181

117 306

118 753

25,00

25,00

25,00

2 804 514,39

2 932 640,64

2 968 820,29

X

66 939

69 997

70 861

135,00

135,00

135,00

9 036 768,61

9 449 619,86

9 566 198,71

X

66 939

69 997

70 861

135,00

135,00

135,00

9 036 768,61

9 449 619,86

9 566 198,71

X

X

X

160,00

160,00

160,00

23 682 566,00

24 764 521,00

25 070 038,00

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до
8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого

X

X

X

X
121

3. Р асчет доходов на вы п олн ен и е м ун и ц и п ал ь н ого задания (К О С Г У 131) - роди тельская плата (стр.121)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого

на 2021 год
(текущий
финансовый
год)

на 2022 год (на на 2023 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)

2

10

11

12

X

2 619 000,00

2 619 000,00

2 619 000,00

2 619 000,00

2 619 000,00

2 619 000,00

X
121

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемы х поступлений, руб.
Код
строки

Н аименование

1
Субсидия на разработку проектно­
сметной документации для
проведения капитальных рем онтов и
реконструкции муниципальны х
образовательных учреж дений в
рамках М униципальной программы
"Развитие системы образования АГО
на период 2019-2024 годов"

на 2021 год
(текущ ий
финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

2

10

11

12

X

35 684,29

X

Итого

на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год

X

35 684,29

П рилож ение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячны й размер оплаты труда н а одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1

группа
должностей

У становленная
по выплатам
численность
ком пенсационно
(количество
по долж ностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (граф а 7
(граф а 3
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
ш
татного
опасные
условия
штатного
компенсационн
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
ого характера*
расчета на одну
ш татного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

2

3

4

5

АУП

1,00

13 405,98

8 460,00

работники
пищ еблока

5,50

13 257,37

8 460,00

МОП

13,40

13 950,70

19,90

X

6

Районный
коэффициент
по выплатам
стимулирующ его
характера**

Ф онд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Ф онд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

7

8

9

10

11

965,98

3 980,00

1,15

15 416,85

185 002,20

300,92

817,37

3 679,08

1,15

83 852,87

1 006 234,38

8 460,00

24,33

1 993,48

3 472,89

1,15

214 980,29

2 579 763,44

X

X

X

X

X

314 250,00

3 771 000,00

УВП

Итого:

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУП
УВП
педагогические
работники

Итого:

по выплатам
Установленная
компенсационно
численность
по должностному го характера(за
(количество
всего (гр.5
окладу(граф а 7
вредные и
ставок), единиц
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
(графа 3
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
штатного
характера**
ого характера*
расчета на одну
расписания)
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
2,00
11,00

4
25 454,49
14 806,89

5
21 280,70
8 460,00

20,30

29 020,63

14 032,80

33,30

X

X

6

X

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

7
925,77
1 136,08

8
3 248,02
5 210,81

9
1,15
1,15

10
58 545,33
187 307,16

11
702 543,92
2 247 685,90

1 784,41

13 203,42

1,15

677 486,61

8 129 839,18

X

X

X

923 339,10

11 080 069,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п

1
1

1.1.
2

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

829 620,00

1 138 800,00

829 620,00

X

116 859,00

1 138 800,00

109 317,00

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

1 138 800,00

7 542,00

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

1 138 800,00

192 321,00

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:

2.1.

2.2.

3

3.1.

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. в связи с
задержкой возмещения ФСС (по ставке 5,1%)
Итого:]

х

14 539,29
1 138 800,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (областной бюджет)

№ п/п

1
1
1.1.
1.2.
2

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

2
3
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
X
всего
в том числе:
11 080 069,00
по ставке 22,0%
кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. в связи с задержкой
возмещения ФСС (по ставке 22,0%)
Страховые взносы в Фонд
X
социального страхования
Российской Ф едерации,всего

Сумма взноса, руб.

4
2 437615 ,1 8
2 4 3 7 615,18
78 158,74
343 482,30

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке

11 080 069,00

321 322,16

11 080 069,00

22 160,14

11 080 069,00

565 083,52

X

3 346 181,00

5,1%)
Итого:

3. Р асчет (обосн ован ие) расходов на уплату налогов,
сборов и и н ы х п латеж ей (строка 230)
К од видов расходов 851

Всего, сумма За счет
исчисленного субсидии на
финансовое
налога,
обеспечение
подлежащего
выполнения
уплате, руб. (гр.
муниципальн
3 х гр. 4 / 100)
ого задания

№
п/п

Н аименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

1

2
Уплата налога на
имущество организаций

3

4

5

4 409 090,91

0,02

97 000,00

97 000,00

4 409 090,91

X

97 000,00

97 000,00

1

Итого:

в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
к:и Il‘:iKiii>.' 1п

К од видов расходов 852

№
п/п

Н аименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

1

2

3

4

Итого:

X

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии поступлений
финансовое
на иные от оказания
Всего, сумма
услуг на
обеспечение цели
исчисленного выполнения
платной
налога,
муниципальн
основе, от
подлежащего ого задания
иной
уплате, руб. (гр.
приносящей
3 х гр. 4 / 100)
доход
деятельности

5

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.

№ п/п

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Н аим енование
расходов

К оли чество
ном еров

2

К оличество

С тоим ость за

платеж ей в год

единицу, руб.

в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
В сего,С ум м а, муниципального
задания
руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)

3

4

5

6

7

1

Услуги связи

1

12

923,33

11 080,00

11 080,00

2

П редоставление
доступа к сети
интернет

1

12

2 160,00

25 920,00

25 920,00

3

в том числе креди торская задолж енность за услуги связи на
01.01.2021 год

275,11

275,11

37 000,00

37 000,00

1

И того:|

6.2.

х

|

х

|

х

8

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
9

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Н аим енование
расходов

К оли чество
услуг
перевозки

Ц ена услуги
перевозки, руб.

1

2

3

4

в том числе:
За счет
За счет субсидии
За счет поступлений от
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на платной
Всего, сумма, финансовое
основе, от иной
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
приносящей доход
выполнения
деятельности
4)
муниципального
залания
5
6
7
8

Итого:

6.3.

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
в том числе:

№ п/п

1
1
2
3
4
5
6

Н аим енование
показателя

2
Отопление
Электрическая
энергия
В одоснабж ение, в

Разм ер
потребления
ресурсов

За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
В сего, сумма, задания
Т ари ф (с учетом
И н дексаци я, % руб. (гр. 3 х гр.
Н Д С ), руб.
4 х гр. 5)

3

4

5

6

7

498,42

2 307,29

7%

1 150 000,00

1 150 000,00

136 936,94

5,55

7%

760 000,00

760 000,00

7%

120 000,00

120 000,00

том числе:
- холодное
водоснабж ение
- водоотведение
Вывоз, захоронение
и разм ещ ение ТКО
Итого:

1 477,53

30,93

7%

45 700,00

45 700,00

1 919,40

38,71

7%

74 300,00

74 300,00

89,42

480,86

7%

43 000,00

43 000,00

X

X

X

2 073 000,00

2 073 000,00

8

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
9

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:

№ п/п

Наименование
показателя

1

У
Итого:

Ставка арендной
платы

Количество

X

г

■; .“......

За счет субсидии
на финансовое
Всего, стоимость
обеспечение
с учетом НДС,
выполнения
руб.
муниципального
задания
6

X

За счет субсидии
на иные цели

За счет поступлений от
оказания услуг на платной
основе, от иной приносящей
доход деятельности

7

8

X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
в том числе:

№ п/п

Н аим енование
расходов

О бъект

Количество
работ (услуг)

2

3

4

5

6

7

7

5 000,00

5 000,00

1

12

64 000,00

64 000,00

1

1

9 200,00

9 200,00

1

12

80 000,00

80 000,00

1
1

2

За счет
За счет субсидии
За счет поступлений от
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на платной
В сего,
финансовое
основе, от иной
стоим ость
обеспечение
приносящей доход
работ (услуг), выполнения
деятельности
руб.
муниципального
задания

Заправка
картридж ей
Д ератизация,
дезинсекция
пом еещ ений против
тараканов
А карицидная

3

4

обработка
территории
П роизводственны й
лабораторны й
контроль

5

Изм ерение
сопротив.
Заземления

1

1

20 000,00

20 000,00

6

О бслуж ивание
системы
видеонаблю дения

1

12

13 200,00

13 200,00

7

пож арной

1

12

31 200,00

31 200,00

1

1

8 500,00

8 500,00

1

1

40 000,00

40 000,00

1

12

27 000,00

27 000,00

4

4

10 000,00

10 000,00

X

X

308 100,00

308 100,00

О бслуж ивание
сигнализаци
8

О бслуж ивание
вентиляции
П ром ы вка системы

9

отопления
Техническое
обеспечение
рапботоспособност

10

и объектового и
пультового
оборудования
"СтрелецМ ониторинг"

11

П оверка весового
хозяйства
Итого:

7

8

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:

№ п/п

Н аим енование
расходов

К оличество
договоров

2

3

4

5

1

80 000,00

80 000,00

3

5 100,00

5 100,00

5

31 200,00

31 200,00

1

28 000,00

28 000,00

5

228 000,00

228 000,00

1

50 000,00

50 000,00

1

4 600,00

4 600,00

2

10 000,00

10 000,00

1

35 684,29

1

62 400,00

62 400,00

X

534 984,29

499 300,00

1
1

2

За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
Всего, стоим ость
обеспечение
услуги, руб.
выполнения
муниципального
задания

Услуги по охране
объекта
Курсы повы ш ения

6

квалиф икации (М Б)
3

4

Курсы повы ш ения
квалиф икации (ОБ)
Т ехническое
обеспечение
рапботоспособност
и объектового и
пультового
оборудования
"СтрелецМ ониторинг"

5

6

П ериодический
медосмотр
работников
О бследование
воспитанников на
я/глист
П риобретение

7

сертиф иката
П рограмм ное

8

9

10

обеспечение
Разработка
проектно-см етной
докум ентации
Ф изическая охрана
Итого:

35 684,29

35 684,29

За счет поступлений от оказания
услуг на платной основе, от иной
приносящей доход деятельности

7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Средняя
Н аим енование расходов

№ п/п

1
1
2

К оличество

2
К ровати детские (М Б)
С толы на регулируем ы х н ож ках
(МБ)

стоим ость,
руб.

в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
В сего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)

3

4

5

6

36

2 500,00

90 000,00

90 000,00

12

1 800,00

21 600,00

21 600,00

3

Стул для п ерсон ала (М Б)

40

900,00

36 000,00

36 000,00

4

Ш каф для учебны х пособи й (М Б)

4

5 500,00

22 000,00

22 000,00

5

К абинки для туалета (М Б)

2

15 200,00

30 400,00

30 400,00

6

Конструктор (ОБ)

2

16 000,00

32 000,00

32 000,00

7

И гровое обборудование для детски х
площ адок (ОБ)

2

15 000,00

30 000,00

30 000,00

8

Н апольная м и кроф он ная стойкаж уравль (ОБ)

1

3 000,00

3 000,00

3 000,00

9

Буф етны е (М ес.)

5

13 883,20

69 416,00

69 416,00

99

X

334 416,00

334 416,00

Итого:

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
8

7

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
в том числе:
За счет поступлений от
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на платной
основе, от иной
В сего, сумма, финансовое
приносящей доход
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
выполнения
деятельности
4)
муниципального
задания

№ п/п

Н аим енование
расходов

К оличество

Средняя
стоим ость, руб.

1

2

3

4

5

6

1

продукты питания

X

X

3 189 000,00

570 000,00

2

ГС М

X

X

3

прочие запасы

X

X

427 700,30

4 27 700,30

4

мягкий инвентарь

X

X

5

в том числе креди торская задолж енность по
п родуктам питания н а 01.01.2021 год
Итого:

X

3 616 700,30

8
2 619 000,00

323 424,65

323 424,65
X

7

997 700,30

2 619 000,00