Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальника Управления образования
Артемовского городского округа

Начальника Управления образования
Артемовского городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ

Наименование должности лица,
утверждающего документ

Багдасарян Н.В.

Багдасарян Н.В.

эдпись) (расшифровка подписи)
"

A S'

"

4 П р е ля

_______________

ись)

2023

(расшифровка подписи)

АГ

"

с?/7ре.лЛ

_______________

2023

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
ОТ

(КГ" цпре-ля

. 2023 г.

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
_________ "Детский сад № 15"_________

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
__

Управление образования Артемовского
_________ городского округа_________

Глава по БК

906

623784, Свердловская область, г. Артемовский,
_____________Достоевского, 2-в____________

по ОКАТО

65703000

Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

по ОКПО

51817263

6602007082

Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)

667701001

Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

383

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
>s
осо

1
t

Наименование показателя
§

Код BP,

KOi

81*5

Ч
О
*
X
X

_

я g=
§ ^

Всего

с
§
яо

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

U

1

2

3
X

4

5
30 099 410,00

6
27 532 910,00

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:
субсидии
на
за рамками
осуществл
в рамках
муниципаль
субсидии на
от иной
ение
муниципалы!
ного
иные цели
приносящей
капиталы!
ого задания,
задания,
грант
всего
доход
ых
установление) установлен
ы
деятелыюст
вложений
го
ного
и
учреждению учреждени
ю
7
8
9
10
11
12
13
0,00
2 566 500,00 2 566 500,00

Поступления от доходов, всего:

100

в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

27 532 910,00

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

27 532 910,00

Доходы оп поступления
родительской платы

121

131

2 446 500,00

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

X

прочие доходы
прочие доходы
Поступления текущего характера
от иных резидентов (за
исключением сектора
государственного управления и
организаций государственного

140
140.1

134
189

141

155

реализация металлолома
перечесления средств от сдачи
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

142
142.1

446
446

доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

960,00
-768,00

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

0,00

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30 099 410,00

27 532 910,00

2 566 500,00

2 566 500,00

22 073 631,00

22 073 631,00

X

X

210

X
0,00

211

111,211

65000

4 616 346,00

4 616 346,00

X

211.1

111,211

65001

12 257 289,00

12 257 289,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

212

119,213

65000

1 400 174,00

1 400 174,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

212.1

119,213

65003

3 719 822,00

3 719 822,00

X

неустойка

X

X

162

гос.пошлина

X

120 000,00

X
X

162

земельный налог
гос. пошлина

X

X
X

200

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:

X

X

Выплаты по расходам, всего

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

960,00
-768,00

X

150

Доходы на иные цели
капитального характера

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы

X
120 000,00
-192,00

X

2 446 500,00

151
152
152

прочие выплаты

2 446 500,00

143

160

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)

120 000,00
-192,00

X

213

X

214

X

215

X

X

X

220

111,266

65000

20 000,00

20 000,00

221

111,266

65006

60 000,00

60 000,00

230

X

95 800,00

95 800,00

X

X

231

851,291

95 800,00

95 800,00

X

X

X

X

65000

232
233

852,291

65000

0,00

X

X

233.1

831,297

65000

0,00

X

X

233.2

831,293

65000

0,00

X

X

X

X

административный штраф
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:

234

853,295

260

X

услуги связи

261

244,221

65000

65000

7 929 979,00

5 363 479,00

11 080,00

11 080,00

2 566 500,00

0,00
X

2 566 500,00

услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

261.1

244,221

65000

14 400,00

14 400,00

262
263
264

X
X

X
X

2 515 562,00

2 515 562,00

264.1

247,223

65007

1 450 000,00

1 450 000,00

264.2

247,223

65011

886 500,00

886 500,00

264.3

244,223

65012

136 000,00

136 000,00

264.4

244,223

65015

43 062,00

43 062,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267

X

X

362 460,00

362 460,00

267.1

244,225

65054

362 460,00

362 460,00

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.2

244,225

65052

0,00

капитальный ремонт

267.3

243,225

270

X

906.1.002
X

1 272 202,00

1 272 202,00

270.1

244,226

65025

1 241 476,00

1 241 476,00

270.2

244,226

65026

30 726,00

30 726,00

270.3

244,226

906.1.015

0,00

прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств

□

X
X

X

0,00
0,00

X

270.4
272

X

X

289 581,00

289 581,00

272.1

244,310

65000

115 000,00

115 000,00

272.2

244,310

65013

174 581,00

174 581,00

0,00

272.3

244,310

906.1.002

0,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

X

X

3 464 694,00

898 194,00

X

2 566 500,00

2 566 500,00

из них:
приобретение продуктов питания

274

244,342

65031

3 296 500,00

730 000,00

X

2 566 500,00

2 566 500,00

ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года, в
том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

275
276
276.1
276.2
277

244.344
244,346
244,346

500

X

500.1
500.2

X
X

600

X

65000
65000
65008
X
X
X
X

X
X
X
X
X

100 000,00
68 194,00
0,00

100 000,00
68 194,00

63 981,49

31 064,30

X

32 917,19

32 917,19

35 334,79
28 646,70

2 417,60
28 646,70

X
X

32 917,19

32 917,19

61 563,89

28 646,70

X

32 917,19

32 917,19

1
Поступлении от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

2
100

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

Всего

7

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

28 464 849,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

0,00

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

31 031 349,00

28 464 849,00

2 566 500,00

2 566 500,00

22 829 802,00

22 829 802,00

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

28 464 849,00

Доходы оп поступления
родительской платы

121

131

2 566 500,00

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

142

доходы от операций с активами

141

155

160

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

2 566 500,00

200

X

X

210

X
0,00

211

111,211

65000

4 530 698,00

4 530 698,00

X

211.1

111,211

65001

13 003 716,00

13 003 716,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

65000

1 368 266,00

1 368 266,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

65003

3 927 122,00

3 927 122,00

X

из них:
оплата труда (областной)

прочие выплаты

2 566 500,00

X

2 566 500,00

2 566 500,00

X

X

X
X

143

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

Выплаты по расходам, всею

субсидии на
иные цели

6
28 464 849,00

4

5
31031349,00

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том
числе:
субсидии
на
за рамками
осуществл
в рамках
муниципаль
от иной
ение
муниципальн
ного
приносящей
капиталы!
ого задания,
задания,
грант
всего
доход
ых
установление установлен
ы
деятельност
вложений
го
ного
и
учреждению учрежден и
ю
8
9
10
11
12
13

213

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

X
X

X

командировочные расходы

215

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111,266

65000

0,00

0,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

221

111,266

65006

0,00

0,00

230

X

95 800,00

95 800,00

X

X

231

851,291

95 800,00

95 800,00

X

X

X

X

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

232

65000

X

233

X

X

234

X

1 X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них: .....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

260

X

8 105 747,00

5 539 247,00

261

244,221

65000

11 080,00

11 080,00

261.1
262
263
264

244,221

65000

14 400,00

14 400,00

X
X

X
X

2 515 562,00

2 515 562,00

264.1

247,223

65007

1 450 000,00

1 450 000,00

264.2

247,223

65011

886 500,00

886 500,00

264.3

244,223

65012

136 000,00

136 000,00

264.4

244,223

65015

43 062,00

43 062,00

арендная плата

265

244,224

65000

0,00

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений

267

X

X

362 460,00

362 460,00

267.1

244,225

65054

362 460,00

362 460,00

267.2

243,225

906.1.002

0,00

267.3

244,225

906.1.002

0,00

267.3

243,225

65050

0,00

270

X

X

1 241 476,00

1 241 476,00

270.1

244,226

65025

1 241 476,00

1 241 476,00

270.2

244,226

65026

0,00

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества, всего
капитальный ремонт
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
имущества, всего______________
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование

270.4

X
X

501 539,00

501 539,00

увеличение стоимости основных
средств

272.1

244,310

65000

258 020,00

258 020,00

272.2
273
274
275
276

244,310
X
244,342

65013
X

243 519,00
3 459 230,00
3 296 500,00

243 519,00
892 730,00
730 000,00

244,344

100 000,00

100 000,00

276.1

244,346

65000
65000

X
X
X
X

62 730,00

62 730,00

X

276.2

244,346

65008

0,00

0,00

X

65031

X

277
Остаток средств на начало, года,
в том числе

500

местный бюджет

500.1

областной бюджет
Остаток средств на конец года

500.2
600

2 566 500,00
2 566 500,00

X

X

прочие материальные запасы

2 566 500,00
2 566 500,00

X
X

272

прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

2 566 500,00

X

увеличение стоимости основных
средств

увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
из них:
ГСМ

2 566 500,00

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

2

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

КодВР. кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели но поступлениям и выплатам учреждения
на плановый 2025 год

в том числе

Всего

5
31718274,00

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том
числе:
субсидии
на
за рамками
осуществл
в рамках
муниципаль
от иной
ение
муниципальн
ного
приносящей
капитальн
ого задания,
задания,
грант
всего
доход
ых
установленно установлен
ы
деятельност
вложений
го
ного
и
учреждению учреждени
ю
8
9
10
11
12
13
2 566 500,00
2 566 500,00

6
29 151 774,00

7

по

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

29 151 774,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

0,00

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

31 718 274,00

29 151 774,00

2 566 500,00

2 566 500,00

23 506 986,00

23 506 986,00

100

4

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

29 151 774,00

Доходы оп поступления
родительской платы

121

131

2 566 500,00

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

142

141

155

Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

160

152

162

162

200

X

X

210

X
0,00

211

111,211

65000

4 530 698,00

4 530 698,00

X

211.1

111,211

65001

13 523 826,00

13 523 826,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

65000

1 368 266,00

1 368 266,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

65003

4 084 196,00

4 084 196,00

X

из них:
оплата труда (областной)

прочие выплаты

2 566 500,00

2 566 500,00

X

X

X
X

143

доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

X

213

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

X
X

X

командировочные расходы

215

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111,266

65000

0,00

0,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

221

111,266

65006

0,00

0,00

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

230

X

95 800,00

95 800,00

X

X

231

851,291

95 800,00

95 800,00

из них
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

X

X

X

232

X

X

233

X

X

234

X

X

8 115 488,00

5 548 988,00

65000

11 080,00

11 080,00

244,221

65000

14 400,00

14 400,00

X

X

2 515 562,00

2 515 562,00

260

X

261

244,221

261.1

транспортные услуги

262

коммунальные услуги, всего

263

65000

2 566 500,00

X

X
X

2 566 500,00

из н и х :.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
капитальный ремонт
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование

264

X

X

264.1

247,223

65007

1 450 000,00

1 450 000,00

264.2

247,223

65011

886 500,00

886 500,00

264.3

244,223

65012

136 000,00

136 000,00

264.4

244,223

65015

43 062,00

43 062,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

267

X

X

362 460,00

362 460,00

267.1

244,225

65054

362 460,00

362 460,00

267.2

243,225

906.1.002

0,00

267.3

244,225

906.1.002

0,00

267.3

243,225

65050

0,00

270

X

X

1 241 476,00

1 241 476,00

270.1

244,226

65025

1 241 476,00

1 241 476,00

270.2

244,226

65026

0,00

0,00

X

X

270.4

увеличение стоимости основных
средств

272

X

X

511 280,00

511 280,00

увеличение стоимости основных
средств

272.1

244,310

65000

258 020,00

258 020,00

увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
из них:
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

272.2
273
274
275
276

244,310
X
244,342

65013
X
65031

253 260,00
3 459 230,00
3 296 500,00

253 260,00
892 730,00
730 000,00

244,344

100 000,00

100 000,00

276.1

244,346

65000
65000

X
X
X
X

62 730,00

62 730,00

X

прочие материальные запасы

276.2

244,346

65008

0,00

0,00

X
X

277
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Ос таток средств на конец года

500

X

500.1
500.2
600

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

2 566 500,00
2 566 500,00

2 566 500,00
2 566 500,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя

п/п
1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1

Коды строк

Год
начала
закупки

3

4

5

Сумма
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
6

260

X

7 9 2 9 9 7 9 ,0 0

8 1 0 5 7 4 7 ,0 0

8 1 1 5 4 8 8 ,0 0

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

1.1.

на 2023 год
(текущий
финансовый год)

на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
7

X

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

X

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

X

313 244,90

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

X

7 6 1 6 7 3 4 ,1 0

8 1 05 7 4 7 ,0 0

8 1 1 5 4 8 8 ,0 0

X

5 292 319,00

5 539 247,00

5 548 988,00

X

5 292 319,00

5 539 247,00

5 548 988,00

1.4.1.
1.4.1.1
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4 4.2
2.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:

X
X
X
X
X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

2 324 415,10

2 566 500,00

2 566 500,00

X

2 324 415,10

2 566 500,00

2 566 500,00

7 6 1 6 7 3 4 ,1 0

8 1 0 5 7 4 7 ,0 0

8 1 1 5 4 8 8 ,0 0

7 616 734,10

8 105 747,00

8 115 488,00

X
X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения

Исполнитель

(подпись)

Кладухина И М.

бухгалтер
(должность)

Смирнова Е.А.

заведующий
(ДОЛЖ НОСТЬ)

/ (п т (и \

(расшифровка подписи)

лГ„ й л fie ля 2023 г.
СОГЛАСОВАНО
Начальника Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

0 ,0 0

/ (расшифровка подписи)

8(34363) 2-44-77
(телефон)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги

1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года до 3
лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до 8
лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Налог на имущество, земельный налог
Итого

Код
строки

2

X

X
X
X
121

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
3

на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
4
5

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
6

на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
7
8

Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
9

на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
11

176 706,63

182 878,41

187 427,58

29,00

29,00

29,00

5 124 492,15

5 303 473,81

5 435 399,80

176 706,63

182 878,41

187 427,58

122,00

122,00

122,00

21 558 208,35

22 311 165,69

22 866 164,70

4 996,09
4 996,09

4 996,09
4 996,09

4 996,09
4 996,09

29,00
122,00

29,00
122,00

29,00
122,00

144 886,59
609 522,91

144 886,59
609 522,91

144 886,59
609 522,91

X

X

X

151,00

151,00

151,00

95 800,00
27 532 910,00

95 800,00
28 464 849,00

95 800,00
29 151 774,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131, 134) (стр.121, 140)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Прочие доходы
Итого

Код
строки

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)

на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

2

10

и

12

121

2 446 500,00

2 566 500,00

2 566 500,00

120 000,00
2 566 500,00

2 566 500,00

2 566 500,00

X
140
X

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
реализация металлолома
перечесления средств от сдачи
металлолома
перечесления налога на прибыль

Итого

2
X

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
960,00
-768,00

X

-192,00
0,00

на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по
го характера (за
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
вредные и
(графа 3
окладу
(графа
7
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные
условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
труда)
графа
8
расписания)
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

3
1,00

4
16 772,92

5
9 124,00

6
0,00

7
1 660,82

8
5 988.10

9
1,15

10
19 288.86

11
231 466.30

5,50

17 247,07

9 124,00

331,63

1 660,81

6 130,63

1,15

109 087,72

1 309 052,60

13,40

16 741,44

9 124,00

27,24

1 660,82

5 929,38

1,15

257 985,59

3 095 827,08

19,90

X

X

X

X

X

X

386 362,17

4 636 346,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1

группа
должностей

Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
по
(количество
го характера (за
должностному
всего (гр.5
ставок), единиц
вредные и
окладу
(графа
7
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
(графа 3
опасные условия
штатного
компе нсационн стимулирующего
)
штатного
труда) графа 8
расписания из
ого характера*
характера**
расписания)
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

2
АУП
УВП
педагогические
работники

3
3.00
10,00

4
25 091.86
19 066,36

5
19 448.67
9 124,00

18,55

33 779.95

14 504.44

Итого:

31,55

X

X

6

X

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год. руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

7
1 200.35
1 200,34

8
4 442,84
8 742.02

9
1.15
1,15

10
86 566.91
219 263,08

11
1 038 802.90
2 631 156.99

1 407,53

17 867.98

1,15

720 610,74

8 647 329.11

X

X

X

1 026 440,73

12 317 289.00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

1 019 996,12

4 636 346,00

1 019 996,12

X

143 724,24

4 636 346,00

134 454,03

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

4 636 346,00

9 272,69

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

4 636 346,00

236 453,65

X

1 400 174,00

1

1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (областной бюджет)

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

2 709 804,63

12 317 289,00

2 709 804,63

X

381 835,96

12 317 289,00

357 201,38

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

12 317 289,00

24 634,58

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

12 317 289,00

628 181,74

X

3 719 822,00

1
1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
№

Н аим енован ие

Н а л о г о в а я б а за ,

С т ав к а

В сего , сум м а

За счет

За счет

п /п

расходов

руб.

нал ога, %

и сч и сл ен н ого

с у б си д и и на

су б си д и и

поступлени й

налога,

ф и н ан совое

на ины е

от оказания

п одлеж ащ его

о б есп еч ен и е

цели

усл уг на

у п л а т е , р у б . (гр .
3 х гр . 4 / 1 0 0 )

За счет

вы полнения

платной

м униципальн

основе, от

о го задания

иной
приносящ ей
доход
деятельности

1

2

3

4

5

1

Уплата налога на
имущество организаций

4 3 5 4 5 4 5 ,4 5

0 ,0 2

9 5 8 0 0 ,0 0

9 5 8 0 0 ,0 0

4 3 5 4 5 4 5 ,4 5

X

9 5 8 0 0 ,0 0

9 5 8 0 0 ,0 0

И того:

Код видов расходов 852, 853
в том числе:
За счет

За счет

За счет

су б си д и и на

су б си д и и

поступлени й

В сего , сум м а

ф и н ан сов ое

на ины е

от оказания

и сч и сл ен н ого

о б есп еч ен и е

цели

усл уг на

вы полнения

платной

м ун ици пальн

осн ов е, от

ого задан ия

иной

№

Н аим енован ие

Н ал огов ая б аза,

С т ав к а

налога,

п /п

расходов

руб.

н ал ога, %

подлеж ащ его
у п л а т е , р у б . (г р .

приносящ ей

З х г р . 4 / 100)

доход
деятельности
1

2

3

4

5

X

0 ,0 0

1
И того:

0,0 0

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

1

Наименование
расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

2

3

4

6

7

923,33

11 080,00

11 080,00

12

1 200,00

14 400,00

14 400,00

X

X

2 5 4 8 0 ,0 0

2 5 4 8 0 ,0 0

1

Услуги связи

1

12

2

Предоставление
доступа к сети
интернет

1
X

Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего,Сумма,
задания
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр.
единицу, руб.
4 х гр. 5)

5

8

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносите
й доход
деятельное
ти
9

6.2, Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

1

2

3

4

в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на платной
основе, от иной
Всего, сумма, финансовое
приносящей доход
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
выполнения
деятельности
4)
муниципального
задания
5
6
7
8

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

1
1
1.1.
2
3
4
5
6

6.1.

Наименование
показателя

Размер
потребления
ресурсов

в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма,
Тариф (с учетом
задания
Индексация, % руб. (гр. 3 х ip.
НДС), руб.
4 х гр. 5)

2

4
3
5
493,89
2 935,85
Отопление
в том числе кредиторская задолженность за тепловую энергию на
01.01.2023 год
Электрическая
энергия
Водоснабжение, в
том числе:
- холодное
водоснабжение
- водоотведение
Вывоз, захоронение
и размещение ТКО

118 042,61

7,51

7
1 450 000,00

11 520,20

11 520,20

886 500,00

886 500,00

136 000,00

136 000,00

1 644,13

37.71

62 000,00

62 000,00

1 540,70

48,03

74 000,00

74 000,00

68,67

627,06

43 062,00

43 062,00

105,68

105,68

2 5 1 5 5 6 2 ,0 0

2 5 1 5 5 6 2 ,0 0

в том числе кредиторская задолженность за вывоз, захоронение и
размещение ТКО на 01.01.2023 год
Итого:

6
1 450 000,00

*

8

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
9

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

Наименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы

1

2

J

4

X

X

Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
За счет поступлений от
на иные цели
на финансовое
оказания услуг на платной
Всего, стоимость
обеспечение
основе, от иной приносящей
с учетом НДС,
выполнения
доход деятельности
руб
муниципального
задания
6
7
8
X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование
раеходов

в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на платной
Всего,
финансовое
основе, от иной
стоимость
приносящей доход
обеспечение
работ (услуг), выполнения
деятельности
руб.
муниципального
задания

Объект

Количество
работ (услуг)

3

4

5

6

1

12

94 760,00

94 760,00

1

1

11 000,00

11 000,00

1

12

86 900,00

86 900,00

1

1

20 000,00

20 000,00

1

12

54 000,00

54 000,00

1

1

10 000,00

10 000,00

1

1

15 000,00

15 000,00

1

1

26 000,00

26 000,00

9

Техническое
обеспечение
рапботоспособност
и объектового и
пультового
оборудования
"СтрелецМониторинг"

1

12

34 800,00

34 800,00

10

Поверка весового
хазяйства

4

1

10 000,00

10 000,00

X

X

3 6 2 4 6 0 ,0 0

3 6 2 4 6 0 ,0 0

№ п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

8

2
Дератизация,
дезинсекция
помеещений против
тараканов
Акарицидная
обработка
территории
Производственный
лабораторный
контроль
Измерение
сопротив.
Заземления
Обслуживание
системы пожарной
сигнализаци,
систему тревожной
сигнализации,
систему
видеонаблюдения

Обслуживание
вентиляции
Поверка приборов
учета тепловой
энергии
Промывка системы
отопления

Итого:

7

8

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
договоров

в том числе:
За счет
За счет
За счет поступлений от оказания
субсидии на
услуг на платной основе, от иной
субсидии на
иные цели
приносящей доход деятельности
финансовое
Всего, стоимость обеспечение
услуги, руб.
выполнения
муниципального
задания

2
Услуги по охране
объекта

3

4

5

1

80 000,00

80 000,00

Курсы повышения
квалификации (ОБ)

5

30 726,00

30 726,00

4

Техническое
обеспечение
рапботоспособност
и объектового и
пультового
оборудования
"СтрелецМониторинг"

1

34 800,00

34 800,00

5

Периодический
медосмотр
работников

5

200 000,00

200 000,00

в том числе кредиторская
задолженность за медосмотр
работников на 01.01.2023 год

59 534,12

59 534,12

1

839 800,00

839 800,00

1

43 900,00

43 900,00

1

5 200,00

5 200,00

1

37 776,00

37 776,00

X

1 2 7 2 2 0 2 ,0 0

1 2 7 2 2 0 2 ,0 0

1
1

3

5.1.

7

8
9

10

Физическая охрана
Обследование
воспитанников на
я/глист
Приобретение
сертификата
I игиеническое
воспитание и
обучение
сотрудников
Итого:

6

7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
|

№ п/п

Наименование расходов

Количество

2

Средняя
стоимость,
руб.

в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма,
задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)

3

4

5

6

1

МФУ/принтер (ОБ)

1

40 000,00

40 000,00

40 000,00

2

Математические
демонстрационные (ОБ)

2

2 500,00

5 000,00

5 000,00

3

Игры на развитие
интеллектуальных способностей
(ОБ)

2

15 000,00

30 000,00

30 000,00

4

Игровая панель с тематическими
изображениями (ОБ)

2

49 790,50

99 581,00

99 581,00

5

Ванна двухсекционная (МБ)

1

35 000,00

35 000,00

35 000,00

7

Стиральная машина (МБ)

2

40 000,00

80 000,00

80 000,00

7

X

2 8 9 5 8 1 ,0 0

2 8 9 5 8 1 ,0 0

1

Итого:

7

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
8

0 ,0 0

6,8, Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п

1
1
1.1.
2
3
4

Наименование
расходов

Количество

в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
субсидии на
оказания услуг на платной
на иные цели
основе, от иной
Всего, сумма, финансовое
Средняя
приносящей доход
обеспечение
руб. (гр. 3 х гр.
стоимость, руб.
выполнения
деятельности
4)
муниципального
задания

2
3
4
продукты питания
X
X
в том числе кредиторская задолженность по
продуктам питания на 01.01.2023 год
ГСМ
прочие запасы
мягкий инвентарь
Итого:

5
3 296 500,00

6
730 000,00

242 084,90

7

8
2 566 500,00
242 084,90

X
X
X

X
X
X

168 194,00

168 194,00

X

X

3 4 6 4 6 9 4 ,0 0

8 9 8 1 9 4 ,0 0

2 5 6 6 5 0 0 ,0 0