Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО
Начальника Управления образования
Артемовского городского округа

Начальника Управления образования
Артемовского городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ

Наименование должности лица,
утверждающего документ

Багдасарян Н.В._______

Багдасарян Н.В.

(расшифровка подписи)

одпись) (расшифровка подписи)
"£ 7

"

M b c r p jf

2023

"

<^7

"

Я

2023

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
от ”Я 9 " яне>0/>3

Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

2023 г.
М униципальное бюджетное дош кольное
образовательное учреждение
__________ "Детский сад № 15"__________

по ОКПО

51817263

Управление образования Артемовского
_________ городского округа_________

Глава по БК

906

623784, Свердловская область, г. Артемовский,
______________ Достоевского, 2-в______________

по ОКАТО

65703000

6602007082

Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)

667701001

Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

383

Раздел 1

П о к а з а т е л и по п о ст у пл ен ия м и в ы п л а т а м учрежд ени я
н а 202Д.ГОД

1
П о с т у п л е н и я с т доходов, нсего:

Ко д доп классиф икации, код целевой

в том числе
по ступ л ен и я о т о казан ия усл уг (в ы п о л н ен и я работ) на
платной осн о ве и о т иной пр ин осящ ей доход д е ятел ьн о сти , в
субсидия на
субсидии

Ко д В Р , к о д К О С Г У

Н а и м ен о ван и е показателя

К о д строки

О б ъем ф инансового об есп ечен и я, руб.
(с т о ч н о с т ь ю до двух зн аков по сле запятой - 0,00)

В се го

на

выполнения

суб си д ии на

муниц ипального

ин ы е цели

задан ия

о сущ ествл

в рамках

ение

м униц ипальн

капи тальн

ого задания,

ых

ного казна­

всего

установлен но

влож ени й

чей ства

го
учр еж д ен и ю

9

10

2 566 5 00,00

2 566 500,00

за рам ками
м унии ип аль

от ИНОЙ

ного

приносящ ей

задания,

доход

установленн деятель ноет
ого

гран
ты

и

учр еж д ен ию
11

12

13

5

6

7

2*3 397 161,00

26 830 661,00

0,0 0

по

X

X

X

X

X

X

11 ]

X

X

X

X

X

X

26 830 661,00

X

X

X

X

X

X

2

3

100

X

4

доходы от собственн ости
(указать какие)

то м чи сле

субсидии

ф инансовое
обесп ечени е

доходы о т д ви ж и м о го им ущ ества

8

доходы от оказания услуг,
р аб от(м униц ил ально е задание)

Д оходы оп поступления
родительской платы

120

131

26 83(1 6 61,00

121

13 1

2 446 500,00

X

2 446 5 0 0 ,0 0

X

2 446 5 0 0 ,0 0

доходы о т ш трафов, пени, иных
сум м принудительного изъятия

X

130

X

МО

134

120 0 0 0,00

120 000,00

140 1

189

-1 92.00

-192,00

141

155

142

446

142 1

446

X

X

X

X

120 000,00

П о ступ л ен и я текущ его характера
от и н ы х резидентов (за
и ск л ю чен и ем сектора

X

X

X

960,00

X

X

X

960,00

X

X

X

-768,00

X

X

X

-768,00

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

0,00

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29 397 161,00

26 830 661,00

2 566 500,00

2 5 6 6 5 0 0 ,0 0

21 233 826,00

21 233 826,00

государственного управления и
организаций государственного
реализация металлолома
перечесления средств о т сдачи
доходы о т от ш тр аф н ы х санкций
за наруш ение законод ательства о
закупках и наруш ение условий

143

контрактов
доходы от операций с актинами

и н ы е субсидии, предоставленные
из бю д ж ета
Д оход ы на ин ы е цели
капи тальн ого характера
В ы п л а т ы па р ясход ям , всего
в том числе

160

152

162

162

200

X

X

210

X

0,00

X

X

на вы п л аты пепсоналч. нсего
ИЗ НИХ

оплата тр уд а (м е стн ы й )

211

111,211

65000

4 510 698,00

4 510 698,00

X

21 1 1

1 11,21 1

65001

11717 927,00

11717 927,00

X

212

1 19, 213

65000

1 368 266,00

1 368 266,00

X

212.1

119, 213

65003

3 556 935,00

3 556 935,00

X

ИЗ НИХ'
оплата труда (о бл астн ой)
начисления на вы п л а т ы по
оплате труда (м естн ы й )
начисления на вы п л аты по
оплате труда (о бл а стн ой )
пр очие вы платы

213

X

214

X

215

X

из них
вы п л ата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
ком анд ир овочны е расходы
С о ц и а л ьн ы е пособия и
компенсации персоналу в

220

1 11,266

65000

20 000,00

20 000,00

221

1 1 1, 266

65006

60 000,00

60 000,00

230

X

95 800,00

95 800,00

X

231

851,291

95 800,00

95 800,00

X

X

денеж ной форме (м е стн ы й )
С о ц и а л ьн ы е пособия и
компенсации персоналу в
денеж ной форме (областн ой)
уплата налогов, сборов и ин ы х
платежей, всего
из них'

н ал ог на нмушепж_____________
зем ел ьн ы й налог

65000

232

X

X

X

гос пош лина

а д м ини стр ативны й штраф

233

852,291

65000

0,00

233.1

831,297

65000

0,00

233 2

83 1,293

65000

0,00

234

8 53,295

65000

X

X

X

X

X

X

расходы на за куп ку товаров,
работ, услуг, всего (из

X

260

X

гр 4.стр.000! табл 3 ) из них:
261

244,221

65000

я 067 5 3 5 ,0 0

5 501 035,00

1 1 080,00

1 1 080,00

0,00

2 56 6 5 0 0,00

X

4

2 566 500,00

услуги И н терн ет

244,221

65000

14 400,00

14 400,00

263

X

X

2 515 5 6 2 ,ОС

2 515 562,00

264

X

X

264.1

247,223

65007

1 450 000,00

1 450 000,00

264 2

247,223

6501 1

886 500,00

886 500,00

264 3

244,223

65012

136 000,00

136 000,00

264 4

244,223

65015

43 062,00

43 062,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

263

X

X

362 460,00

362 4 6 0 ,0 0

267 1

244,225

65054

362 460,00

362 460,00

267.2

244,225

65052

0,00

267.3

243,225

906 1.002

0,00

270

X

X

1 272 2 02,00

1 2 7 2 2 02,00

270.1

244,226

65025

1 241 476,00

1 241 476,00

270 2

244,226

65026

30 726,00

30 726,00

270 3

244,226

906.1 015

0,00

261 1

тр а н сп о р тн ы е услуги

262

ко м м у н а л ьн ы е услуги, всего
ИЗ них .....
Т епл о вая -энергия
Э л ек тр и ческ а я энергия
В о д о сн а б ж ен и е и водоотведение

В ы в о з , захоронение и
разм ещ ени е T K Q
арендная плата

X
X

X

работы, услуги по содержанию
и м ущ ества, капитальны й р емонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
им ущ ества, всего
р аботы , услуги по содержанию
и м ущ ества, всего
ка п и та л ьн ы й ремонт
прочие работы, услуги, всего
пр очи е р аботы , услуги
пр очи е р аботы , услуги

прочие работы, услуги

С тр ахо ван и е
увел и чен и е стоим ости осн овн ы х
средств
увел и чен и е стоим ости осн овн ы х
средств
увел и чен и е сто и м о сти осн овн ы х
средств
увел и чен и е сто и м о сти о сн о вн ы х
средств

0,00

X

270 4
272

X

X

432 6 0 1 ,0 0

432 6 01,00

0,00

272.1

244,3 10

65000

258 020,00

258 020,00

272.2

244,310

65013

174 581,00

174 581,00

272.3

244,310

906 1 002

0.00

273

X

X

3 459 2 30,00

ЯЧ2 730,00

X

2 566 5 0 0 ,0 0

2 566 500,00

274

244,342

65031

3 296 500,00

730 000,00

X

2 566 500,00

2 566 500,00

X

0,00

0,0 0

X

0,00

увел ичен ие стоим ости
м атери ал ьны х запасов, всего
ИЗ Н ИХ'

приобретение продуктов питания

ГС М

275

X

пр очи е м атериальные запасы

276

244,344

65000

100 000,00

100 000,00

X

пр очи е м атери ал ьны е запасы

276 1

244,346

65000

62 730,00

62 730,00

X

пр очие м атери альны е запасы

276.2

244,346

65008

0,00

X

277
О ста т о к средств на начало, года,

X
X

500

X

м естн ы й бю д ж ет

500 1

X

X

0,00

областно й б ю д ж е т

500.2

X

X

0,00

600

X

в том чи сле

О с т а т о к средств на коней года

X

0 ,0 0

0,00

0 ,00

X

0 ,0 0

X

0,00

0,00

П о к а з а т е л и по пос т у пл ен ия м и в ы п л а т а м учре жд ени я
на п л а н о в ы й 2024 гол

расходы на за ку п ку товаров,
работ, услуг, всего (и з

Я 105 747,00

5 539 247,00

65000

1 1 080,00

1 1 080,00

244,221

65000

14 400.00

14 400,00

2 515 562,00

2 S15 562,00

260

X

261

244,221

261 1

2 S66 Sflfl,00

2 566 500,00

гр.4.стр СОС ] табл.З ) из них.
услуги связи

услуги И нтерн ет

X

тр а н сп о р тн ы е услуги

262

ко м м ун а л ьн ы е услуги, всего

263

X

X

из них: .....

264

X

X

264.1

242,223

65007

1 450 000.00

1 450 000,00

264 2

242,223

6501 1

886 500,00

886 500,00

264.3

244,223

65012

136 000,00

136 000,00

264 4

244,223

65015

43 062,00

43 062,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

262

X

X

362 460,00

362 460,00

262 1

244,225

65054

362 460,00

362 460,00

262 2

243,225

906 ] 0G2

0,00

262.3

244,225

906 1.002

0,00

262 3

243,225

65050

0,00

220

X

X

1 241 476,00

I 241 476,00

270 1

244,226

65025

1 24 1 476.00

1 241 476,00

220.2

244,226

65026

0,00

0,00

Т епл о вая энергия
Э л ек тр и ческ а я энергия
Во д о сн а б ж ен и е и нодсотнедение

В ы в о з , захоронение и
размещ ение Т К О
арендная плата

X

X

X

работы, услуги по содержанию
им ущ ества, капитальны й ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
им ущ ества, всего
к а п и та л ьн ы й ремонт
работы, услуги по содержанию
р аботы , услуги по сод ержанию
пр очие работы, услуги, всего

пр очие работы, услуги

пр очие работы, услуги

Страхо ван ие

X

220 4

увел и чен и е стоим ости осн овн ы х
501 534,00

501 539,00

65000

258 020,00

258 020,00

65013

243 519,00

243 519,00

222

X

272.1

244,310

272 2

244,310

увел и чен и е стоим ости

273

X

X

3 459 230,00

Я92 730,00

X

2 566 500,00

2 566 500,00

из них:

224

244,342

65031

3 296 500,00

730 000,00

X

2 566 500,00

2 566 500,00

ГС М

225

средств

X

увел ичен ие стоим ости осн овн ы х
средств
увел и чен и е стоим ости осн овн ы х

прочие м атери ал ьны е запасы
прочие м атери альны е запасы

прочие матери альны е запасы

X

226

244,344

226.1

244,346

226.2

244,346

65000
65000

65008

222
О с т а т о к ср едств на начало, года,

100 000,00

100 000,00

62 730,00

62 730,00

X

0,00

0,00

X

X

X
X

500

X

м естны й бю дж ет

500.1

X

X

X

областной бю дж ет

500 2

X

X

X

6Q0

X

X

X

в том чи сле

О ста т о к средств на коней года

X

П оказатели по посту п л ен и ям и вы п л а та м учреждения
на план овы й 2025 год
О б ъем ф инансового об есп ечени я, руб.
(с т о ч н о с т ь ю до двух зн аков после запятой - 0,00)
в то м чи сл е
п о ступл ени я от оказан ия усл у г (в ы п о л н ен и я работ) на
платн ой основе и о т иной прин осящ ей доход д е ятел ьн ости , в
субсидия на

аX 5Ж
•И

Наим енован ие показателя

5

^

В сего

на

вы п ол нен ия

субсидии на

м униц ипального

и н ы е цели

задания

31718274,00

29 151 774,00

131

29 151 774,00

29 151 774,00

131

2 566 500,00

м униц ипал ьн

капитальн

ого задания,

всего

установлений
го
учр еж д ен ию

7

3

в рамках

ение

влож ени й

чей ства

00

о сущ ествл

ых

ного казна­

Поступления от доходов, всего:

то м числе.

субсидии

ф инансовое
обеспечение

-

10

2 566 500,00

2 566 500,00

2 566 500,00

2 566 500,00

2 566 500,00

2 566 500,00

■том числе
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от д в иж им о го им ущ ества
11
доходы от оказания услуг,
р аб от(м униц ипал ьное задание)

Д оходы оп поступления
р одительской платы

121

доходы от ш трафов, пени, иных
сум м принудительного изъятия

_____ ;__
Д об ровол ьн ы е пожертвован и

4

42
доходы о т от ш траф ных санкций
за наруш ение законод ательства о
закупках и наруш ение условий

43

контрактов
доходы от операции с активами

151

иные субсидии, предоставленные
из бю д ж ета

52

капи тальн ого характера

.:

31 718 274,00

29 151 774,00

210

23 506 986,00

23 506 986,00

4 530 698.00

4 530 698.00

13 523 826,00

13 523 826.00

В ы п л а т ы по расхо д ам , всего
в то м чи сл е

0,00

0,00

60

Д оход ы на и н ы е цели

0 ,0 0

на вы п латы персоналу, всего
из них:
о п л ата труда (м е стн ы й )

211

111.211

21 1.1

I I I. 21 1

65000

из них:
о п л ата труда (о бл а стн ой )
начи сл ения на вы п л аты по
оплате труда (м е стн ы й )

I 19. 213

65000

I 368 266.00

I 368 266.00

19.213

65003

4 084 196,00

4 084 196.00

.2 6 6

65000

J.O 0

0.00

I 1 1. 266

55006

0.00

0 .0 0

95 800.00

95 800,00

95 800,00

95 800,00

8 115 488,00

5 548 988,00

начи сления на вы п латы по
о п л ате труд а (о бл астн ой)
прочие вы п латы
213
из них:
вы п л ата пособия по уходу за

2 4

ребенком до 1,5 л е т
ко м анд ир овочны е расходы

215

С о ц и а л ьн ы е пособия и
ком пен сации персоналу в

220

денеж ной форме (м естн ы й )
С о ц и а л ьн ы е пособия и
компенсации персоналу в

22

денеж ной форме (о бл астн ой)
уп лата налогов, сборов и иных
платежей, всего
J имя
л ало г на им ущ ество

230

231

65000

232
прочие налоги, сборы и иные
платежи (у ка за ть каки е)

233
23

расходы на за ку п ку товаров,
работ, услуг, всего (и з

260

гр.4 стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
261

244,221

65000

I I 080.00

1 1 080,00

261 1

244.221

65000

14 400,00

14 400,00

2 515 562,00

2 515 562,00

услуги И нтерн ет

тр ансп ор тны е услуги
ко м м унальн ы е услуги, всего
из них

262
263

264

Гепловая з
264.1

247,223

65007

1 450 000,00

2 566 500,00

2 566 500,00

за рамками
м униц ипаль

о т инои

ного

приносящ ей

задания,

доход

установленн д е ятел ьн о ст
ого

гран
ты

и

учр еж ден ию
11

12

13

Э л е к тр и че ск а я энергия

264 2

247,223

6501 1

886 500,00

886 500,00

264.3

244,223

65012

136 000,00

136 000,00

264 4

244,223

65015

43 062,00

43 062,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

267

X

X

362 460,00

362 460,00

267.]

244,225

65054

362 460,00

362 460,00

267 2

243,225

906.1.002

0,00

267.3

244,225

906.1 002

0,00

267 3

243,225

65050

0,00

270

X

X

1 241 476,00

1 241 476,00

270.1

244,226

65025

1 241 476,00

1 241 476,00

270 2

244,226

65026

0,00

0,00

В о д о сн а б ж ен и е и водоотведение

В ы в о з , захоронение и
разм ещ ени е Т К О
арендная плата

X

р аботы , услуги по содержанию
им ущ ества, капитальны й ремонт
тданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
им ущ ества, всего
кап и та л ьн ы й ремонт
работы, услуги по сод ержанию
работы, услуги по содержанию
прочие работы, услуги, всего

пр очие работы, услуги

пр очи е работы, услуги

С трахо вание

270 4

X

увел ичен ие стоим ости осн овн ы х

511 280,00

511 280,00

65000

258 020,00

258 020,00

65013

253 260,00

253 260,00

X

X

3 459 230,00

892 730,00

X

2 566 500,00

2 566 500,00

244,342

6503 1

3 296 500,00

730 000,00

X

2 566 500,00

2 566 500,00

272

X

X

272 1

244,310

272.2

244.3 10

увел и чен и е стоим ости

273

из них:

274

ГСМ

275

средств
увел и чен и е стоим ости осн овн ы х
средств
увел ичен ие стоим ости осн овн ы х

прочие м атери альны е запасы
прочие м атери альны е запасы

прочие м атери альны е запасы

X

276

244,344

276 1

244,346

276 2

244,346

65000
65000

65008

X

500

X

м естн ы й бю д ж ет

500 1

X

X

областной бю д ж ет

500 2

X

X

600

X

X

в том числе

О с та т о к средств на коней гола

100 000,00

62 730,00

62 730,00

X

X

0,00

0,00

X
X

277
О с та т о к средств на начало, года,

100 000,00

X
X
X
X

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма

№
Год
Н аим ен ован ие п оказателя

п/п

1

2
В ы платы на закупку товаров, р аб о т, услуг, всего

1

на 2023 год
(текущий
финансовый год)

на 2024 год (на
первый год
планового
периода)

на 2025 год (на
второй год
планового
периода)

К оды строк

начала
закупки

3

4

5

6

7

260

X

8 0 6 7 5 3 5 ,0 0

8 1 0 5 7 4 7 ,0 0

8 1 1 5 4 8 8 ,0 0

в том числе:
по контрактам (догов орам ), закл ю ч енн ы м до нач ал а текущ его
ф инансового года без п рим енени я норм Ф едерал ьн о го зако н а от
5 апреля 2013 год а № 44-Ф З «О кон трактной систем е в сф ере
закупок товаров, работ, услуг д л я обесп ечен и я го су д ар ствен ны х и

1.1.

X

муниципальны х нуж д» (д ал ее - Ф едерал ьн ы й закон № 4 4-Ф З) и
Ф едерального закон а о т 18 ию ля 2011 года
№ 2 23-Ф З «О
закупках товаров, работ, услуг о тдел ьн ы м и видам и ю ридически х
лиц» (дал ее - Ф едерал ьны й закон № 223-Ф З)
по контрактам (договорам ), план ируем ы м к закл ю ч ен и ю в

1.2.

соответствую щ ем ф инан совом году без п рим енени я норм
Ф едерального за ко н а

X

№ 44-Ф З и Ф едерал ьно го зако н а №

223-Ф З
по контрактам (догов орам ), закл ю ч ен н ы м д о н ач ал а текущ его
1.3.

ф инансового года с учетом треб ован и й Ф едерал ьно го зако н а № 44-

X

313 244 ,9 0

X

7 7 5 4 2 9 0 ,1 0

8 1 0 5 7 4 7 ,0 0

8 1 1 5 4 8 8 ,0 0

X

5 429 875,00

5 539 247,00

5 548 988,00

X

5 4 2 9 875,00

5 539 247,00

5 548 988,00

Ф З и Ф едерал ьного закон а № 223-Ф З
по контрактам (догов орам ), план ируем ы м к закл ю ч ен и ю в
соответствую щ ем ф инан совом году с учетом требований
1.4.

Ф едерального за ко н а
223-Ф З

№ 44-Ф З и Ф едерал ьн о го за ко н а №

в том числе:
1.4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.

1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.

за сч ет субсидий, п ред оставл яем ы х на ф инан сово е о беспечение
вы полнения м ун иц ипального задан и я
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X
X

за сч ет субсидий, п ред оставл яем ы х н а осущ ествл ен ие капитальн ы х

X

влож ений
за счет прочих и сточни ков ф и н ан сов ого обесп ечен и я

X

2 3 2 4 4 1 5 ,1 0

2 566 500,00

2 566 500,00

X

2 324 415 ,1 0

2 566 500,00

2 566 500,00

7 7 5 4 2 9 0 ,1 0

8 1 0 5 7 4 7 ,0 0

8 1 1 5 4 8 8 ,0 0

7 754 290,10

8 105 747,00

8 115 488,00

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году н ач ал а закупки:

3.

0 ,0 0

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году нач ал а закупки:
2_______________

Руководитель учреждения

заведующий
(должность)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

___
(подпись)

Смирнова Е.А.
(подпись)

Анисимова В.Ф.
(расшифровка подписи)

2?-,, января 2023 г.
СОГЛАСОВАНО
Начальника Управления образования Артемовского городского округа
(наименование14олжности лица, согласовывающего документ)

Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

января 2023 г.

(расшифровка подписи)
8(34363) 2-44-77
(телефон)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (К О С Т У 131 )(стр. 120)

Код
строки

Н аименование услуги

1

П лата (тариф ) за е д и н и т услуги (работы ), руб.

П ланируемы й объем оказания услуг (вы полнения
работ)

о б щ и й о б ъ е м п л а н и р у е м ы х п о ст у п л ен и й , руб

на 202л год

на 2024 1од (на

на 2025 год (на

(текущ ий
финансовый

первый год

второй год

планового

планового

год)

периода)

п ери ода)

2

3

4

5

X

172 055.47

182 878.41

187 427 ,5 8

29

29

29

X

172 055,47

182 878 41

187 427,58

122

122

122

4 496,09

29

29

29

144 886,59

144 886,59

144 886,59

122

122

122

609 522,91

609 522,91

609 522,91

-

95 800,00

95 800,00

45 800,00

2 8 4 6 4 8 4 9 ,0 0

29 151 7 7 4 ,0 0

на 2023 год (на
текущий

на 2024 год (на на 2025год (на
первый год
второй! год

ф инан совы й год)

пл ан о во ю
периода)

план ово!о

6

7

8

на 2023 год (текущ им
ф инансовы й год)

на 2024 год (на первый

на 2025 год i на второй

год п л ан о в о ю периода) год планового периода)

пери ода)
9

ю

11

Реализация основны х общ еобразовательны х
программ дош кольн ого образования (o i 1

4 989 623

5 303 473,81

5 455 399,80

22 311 165.69

22 866 164.70

года до 3 л ег)
Реализация основны х общ еобразовательны х
программ дош кольн ого образования
л ет до 8 лег)

(от 3

П рисмотр и уход (о г 1 года д о 3 лет)

X

4 Ш ,0 9

4 446,09

П рисмотр и уход (отЗ лет д о 8 лет)

X

4 996,09

4 446,04

4 9 9 6,09

X

Н алог на имущ ество, земельный налог

-

X

И того

121

X

X

X

20 990 828,36

2 6 8 3 0 6 6 1 ,0 0

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131, 134) (стр.121, 140)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Прочие доходы

Итого

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)

на 2024 год (на на 2025 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)

2

10

и

12

121

2 446 500,00

2 566 500,00

2 566 500,00

2 566 500,00

2 566 500,00

X
140
X

120 000,00
2 566 500,00

6. Р а с ч е т п р о ч и х д о х о д о в (с т р .1 4 0 )

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
реализация металлолома

2
X

перечесления средств от сдачи
металлолома
перечесления налога на прибыль
И того

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
960,00
-768,00

X

-192,00
0,00

на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреж дения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
м униципального задания (М естны й бю дж ет)
И сточник ф инансового обеспечения За счет субсидии на ф инансовое обеспечение выполнения
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

группа
должностей

Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
но должностному го характера (за
ставок), единиц
вредные и
всего (гр.5
окладу (графа 7
по выплатам
по выплатам
(графа 3
опасные условия компенсационн стимулирующего
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
труда) графа 8 ого характера'1'
расписания из
)
характера**
расписания)
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
РТЯ RKV

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр 10 х 12 мес.)

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 1 11
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
11.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
С р е д н е м е с я ч н ы й р а з м е р о п л а т ы тр у д а на о д н о г о р а б о т н и к а , руб.
в т о м ч и сл е:

№ п/п

1

гр у п п а
долж ностей

У становленная

п о в ы п л а та м

чи слен н ость

ком пенсационно

(к о л и ч е с т в о

по долж ностном у

го х а р а к т е р а ( з а

с т а в о к ), е д и н и ц

в с е г о ( г р .5

о к л а д у (г р а ф а 7

вредны е и

(г р а ф а 3

+ г р .6 + г р .7 + г р 8

ш татного

о п асн ы е условия

р асп и сан и я из

т р у д а ) гр аф а 8

р а с ч е т а на о д н у

ш татного

ш татн ого

)

расписан ия)

ставку)

Ф о н д оплаты

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

коэф ф и циент

н м есяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

8
3 731,67
8 030,85

9
1,15
1,15

10
84 113,37
211 084,63

11
1 009 360,47
2 533 015,53

1 407,53

16 259,41

1,15

686 295,92

8 235 551,01

X

X

X

981 493,92

11 777 927,00

Р айонны й
по в ы п л а та м

по в ы п л а та м

ком пенсационн

сти м ул и рую щ его

о г о х ар а к т е р а *

характера**

7
1 200,35
1 200,34

тр у д а

р а с п и с а н и я из
расчета на одну
ставку

1

2
АУП
УВП
пед агоги ч еск и е
работники

И того

3
3,00
10,00

4
24 380,69
18 355,19

5
19 448,67
9 124,00

18,55

32 171,38

14 504,44

X

X

31,55

6

X

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За сч е т су бси ди и на ф ин ан совое обесп еч ени е вы п олнен ия м у н и ци пальн ого задани я

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

996 748,76

4 530 698,00

996 748,76

X

140 451,64

4 530 698,00

131 390,24

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

4 530 698,00

9 061,40

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

4 530 698,00

231 065,60

X

1 368 266,00

1
1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (областной бюджет)

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации,всего

3

4

X

2 591 144,99

11 777 927,00

2 591 144,99

X

365 115,74

11 777 927,00

341 559,88

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

11 777 927,00

23 555,85

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

11 777 927,00

600 674,28

X

3 556 935,00

1
1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851

№
п/п

Н аим ен овани е
расходов

Н ало го в ая база,
руб.

С тавка
налога, %

За счет
субсидии на
финансовое
надога,
обеспечение
п одлеж ащ его
выполнения
уплате, руб. (гр.
муниципальн
3 х гр. 4 / 100)
ого задания
В сего, сумм а
и счи сленн ого

в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные
от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДО ХО Д

и •a'TY* i t И Г » г т н

1
1

2
Уплата налога на
имущество организаций
И того:

3

4

5

4 3 5 4 545,45

0,02

95 800,00

95 800,00

4 354 545,45

X

95 800,00

95 800,00

Код видов расходов 852, 853
в том числе:

R cero , сумм а
исчи сленн ого
№

Н аим енование

Н ало го в ая база,

С тавка

налога,

п/п

расходов

руб.

н алога, %

п одлеж ащ его

За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания

уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)

За счет
За счет
субсидии поступлений
от оказания
на иные
услуг на
цели
платной
основе, от
иной
приносящей
Д О ХО Д

деятельности

1

2

3

4

5

X

0,00

1
И того:

0,00

6. Р асчет (обо сн о ван и е) расх о до в на закуп ку товаров, работ, услуг (стр о к а 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1. Р асчет (об основан ие) расходов н а оп лату услуг связи
В то м чи сле:

№ п /п

Н аим енование

К оличество

К оличество

расходов

ном еров

п л атеж ей в год

Всего,Сумма,
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр.
единицу, руб.
4 х гр. 5)

За с ч е т су б с и д и и

За сч ет

За с ч е т

на ф и н а н с о в о е

с у б с и д и и на

п о сту п л ен и

обеспечение

и н ы е ц ел и

й от

в ы п о л н ен и я

о к а зан и я

м у н и ц и п а л ь н о го

у сл у г на
п л атн о й

.задания

о с н о в е , от
иной
прин осяш е
й доход
деятельное

2

1
1

Услуги связи

3

4

5

6

7

1

12

923,33

11 080,00

11 080,00

1

12

1 200,00

14 400,00

14 400,00

X

X

X

25 480,00

25 480,00

9

8

1]р е д о с т а в л е н и е

2

д о с т у п а к сети
интернет

Итого:

6.2. Расчет (об основан ие) расходов на оплату тр ан сп о р тн ы х услуг
!

в то м чи с;

К оличество

№ п/п

Н аим ен ован ие
расходов

Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4)

Цена услуги
перевозки, руб.

услуг
перевозки

За сч ет

За сч ет субсидии

с у б с и д и и на

на и н ы е ц ел и

ф и н ан со в о е
обеспечение
в ы п о л н ен и я

За счет поступлений от
оказания услуг на платной
основе, от иной
приносящей доход
деятельности

м у н и ц и п а л ь н о го
зад ан и я

2

1

4

3

5

8

7

6

Итого:
6.3. Расчет (о б основан ие) р асходов на оп лату ком м ун альны х услуг
в то м ч и сл е'
За с ч е т с у б с и д и и
на ф и н ан со в о е
обеспечение

№ п/п

Н аим енование
п ок азател я

Размер
потребления
ресурсов

Всего, сумма,
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр.
НДС), руб.
4 х гр. 5)

За счет
субсидии на
иные цели

За с ч е т
п о сту п л ен и

Йот

в ы п о л н ен и я

о казан и я

м униц и п альн ого

у сл у г на

за д ан и я

п л атн о й
о сн о в е, о т
иной
п р и н о сяш е
й до х о д
деятельное
ти

1
1
1.1.
2
3

2
Отопление

3
493,89

5

6
1 450 000,00

7
1 450 000,00

11 520,20

11 520,20

886 500,00

886 500,00

136 000,00

136 000,00

в т о м ч и с л е к р е д и т о э с к а я з а д о л ж е н н о с т ь за т е п л о в у ю э н е р г и ю н а
0 1 0 1 2023 год
Э лектрическая
эн еп ги я

118 042,61

7,51

В одоснабж ение, в
том чи сле:

4

- холодное

5

- водоотведен ие

6

Вывоз, захоронение
и размещение ТКО

6.1

4
2 935,85

водоснабж ение

1 644,13

37,71

62 000,00

62 000,00

1 540,70

48,03

74 000,00

74 000,00

68,67

627,06

43 062,00

43 062,00

105,68

105,68

2 515 562.00

2 515 562,00

в юм числе кредиторская задолженность за вывоз, захоронение и
размещение ТКО на 01.01.2023 год
Итого 1

X

|

X

I

X

8

9

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в та м числе:

№ п/п

—

Наименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы

1

5

4

1—

Итого: ________ 2________

X

За счет субсидии
на финансовое
В сего, стоимость
обеспечение
с учетом НДС,
выполнения
руб.
м униципального
задания
■?
6

За счет субсидии
на иные цели

За счет поступлений от
оказания услуг на платной
основе, о т иной приносящ ей
доход деятельности

7

8

________ 2________

6.5. Р асчет (об основан ие) р асходов н а оп лату работ, услуг по со держ ан ию и м ущ ества
в то м чи сле:

№ п/п

Н аим ен ован ие
расходов

Объект

Количество
работ(услуг)

Всего,
стоимость
работ (услуг),
руб.

За счет

З а сч ет субсидии

с у б с и д и и на

н а и н ы е цели

ф и н ан со в о е
обеспечение
в ы п о л н ен и я

За счет поступлений от
оказания услуг на платной
основе, от иной
приносящей доход
деятельности

м у н и ц и п а л ь н о го
за д а н и я

1

2

3

4

5

6

1

12

94 760,00

94 760,00

1

1

11 000,00

11 000,00

1

12

86 900,00

86 900,00

1

1

20 000,00

20 000,00

1

12

16 200,00

16 200,00

1

12

37 800,00

37 800,00

1

1

10 000,00

10 000,00

1

1

15 000,00

15 000,00

Д ер ати зац и я,
дези н секц и я

1

п ом ееш ен ий против
тараканов

2

3

4

5

Акарицидная
обработка
территории
Производственный
лабораторный
контроль
Измерение
сопротив.
Заземления
Обслуживание
системы
видеонаблюдения
О бслуж ивание

6

пож арн ой
сигналиэаци

7

О бслуж ивание
вентиляции
П оверка приборов

8

учета тепловой
энергии
П ром ы вка систем ы

9

отоп ления

1

1

26 000,00

26 000,00

10

Техническое
обеспечение
рапботоспособност
и объектового и
пультового
оборудования
"СтрелецМониторинг"

1

12

34 800,00

34 800,00

4

1

10 000,00

10 000,00

X

X

362 460,00

362 460,00

11

П оверка весового
хазяй ства

Итого:

7

8

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих забот, услуг

№ п/п

1
1

3

4

5

Н аим енование

К оличества

расходов

договоров

в том числе:
За счет
За счет
За счет поступлений от оказания
субсидии на
услуг на платной основе, от иной
субсидии на
финансовое
приносящей доход деятельности
иные цели
Всего, стоимость обеспечение
услуги, руб.
выполнения
муниципального
задания

2
Услуги по охране
объекта

3

4

5

1

80 000,00

80 000,00

Курсы повышения
квалификации (ОБ)

5

30 726,00

30 726,00

1

34 800,00

34 800,00

5

200 000,00

200 000,00

59 534,12

59 534,12

1

839 800,00

839 800,00

1

43 900,00

43 900,00

1

5 200,00

5 200,00

1

37 776,00

37 776,00

X

1 272 202,00

1 272 202,00

Техническое
обеспечение
рапботоспособност
и объектового и
пультового
оборудования
"СтрелецМониторинг"
Периодический
медосмотр
работников
в том числе кредиторская

5.1.

задолж енность за м едосм отр
работников на 01.01.2023 год

7
8
9

10

Физическая охрана
Обследование
воспитанников на
я/глист
Приобретение
сертификата
Г игиеническое
воспитание и
обучение
сотрудников

Итого:

6

7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
в то м числе:
За счет

За с ч е т с у б с и д и и З а сч ет

С редняя

№ п/п

Наименование расходов

Количество

стоимость,
руб.

Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4)

на ф и н а н с о в о е

с у б с и д и и на

обесп ечен и е

и н ы е ц ел и

п о ст у п л ен и
й от

вы п олн ения

с к а за н и я

м у н и ц и п а л ь н о го

у сл у г на
п л атно й

за д ан и я

основе, от
иной
приносящ е
й доход
деятельное

ти
1
1
2

3

4

4

5

6

1

40 000,00

40 000,00

40 000,00

2

2 500,00

5 000,00

5 000,00

2

15 000,00

30 000,00

30 000,00

2

49 790,50

99 581,00

99 581,00

1

35 000,00

35 000,00

35 000,00

3

2
МФУ/принтер (ОБ)
Математические демонстрационные
(ОБ)
Игры на развитие
интеллектуальных способностей
(ОБ)
Игровая панель с тематическими
изображениями (ОБ)

5

Ванна двухсекционная (МБ)

6

Кровать (МБ)

30

4 767,33

143 020,00

143 020,00

7

Стиральная машина (МБ)

2

40 000,00

80 000,00

80 000,00

7

X

432 601,00

432 601,00

Итого:

8

7

0,00

6.8. Р асчет (о б основан ие) р асходов н а п ри о б р етен и е м атери альны х запасов
в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
Всего, сумма, финансовое
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
выполнения
4)
муниципального
задания

№ п/п

Н аим енование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

1

2

3

4

5

6

1

продукты питания

X

X

3 296 500,00

730 000,00

1.1.
2
3
4

в том числе кредита) эская задолж енн ость по
продуктам питания гia 01.01.2023 roz

ГСМ
прочие запасы
мягкий инвентарь

Итого:

242 084,90

7

|

За счет поступлений от
оказания услуг на платной
основе, от иной
приносящей доход
деятельности

8
2 566 500,00
242 084,90

X
X
X

X
X
X

162 730,00

162 730,00

X

X

3 459 230,00

892 730,00

2 566 500,00