1

Приложение № 1
к Т иповому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО
Начальника Управления образования
Артемовского городского округа

Начальника Управления образования
Артемовского городского округа

Н аименование долж ности лица,
согласовы ваю щ его документ

Н аименование долж ности лица,
утверж даю щ его документ

W e r t х

. лОJ

tMOo'o

...

,

„ская
r t'* 51

, '/ • > o j &

А

о бщ

ДРТЕМОд

'^

Аr n

,

r

t v

БагдасйрДнН.В.

|йн Н.В.
(расш ифровка подписи)

Запись) (.расшифровка подписи)
1

л

,

С\<- ■

р; -: у

Ш

,

; 2C U ?/

r,j

...

- т

А ?

ю л /

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
от 7 ^ ’ d M W i/fa ? '

Наименование муниципального
учреждения
Н аименование органа,
осущ ествляю щ его функции
и полномочия учредителя
А дрес фактического
местонахождения
И дентификационный номер
налогоплательщ ика (ИНН)

___

2оЛ/т.
М ун ицип альное бю дж етн ое дош кол ьн ое
образовательное учреж ден и е
___________ "Д етский сад № 15"___________

Управление образования Артемовского
__________ городского округа__________
623784, С вердловская область, г. А ртем овский,
_______________ Д остоевского, 2-в________________

по ОКПО

51817263

Глава по БК

906

по ОКАТО

65703000

6602007082

Код участника бю джетного
процесса
Код причины постановки
н а учет (КПП)

667701001

Е диница измерения: руб.
по ОКЕИ

383

Раздел 1
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2021 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

2

а

О

§
*

|
&
г
m

Наименование показателя

«
о

1
П оступ л ен и я от доходов, всего:

2

3

100

X

Код доп. классификации, код i
субсидии

I

&
и

4

субсидия на

Всего

финансовое
обеспечение
выполнения

субсидии на

муниципального

иные цели

задания
ного казна­
чейства

5

6

25669166,00

23 050 166,00

7

субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений

8

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:

всего

за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципальн
приносящей
ного
ого задания,
гран
задания,
доход
ты
установленно
установленн деятельност
го
и
ого
учреждению
учреждению

9

10

2 619 000,00

2 619 000,00

11

12

13

в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

110

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

23 050 166,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 619 000,00

2 619 000,00

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

120

131

23 050 166,00

121

131

2 619 000,00

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты

142

доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

141

155

160

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

В ы п л а т ы по расходам , всего

200

X

0,00

X

210

25 669 166,00

23 050 166,00

19 336 050,00

19 336 050,00

0,00

211

111,211

65000

3 761 000,00

3 761 000,00

X

211.1

111,211

65001

11 020 069,00

11 020 069,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

65000

1 138 800,00

1 138 800,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

65003

3 346 181,00

3 346 181,00

X

из них:
оплата труда (областной)

прочие выплаты

2 619 000,00

X

2 619 000,00

X

X

X
X

143

иные субсидии, предоставленные
из бю джета

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

X

X

213

X

из них:
вы плата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111,266

65000

10 000,00

10 000,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

221

111,266

65006

60 000,00

60 000,00

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

230

X

97 000,00

97 000,00

X

X

231

851,291

97 000,00

97 000,00

из них:

X

X

X

земельный налог

232

X

X

прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

233

X

X

234

X

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

260

X

261

244,221

261.1

244,221

65000

6 236 116,00

3 617 116,00

65000

11 080,00

11 080,00

65000

25 920,00

25 920,00

2 619 000,00

X

2 619 000,00

транспортны е услуги

262

коммунальные услуги, всего

263

X

X

из н и х :......

264

X

X

264.1

247,223

264.2

Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата

X
2 073 000,00

2 073 000,00

65007

1 150 000,00

1 150 000,00

247,223

65011

760 000,00

760 000,00

264.3

244,223

65012

120 000,00

120 000,00

264.4

244,223

65015

43 000,00

43 000,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

267

X

X

377 516,00

377 516,00

267.1

244,225

65054

308 100,00

308 100,00

267.2

243,225

906.1.002

0,00

267.3

244,225

906.1.002

0,00

267.3

243,225

65050

0,00

X

X

работы , услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
капитальный ремонт
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование

268

244,225

65052

69 416,00

69 416,00

270

X

X

436 900,00

436 900,00

270.1

244,226

65025

405 700,00

405 700,00

270.2

244,226

65026

31 200,00

31 200,00
X

270.4

увеличение стоимости основных
средств

272

X

X

265 000,00

265 000,00

увеличение стоимости основных
средств

272.1

244,310

65000

200 000,00

200 000,00

увеличение стоимости основных
средств

272.2

244,310

65013

65 000,00

65 000,00

273

X

X

3 046 700,00

427 700,00

из них:
приобретение продуктов питания

274

244,342

65031

2 619 000,00

ГСМ

275

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

X

2 619 000,00

2 619 000,00

X

2 619 000,00

2 619 000,00

X

прочие м атериальные запасы

276

244,344

65000

115 000,00

115 000,00

прочие материальные запасы

276.1

244,346

65000

200 000,00

200 000,00

X
X

прочие м атериальные запасы

276.2

244,346

65008

112 700,00

112 700,00

X
X

277
X

О статок средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет

500

X

500.1

X

X

X

областной бюджет

500.2

X

X

X

О статок средств на конец года

600

X

X

X

X

П оказатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановы й 2022 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1
П оступ л ен и я о т доходов, всего:

2

3

100

X

Код доп. классификации, код цел
субсидии

КодВ Р, код КО СГУ

Наименование показателя

Код строки

>я
о
CQ

4

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

субсидии на
иные цели

ного казна­
чейства

5

6

27383521,00

24 764 521,00

субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых

платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:

всего

вложений

7

8

за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципальн
приносящей
ного
ого задания,
гран
задания,
доход
ты
установленно
установленн деятельност
го
и
ого
учреждению
учреждению

9

10

2 619 000,00

2 619 000,00

11

12

13

в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

110

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

24 764 521,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

120

131

24 764 521,00

121

131

2 619 000,00

130

прочие доходы
Д обровольные пожертвования

140

гранты

142

доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

141

155

160

152

Д оходы на иные цели
капитального характера

162

162

В ы п л а ты по расходам , всего

200

X

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

X

X

X

0,00

X

0,00

X

27 383 521,00

24 764 521,00

21 042 049,00

21 042 049,00

X

X

210

0,00

211

111,211

65000

3 771 000,00

3 771 000,00

X

211.1

111,211

65001

12 390 361,00

12 390 361,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

65000

1 138 800,00

1 138 800,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

65003

3 741 888,00

3 741 888,00

X

из них:
оплата труда (областной)

прочие выплаты

2 619 000,00

X

2 619 000,00

X

143

152
иные субсидии, предоставленные
из бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 619 000,00

2 619 000,00

X

X

213

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111,266

65000

0,00

0,00

221

1 11,266

65006

0,00

0,00

230

X

97 000,00

97 000,00

X

X

231

851,291

97 000,00

97 000,00

X

X

Социальны е пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:

65000

X

земельный налог

232

X

X

прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

233

X

X

234

X

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

6 244 472,00

3 625 472,00

65000

11 080,00

11 080,00

244,221

65000

25 920,00

25 920,00

2 073 000,00

2 073 000,00

260

X

261

244,221

261.1

транспортны е услуги

262

коммунальные услуги, всего
из н и х : .....

263

X

X

264

X

X

264.1

247,223

65007

1 150 000,00

1 150 000,00

264.2

247,223

65011

760 000,00

760 000,00

264.3

244,223

65012

120 000,00

120 000,00

264.4

244,223

65015

43 000,00

43 000,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

267

X

X

377 516,00

377 516,00

267.1

244,225

65054

308 100,00

308 100,00

267.2

243,225

906.1.002

0,00

267.3

244,225

906.1.002

0,00

267.3

243,225

65050

0,00

268

244,225

65052

69 416,00

69 416,00

270

X

X

405 700,00

405 700,00

270.1

244,226

65025

405 700,00

405 700,00

270.2

244,226

65026

0,00

0,00

Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
В ывоз, захоронение и
размещ ение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
капитальный ремонт
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование

X

X

417 256,00

417 256,00

увеличение стоимости основных
средств

272.1

244,310

65000

200 000,00

200 000,00

увеличение стоимости основных

272.2

244,310

65013

217 256,00

217 256,00

увеличение стоимости

273

X

X

2 934 000,00

315 000,00

из них:

274

244,342

65031

2 619 000,00

ГСМ

275

прочие материальные запасы

276

2 619 000,00

2 619 000,00

2 619 000,00

2 619 000,00

X

X

X
244,344

276.1

244,346

276.2

244,346

65000
65000
65008

115 000,00

115 000,00

X

200 000,00

200 000,00

X

0,00

0,00

X
X

277
Остаток средств на начало, года,
в том числе

X
X

X

X

270.4
272

прочие м атериальные запасы

2 619 000,00

X

увеличение стоимости основных
средств

прочие м атериальные запасы

2 619 000,00

X

X

500

X

местный бюджет

500.1

X

X

X

областной бюджет
Остаток средств на конец года

500.2
600

X
X

X
X

X
X

Показатели по поступлениям и вы платам учреждения
на плановы й 2023 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

о
5

*

Н аименование показателя

£

3
X

1
П оступ л ен и я от доходов, всего:

и
О

Код ВР, код

S

CL

2

3

100

X

0
м

1

S

Код доп. классифика 1
субсид

&

4

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

субсидии

субсидии на
иные цели

ых
вложений

ного казна­
чейства

5

6

27689038,00

25 070 038,00

на
осуществл
ение
капитальн

7

8

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:
за рамками
муниципаль
от иной
ного
приносящей
гран
задания,
доход
ты
установленно
установлены деятельност
ГО
и
ого
учреждению
учреждению
в рамках

всего

муниципапьн
ого задания,

9

10

2 619 000,00

2 619 000,00

11

12

13

в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

110

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

25 070 038,00

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципапьное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

120

131

25 070 038,00

121

131

2 619 000,00

X

130

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

X

0,00

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

27 689 038,00

25 070 038,00

2 619 000,00

2 619 000,00

21 338 922,00

21 338 922,00

X

143

152

162

162

200

X

X

X

210

0,00

211

111,211

65000

3 771 000,00

3 771 000,00

X

211.1

111,211

65001

12 618 374,00

12 618 374,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

65000

1 138 800,00

1 138 800,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

65003

3 810 748,00

3 810 748,00

X

прочие выплаты

X

X

160

из них:
оплата труда (областной)

X

2 619 000,00

X

155

142

Доходы на иные цели
капитального характера
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

2 619 000,00

140
141

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

В ы п л а т ы по расходам , всего

X

X

213

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111,266

65000

0,00

0,00

221

111,266

65006

0,00

0,00

230

X

97 000,00

97 000,00

X

X

231

851,291

97 000,00

97 000,00

X

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:

65000

X

земельный налог

232

X

X

прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

233

X

X

234

X

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

65000

11 080,00

11 080,00

244,221

65000

25 920,00

25 920,00

X

X

2 073 000,00

2 073 000,00

1 150 000,00

1 150 000,00

261

244,221

261.1
262

коммунальные услуги, всего

263

из н и х :......

3 634 116,00

X

транспортны е услуги

Тепловая энергия

6 253 116,00

260

2 619 000,00

X

X

264

X

X

264.1

247,223

65007

X

2 619 000,00

Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
капитальный ремонт
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование

264.2

247,223

65011

760 000,00

760 000,00

264.3

244,223

65012

120 000,00

120 000,00

264.4

244,223

65015

43 000,00

43 000,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

267

X

X

377 516,00

377 516,00

267.1

244,225

65054

308 100,00

308 100,00

267.2

243,225

906.1.002

0,00

267.3

244,225

906.1.002

0,00

267.3

243,225

65050

0,00

268

244,225

65052

69 416,00

69 416,00

270

X

X

405 700,00

405 700,00

270.1

244,226

65025

405 700,00

405 700,00

270.2

244,226

65026

0,00

0,00
X

270.4

увеличение стоимости основных
средств

272

X

X

425 900,00

425 900,00

увеличение стоимости основных
средств

272.1

244,310

65000

200 000,00

200 000,00

увеличение стоимости основных

272.2

244,310

65013

225 900,00

225 900,00

увеличение стоимости

273

X

X

2 934 000,00

315 000,00

из них:

274

244,342

65031

2 619 000,00

ГСМ

275

прочие м атериальные запасы

276

прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X

2 619 000,00

2 619 000,00

X

2 619 000,00

2 619 000,00

X
244,344

276.1

244,346

276.2

244,346

65000
65000
65008

115 000,00

115 000,00

X

200 000,00

200 000,00

X

0,00

0,00

X
X

277
Остаток средств на начало, года,
в том числе

X

500

X

500.1
500.2
600

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

Коды строк

Год
начала
закупки

3

4

5

Сумма
на 2022 г.
(первый год
планового
периода)
6

260

X

6 236 116,00

6 244 472,00

6 253 116,00

X

6 236 116,00

6 244 472,00

6 253 116,00

X

3 617 116,00

3 625 472,00

3 634 116,00

3 617 116,00

3 625 472,00

3 634 116,00

2 619 000,00

2 619 000,00

2 619 000,00

2 619 000,00

2 619 000,00

2 619 000,00

6 236 116,00

7 669 407,00

7 845 344,00

6 236 116,00

7 669 407,00

7 845 344,00

№
Наименование показателя

п/п

2

1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Ф едерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЭ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-Ф3)

1.1.

1.3.

1.4.1.

1.4.1.2.
1.4.2.

1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.

X

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-Ф3

1.4.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

X
X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:

X
X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X
X

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:
/
Руководитель учреждения

Исполнитель

У /,

/ У

(подпись)

Анисимова В.Ф.

бухгалтер
(должность)

Смирнова Е.А.

заведующий
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

.ж

СОГЛАСОВАНО
Начальника Управления образования Артемовского городского округа
(наименбвание должности лица, согласовывающего документ)

Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

0,00

X

в том числе по году начала закупки:

3.

на 2023 г.
(второй год
планового
периода)
7

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Ф едерального закона №
223-Ф3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3

1.2.

на 2021 г.
(текущий
финансовый год)

(расшифровка подписи)

8(34363) 2-44-77
(телефон)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

П лата (тариф ) за единицу услуги (работы ), руб.
Код
строки

Н аименование услуги

1

на 2021 год
(текущий
финансовы й

на 2022 год (на на 2023 год (на
второй год
первый год
планового
планового

П ланируем ы й объем оказания услуг
(вы полнения работ)
на 2021 год
(текущ ий
ф инансовы й

на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового

О бщ ий объем п л ан и р у ем ы х п оступ лени й, руб.
н а 2021 год
(текущ ий
финансовы й

на 2 0 2 2 год (н а н а 2023 год (на
п е р в ы й год
п л ан ового

второй год

год)

периода)

периода)

год)

периода)

периода)

год)

пери ода)

планового
периода)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

60 658

65 170

65 974

45,00

45,00

45,00

2 729 624,92

2 9 3 2 640,64

2 968 820,29

60 658

65 170

65 974

45,00

45,00

45,00

2 729 624,92

2 9 3 2 640,64

2 968 820,29

X

60 658

65 170

65 974

145,00

145,00

145,00

8 795 458,08

9 4 4 9 619,86

9 566 198,71

X

60 658

65 170

65 974

145,00

145,00

145,00

8 795 458,08

9 4 4 9 619,86

9 566 198,71

X

X

X

190,00

190,00

190,00

23 050 166,00

24 7 6 4 521,00

25 070 038,00

2

Реализация основных
общ еобразовательных программ
дош кольного образования (от 1 года
до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общ еобразовательных программ
дош кольного образования (от 3 лет до
8 лет)
П рисмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основны х
общ еобразовательных программ
начального общ его образования,
Реализация основны х
общ еобразовательных программ

X

X

основного общ его образования
Реализация основных
общ еобразовательных программ

X

среднего общ его образования
Реализация дополнительных
X

общ еразвиваю щ их программ

Итого

121

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

О бъем планируем ы х поступлений, руб.
Код

Н аим енование

строки

1
Родительская плата в рамках
м униципального задания
Р одительская плата от иной
приносящ ей доход деятельности

Итого

н а 2021 год

на 2022 год (на н а 2023 год (на

(текущ ий
ф инансовы й
год)

первы й год

второй год

планового
периода)

планового

2

10

11

12

X

2 619 000,00

2 619 000,00

2 619 000,00

2 619 000,00

2 619 000,00

2 619 000,00

периода)

X
121

П рилож ение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 1 1 1 .
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего(гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

3
1,00

4
13 405,98

5
8 460,00

6

7
965,98

8
3 980,00

9
1,15

10
15 416,85

11
185 002,20

5,50

13 257,37

8 460,00

300,92

817,37

3 679,08

1,15

83 852,87

1 006 234,38

13,40

13 950,70

8 460,00

24,33

1 993,48

3 472,89

1,15

214 980,29

2 579 763,44

19,90

X

X

X

X

X

X

314 250,00

3 771 000,00

П рилож ение 3

Р а с ч е ты (обосн ован и я)
к пл ан у ф и н ан со в о -х о зяй с тве н н о й деятел ьн о сти
м у н и ц и п а л ьн о го учреж д ен и я
1. Расчеты (обоснования) в ы п л ат п ерсон алу (строка 210)
К од видов расходов 111
И сточник ф ин ан сового обесп еч ен и я З а сч ет субси дии н а ф и н ан со в о е о б е сп еч ен и е вы п о л н ен и я м ун и ц и п ал ьн о го зад ан и я (о бл астн ой бю д ж ет)
1.1.1.

Р асчеты (обоснования) расходов н а о п л ату труда
С ред нем есячны й разм ер оп латы труда н а о дн ого работни ка, руб.
в том числе:

№ п/п

группа
долж ностей

У становленная

п о вы платам

численность

ком п ен сац и он н о

(количество
всего (гр.5
ставок), един и ц
+ гр.6+гр.7+ гр.8
(гр аф а 3
ш татного
расп и сан ия)

)

по дол ж ностном у

го х ар ак тер а (за

о к л а д у (гр а ф а 7

в ред н ы е и
о п асн ы е условия

ш татн ого
расп и сан ия из
расч ета н а одну
ставку)

т руда) граф а 8
ш татн ого

Ф онд оплаты
Районны й
по вы платам

по вы платам

ком п енсаци онн

стим ули рую щ его

ого характера*

характера**

коэф ф и ц иент

труда в м есяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Ф о н д оп латы
т р у д а в год, руб.
(гр. 10 х 12 м ес.)

расп и сан и я из
р а сч ета н а одну
ставку

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

АУП

2,00

25 454 ,4 9

21 280,70

925,77

3 248,02

1,15

58 545,33

7 0 2 543,92

У ВП

11,00

14 806,89

8 4 6 0,00

1 136,08

5 210,81

1,15

187 307,16

2 2 4 7 6 8 5,90

20,30

29 020,63

14 032,80

1 784,41

13 203,42

1,15

6 77 486,61

8 129 839,18

33,30

X

X

X

X

X

923 339,10

11 0 8 0 0 6 9,0 0

п едагогически е
работники

И того:

6

X

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Ф едерации,всего

3

4

X

829 620,00

1 138 800,00

829 620,00

X

116 859,00

1 138 800,00

109 317,00

1 138 800,00

7 542,00

1 138 800,00

192 321,00

1
1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

3.1.

в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. в связи с
задержкой возмещения ФСС (по ставке 5,1%)
Итого :|

х

14 539,29
1 138 800,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (областной бюджет)

№ п/п

1
1
1.1.
1.2.
2

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

2
3
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
X
всего
в том числе:
11 080 069,00
по ставке 22,0%
кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. в связи с задержкой
возмещения ФСС (по ставке 22,0%)
X
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Ф едерации,всего

Сумма взноса, руб.

4
2 437 615,18
2 437615,18
78 158,74
343 482,30

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

11 080 069,00

321 322,16

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

11 080 069,00

22 160,14

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

11 080 069,00

565 083,52

X

3 346 181,00

Итого:

3. Р асчет (обосн ован ие) расх о д о в н а уп лату налогов,
сборов и и н ы х п латеж ей (строка 230)
К од видов расходов 851
в том числе:
За счет
исчисленного субсидии на
финансовое
налога,
подлежащего обеспечение
выполнения
уплате, руб. (гр.
муниципальн
3 х гр. 4 / 100)
ого задания

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма

1

2
Уплата налога на
имущество организаций

3

4

5

4 409 090,91

0,02

97 000,00

97 000,00

4 409 090,91

X

97 000,00

97 000,00

За счет
субсидии
на иные
цели

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
ттрятеп кн п гти

1

Итого:

К од видов расходов 852

№
п/п

Наименование
расходов

Н алоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /1 0 0 )

1

2

3

4

5

Итого:

X

За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания

в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
услуг на
цели
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего,Сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

1

2

3

4

5

6

7

1

12

923,33

11 080,00

11 080,00

1

12

2 160,00

25 920,00

25 920,00

X

X

X

37 000,00

37 000,00

1
2

Услуги связи
Предоставление
доступа к сети
интернет
Итого:

8

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
9

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

1

2

3

4

в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на платной
Всего, сумма, финансовое
основе, от иной
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
приносящей доход
выполнения
деятельности
4)
муниципального
задания
5
6
7
8

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

1
1
2
3
4
5
6

Наименование
показателя

2
Отопление
Электрическая
энергия
Водоснабжение, в
том числе:
- холодное
водоснабжение
- водоотведение
Вывоз, захоронение
и размещение TKO
Итого:

Размер
потребления
ресурсов

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр.
НДС), руб.
4 х гр. 5)

7

3
498,42

4
2 307,29

5
7%

6
1 150 000,00

1 150 000,00

136 936,94

5,55

7%

760 000,00

760 000,00

7%

120 000,00

120 000,00

1 477,53

30,93

7%

45 700,00

45 700,00

1 919,40

38,71

7%

74 300,00

74 300,00

89,42

480,86

7%

43 000,00

43 000,00

X

X

X

2 073 000,00

2 073 000,00

8

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
9

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:

№ п/п

Наименование
показателя

Количество

i

7

5

V

- ... .....

X

X

X

Итого:

Ставка арендной
платы

За счет субсидии
на финансовое
Всего, стоимость
обеспечение
с учетом НДС,
выполнения
руб.
муниципального
6

За счет субсидии
на иные цели

7

За счет поступлений от
оказания услуг на платной
основе, от иной приносящей
доход деятельности

8

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
в том числе:
За счет
За счет субсидии
За счет поступлений от
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на платной
Всего,
финансовое
основе, от иной
стоимость
обеспечение
приносящей доход
работ (услуг), выполнения
деятельности
руб.
муниципального
задания

Наименование
расходов

Объект

Количество
работ(услуг)

2

3

4

5

6

7

7

5 000,00

5 000,00

1

12

64 000,00

64 000,00

1

1

9 200,00

9 200,00

1

12

80 000,00

80 000,00

1

1

20 000,00

20 000,00

1

12

13 200,00

13 200,00

1

12

31 200,00

31 200,00

1

1

8 500,00

8 500,00

1

1

40 000,00

40 000,00

10

Техническое
обеспечение
рапботоспособност
и объектового и
пультового
оборудования
"СтрелецМониторинг"

1

12

27 000,00

27 000,00

11

Поверка весового
хозяйства

4

4

10 000,00

10 000,00

12

Ремонт буфетных

5
X

5
X

69 416,00

69 416,00

377 516,00

377 516,00

№ п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Заправка
картриджей
Дератизация,
дезинсекция
помеещений против
тараканов
Акарицидная
обработка
территории
Производственный
лабораторный
контроль
Измерение
сопротив.
Заземления
Обслуживание
системы
видеонаблюдения
Обслуживание
пожарной
сигнализаци
Обслуживание
вентиляции
Промывка системы
отопления

Итого:

7

8

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п

Наименование

Количество

расходов

договоров

в том
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
Всего, стоимость
обеспечение
услуги, руб.
выполнения
муниципального
задания

2
Услуги по охране
объекта

3

4

5

1

80 000,00

80 000,00

2

Курсы повышения
квалификации (МБ)

3

5 100,00

5 100,00

3

Курсы повышения
квалификации (ОБ)

5

31 200,00

31 200,00

1

28 000,00

28 000,00

5

228 000,00

228 000,00

1

50 000,00

50 000,00

1

4 600,00

4 600,00

2

10 000,00

10 000,00

X

436 900,00

436 900,00

1
1

4

5

6

7
8

Техническое
обеспечение
рапботоспособност
и объектового и
пультового
оборудования
"СтрелецМониторинг"
Периодический
медосмотр
работников
Обследование
воспитанников на
я/глист
Приобретение
сертификата
Программное
обеспечение
Итого:

6

числе:
За счет поступлений от оказания
услуг на платной основе, от иной
приносящей доход деятельности

7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п

Наименование расходов

1

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)

3

4

5

6

1

Кровати детские (МБ)

36

2 500,00

90 000,00

90 000,00

2

Столы на регулируемых ножках
(МБ)

12

1 800,00

21 600,00

21 600,00

3

Стул для персонала (МБ)

40

900,00

36 000,00

36 000,00

4

Шкаф для учебных пособий (МБ)

4

5 500,00

22 000,00

22 000.00

5

Кабинки для туалета (МБ)

2

15 200,00

30 400,00

30 400,00

6

Конструктор (ОБ)

2

16 000,00

32 000,00

32 000,00

7

Игровое обборудование для детских
площадок (ОБ)

2

15 000,00

30 000,00

30 000,00

8

Напольная микрофонная стойкажуравль (ОБ)

1

3 000,00

3 000,00

3 000,00

99

X

265 000,00

265 000,00

2

Итого:

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти

7

8

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
в том числе:
За счет
За счет субсидии
За счет поступлений от
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на платной
основе, от иной
Всего, сумма, финансовое
приносящей доход
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
выполнения
деятельности
4)
муниципального
задания

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

1

2

3

4

5

1

продукты питания

X

X

2 619 000,00

2
3
4

ГСМ
X
X
прочие запасы
X
X
X
мягкий инвентарь
X
в том числе кредиторская задолженность по

5

Итого:

X

X

427 700,00

6

7

8
2 619 000,00

427 700,00

0,00
3 046 700,00

427 700,00

2 619 000,00