Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Н ачальника У правления образования
А ртем овского городского округа

Н ачальника У правления образования
А ртем овского городского округа

Наименование должности лица,
срисовывающего документ

Наименование должности лица,
документ

А

Багдасарян Н.В.
юь) (расшифровка подписи)

) <;

ай

.*/о о а

Багдасарян Н.В.
....^
щ
Q ft
(цодпись) (расшифровка подписи)

й

0 -W

сен73б~РЗ

и е н 7 * £ -р я

2023

2023

У '•
-А

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
ОТ

JO

"

СенТЯГРЛ

,2023 г.

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
_________ "Детский сад № 15"_________

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
__

Управление образования Артемовского
__________ городского округа__________

Глава по БК

906

623784, Свердловская область, г. Артемовский,
____________ Достоевского, 2-в____________

по ОКАТО

65703000

Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)

по ОКПО

51817263

6602007082

667701001

Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

383

Раздел 1

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
доходы от движимого имущества

2
100

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, код КОС ГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год

4

Всего

5
30 271 593,00

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

27 705 093,00

X

X

X

X

X

X

120

131

27 705 093,00

Доходы оп поступления
родительской платы

121

131

2 446 500,00

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

X

прочие доходы
прочие доходы
Поступления текущего характера
от иных резидентов (за
исключением сектора
государственного управления и
организаций государственного

140
140.1

134
189

141

155

реализация металлолома
перечесления средств от сдачи
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

142
142.1

446
446

120 000,00
-192,00

X

X

X
X

X
X

X
X

150

X

X

151
152

X
X

X
X

0,00

X

0,00

X

30 300 239,70

27 733 739,70

22 274 460,70

22 274 460,70

960,00
-768,00

X

2 446 500,00

2 446 500,00

X
120 000,00
-192,00

X

960,00
-768,00

X

X

X

X

X

120 000,00

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 566 500,00

2 566 500,00

X
X

143

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

160

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

200

X

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)

6
27 705 093,00

110

доходы от оказания услуг,
работ(муниципалыюе задание)

доходы от операций с активами

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:
субсидии
на
за рамками
осуществи
в рамках
муниципаль
субсидии на
от иной
ение
муниципалы:
ного
иные цели
приносящей
капиталы:
ого задания,
задания,
грант
всего
доход
ых
установление установлен
ы
деятельност
вложений
го
ного
и
учреждению учреждени
ю
7
К
9
10
11
12
13
0,00
2 566 500,00 2 566 500,00

X

210

X
0,00

211

111,211

65000

4 616 346,00

4 616 346,00

X

211.1

111,211

65001

12 318 037,00

12 318 037,00

X

X

оплата труда (МВТ)
211.2

111,211

65001

43 499,00

43 499,00

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

212

119,213

65000

1 400 174,00

1 400 174,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

212.1

119,213

65003

3 753 267,70

3 753 267,70

X

начисления на выплаты по оплате
труда (МВТ)

212.2

119,213

65003

13 137,00

13 137,00

прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них.
налог на имущество
земельный налог
гос. пошлина
гос.пошлина
неустойка
административный штраф

213

X

214

X

215

X

220

111,266

65000

20 000,00

20 000,00

221

111,266

65006

110 000,00

110 000,00

230

X

95 800,00

95 800,00

X

X

231

851,291

95 800,00

95 800,00

X

X

X

X

65000

232

X

233

852,291

65000

0,00

X

X

233.1

831,297

65000

0,00

X

X

233.2

831,293

65000

0,00

X

X

234

853,295

65000

X

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

260

X

261

244,221

261.1

244,221

7 929 979,00

5 363 479,00

65000

11 080,00

11 080,00

65000

14 400,00

14 400,00

262
263
264

X
X

X
X

2 515 562,00

2 515 562,00

264.1

247,223

65007

1 450 000,00

1 450 000,00
886 500,00

264.2

247,223

65011

886 500,00

264.3

244,223

65012

136 000,00

136 000,00

264.4

244,223

65015

43 062,00

43 062,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги но содержанию
имущества, всего

267

X

X

365 460,00

365 460,00

267.1

244,225

65054

365 460,00

365 460.00

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.2

244,225

65052

0,00

капитальный ремонт

267.3

243,225

906.1.002

0,00

270

X

X

1 275 602,00

1 275 602,00

270.1

244,226

65025

1 244 876,00

1 244 876,00

270.2

244,226

65026

30 726,00

30 726,00

270.3

244,226

906.1.015

0,00

прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работа, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года, в
том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

0,00

2 566 500,00

2 566 500,00

X
“
X
X

X

0,00

X

270.4
272

X

X

261 679,00

261 679,00

272.1

244,310

65000

87 098,00

87 098,00

272.2

244,310

65013

174 581,00

174 581,00

272.3

244,310

906.1.002

0,00

273

X

X

3 486 196,00

919 696,00

X

2 566 500,00

2 566 500,00

274

244.342

65031

3 296 500,00

730 000,00

X

2 566 500,00

2 566 500,00

275
276
276.1
276.2
277

244,344
244,346
244,346

500

X

500.1
500.2

X
X

600

X

65000
65000
65008
X
X
X
X

0,00

X
X
X
X
X

100 000,00
89 696,00
0,00

100 000,00
89 696,00

63 981,49

31 064,30

X

32 917,19

32 917,19

2 417,60
28 646,70

X
X

32 917,19

32 917,19

X

32 917,19

32 917,19

35 334,79
28 646,70
32 917,19

1

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

2
100

3
X

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

субсидия па
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том
числе:
субсидии
па
за рамками
осуществл
в рамках
муниципаль
от иной
ение
муниципальн
ного
приносящей
капитальн
ого задания,
задания,
грант
доход
всего
ых
установление установлен
ы
деятельност
вложений
го
ного
и
учреждению учреждени
ю

6
28 464 849,00

7

8

10
2 566 500,00

11

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

28 464 849,00

X

X

X

X

X

X

X

_ X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

0,00

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

31 031 349,00

28 464 849,00

2 566 500,00

2 566 500,00

22 829 802,00

22 829 802,00

4

5
31031349,00

120

131

28 464 849,00

121

131

2 566 500,00

130

155

142

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

Вы платы по расходам, всего

200

X

X

210

X
0,00

211

111,211

65000

4 530 698,00

4 530 698,00

X

211.1

111,211

65001

13 003 716,00

13 003 716,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

65000

1 368 266,00

1 368 266,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

65003

3 927 122,00

3 927 122,00

X

прочие выплаты

12

13

X

2 566 500,00

2 566 500,00

X

X

X

X
X

143

152

из них:
оплата труда (областной)

9
2 566 500,00

140
141

160

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

КодВР. кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый 2024 год

X

X

•

213

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111,266

65000

0,00

0,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

221

111,266

65006

0,00

0,00

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

230

X

95 800,00

95 800,00

X

X

231

851,291

95 800,00

95 800,00

из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

X

X

X

232

X

X

233

X

X

234

X

X

65000

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
капитальный ремонт
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование

8 105 747,00

5 539 247,00

65000

11 080,00

11 080,00

244.221

65000

14 400,00

14 400,00

262
263
264

X
X

X
X

2 515 562,00

2 515 562,00

264.1

247,223

65007

1 450 000,00

1 450 000,00

264.2

247,223

65011

886 500,00

886 500,00

264.3

244,223

65012

136 000,00

136 000,00

264.4

244,223

65015

43 062,00

43 062,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

267

X

X

362 460,00

362 460,00

267.1

244,225

65054

362 460,00

362 460,00

267.2

243,225

906.1.002

0,00

267.3

244,225

906.1.002

0,00

267.3

243,225

65050

0,00

270

X

X

1 241 476,00

1 241 476,00

270.1

244,226

65025

1 241 476.00

1 241 476,00

270.2

244,226

65026

0,00

0,00

260

X

261

244,221

261.1

X

270.4
X

X

501 539,00

501 539,00

272.1

244,310

65000

258 020,00

258 020,00

272.2
273
274

244,310

65013

243 519,00

X

X

3 459 230,00

243 519,00
892 730,00

244,342

65031

3 296 500,00

730 000,00

275
276

X
X
X

244,344

100 000,00

X

244,346

65000
65000

100 000,00

276.1

62 730,00

62 730,00

X

276.2

244,346

65008

0,00

0,00

X
X

277
Остаток средств на начало, года,
в том числе

2 566 500,00
2 566 500,00

X

272

прочие материальные запасы

2 566 500,00

X
X

увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
из них:
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

2 566 500,00

X

увеличение стоимости основных
средств

увеличение стоимости основных

2 566 500,00

X

X

500

X

местный бюджет

500.1

X

X

X

областной бюджет
Остаток средств на конец года

500.2
600

X
X

X
X

X
X

2 566 500,00

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

2
100

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

КодВР. кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели но поступлениям и выплатам учреждения
на плановый 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков посл$ запятой - 0,00)

Всего

Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

7

8

ПО

X

X

111

X

29 151 774,00

5
31718274,00

120

131

29 151 774,00

121

131

2 566 500,00

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

142

доходы от операций с активами

141

155

10
2 566 500,00

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

151
152

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

0,00

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

31 718 274,00

29 151 774,00

2 566 500,00

2 566 500,00

23 506 986,00

23 506 986,00

200

X

X

210

X
0,00

211

111,211

65000

4 530 698,00

4 530 698,00

X

211.1

111,211

65001

13 523 826,00

13 523 826,00

X

212

119,213

65000

1 368 266,00

1 368 266,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

65003

4 084 196.00

4 084 196,00

X

213

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

X
X

командировочные расходы

215

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111,266

65000

0.00

0,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

221

111,266

65006

0,00

0,00

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

230

X

95 800,00

95 800,00

X

231

851,291

95 800,00

95 800,00

X

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего

X

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

услуги Интернет

2 566 500,00

X

162

услуги связи

2 566 500,00

X

162

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:

X

X

Доходы на иные цели
капитального характера

из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

13

150

152

прочие выплаты

12

.

160

из них:
оплата труда (областной)

9
2 566 500,00

143

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

субсидии на
иные цели

6
29 151 774,00

4

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том
числе:
субсидии
на
за рамками
осуществл
муниципаль
в рамках
от иной
ение
ного
муниципальн
приносящей
капитальн
задания,
ого задания,
грант
доход
всего
ых
установление установлен
ы
деятельност
вложений
ного
го •
и
учреждению учреждени
ю

65000

X

.

X

X
X
•

232

X

X

233

X

X

234

X

X

8 115 488,00

5 548 988,00

65000

11 080,00

11 080,00

244,221

65000

14 400,00

14 400,00

X

X

2 515 562,00

2 515 562,00

260

X

261

244,221

261.1
262
263

2 566 500,00

X

X
X

2 566 500,00

из н и х :.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
капитальный ремонт
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
прочие работы, услуги, всего

264

X

X

264.1

247,223

65007

1 450 000,00

1 450 000,00
886 500,00

264.2

247,223

65011

886 500,00

264.3

244,223

65012

136 000,00

136 000,00

264.4

244,223

65015

43 062,00

43 062,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

267

X

X

362 460,00

362 460,00

267.1

244,225

65054

362 460,00

362 460,00

267.2

243,225

906.1.002

0,00

267.3

244,225

906.1.002

0,00

267.3

243,225

65050

0,00

270

X

X

1 241 476,00

1 241 476,00

270.1

244,226

65025

1 241 476,00

1 241 476,00

270.2

244,226

65026

0,00

0,00

X

.
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование

X

270.4

увеличение стоимости основных
средств

272

X

X

511 280,00

511 280,00

увеличение стоимости основных
средств

272.1

244,310

65000

258 020,00

258 020,00

272.2
273
274
275
276

244,310
X
244,342

65013
X
65031

253 260,00
3 459 230,00
3 296 500.00

253 260,00
892 730,00
730 000,00

244,344

100 000,00

100 000,00

276.1

244,346

65000
65000

X
X
X
X

62 730,00

62 730,00

X

65008

0,00

0,00

X

увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
из них:
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

276.2

244,346

местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

2 566 500,00
2 566 500,00

2 566 500,00

-

'

X

277
Остаток средств на начало, года,
в том числе

2 566 500,00

500

X

500.1
500.2
600

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

_________ _

j ____________
!

i

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

Коды строк

Год
начала
закупки

3

4

5

Сумма
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
6

260

X

7 929 979,00

8 105 747,00

8 115 488,00

№
Наименование показателя

п/п

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1
1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

1.1.

1.3.

1.4.

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1 4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

313 244,90

X

7 616 734,10

8 105 747,00

8 115 488,00

X

5 292 319,00

5 539 247,00

5 548 988,00

X

5 292 319,00

5 539 247,00

5 548 988,00

X
X

X
X
X

2 324 415,10

2 566 500,00

2 566 500,00

X

2 324 415,10

2 566 500,00

2 566 500,00

7 616 734,10

8 105 747,00

8 115 488,00

7 616 734,10

8 105 747,00

8 115 488,00

X
X

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения

И.о заведующего
(должность)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

(подпись)

(подпись^*/

Белошейкина
Т.В.
1
•асшифровка подписи)
Ipacim

S 0 , £ е н 7 * г & л т ,.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

(подписи

Jo,, сект.

4& 3г.

0,00

X

в том числе по году начала закупки:

3.

на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
7

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

1.2.

на 2023 год
(текущий
финансовый год)

Мурзина Т.Н.
(расшифровка подписи)

8(34363) 2-44-77
(телефон)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Код
строки

Наименование услуги

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.

Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)

на 2024 год (на
первый год
планового
периода)

на 2025 год (на
второй год
планового
периода)

на 2023 год (на
текущий
финансовый год)

4

5

6

общий объем планируемых поступлений, руб

на 2024 год (на на 2025год (на
первый год
второй год
на 2023 год (текущий
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)

на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
год планового периода) год планового периода)

1

2

3

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)

X

177 846,91

182 878,41

187 427,58

29

29

29

5 157 560,41

5 303 473,81

5 435 399,80

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)

X

177 846,91

182 878,41

187 427,58

122

122

122

21 697 323,09

22 311 165,69

22 866 164,70

Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)

X

4 996,09

4 996,09

4 996,09

29

29

29

144 886,59

144 886,59

144 886,59

Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)

X

4 996,09

4 996,09

4 996,09

122

122

122

609 522,91

609 522,91

609 522,91

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)

X

-

-

Налог на имущество, земельный налог

-

-

-

X
Итого

15

121

X

X

X

7

8

9

10

11

95 800,00

95 800,00

95 800,00

27 705 093,00

28 464 849,00

29 151 774,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131, 134) (стр.121, 140)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Прочие доходы
И того

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)

на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

2

10

11

12

121

2 446 500,00

2 566 500,00

2 566 500,00

120 000,00
2 566 500,00

2 566 500,00

2 566 500,00

X
140
X

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

1
реализация металлолома
перечесления средств от сдачи
металлолома
перечесления налога на прибыль
Итого

Код
строки

2
X

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
960,00
-768,00

X

-192,00
0,00

на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
I Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

i

группа
должностей

2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по
го характера (за
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
окладу
(графа
7
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
компенсационн сти мулирующе го
штатного
)
труда) графа 8
расписания)
характера**
расписания из
ого характера*
штатного
рас чera на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

3
1,00

4
16 772,92

5
9 124,00

6
0,00

7
1 660,82

8
5 988,10

9
1,15

10
19 288,86

11
231 466,30

5,50

17 247,07

9 124,00

331,63

1 660,81

6 130,63

1,15

109 087,72

1 309 052,60

13,40

16 741,44

9 124,00

27,24

1 660,82

5 929,38

1,15

257 985,59

3 095 827,08

19,90

X

X

X

X

X

X

386 362,17

4 636 346,00

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Облатсной бюджет) (МВТ)
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда МВТ
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУЛ
работники
пищеблока
МОП (МВТ)
Итого:

по выплатам
Установленная
компенсационно
численность
по
го характера (за
(количество
должностному
всего (гр.5
вредные и
ставок), единиц
окладу (графа 7
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
(графа 3
штатного
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
)
штатного
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расписания)
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 3 мес.)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

19,90

633,59

0,00

0,00

0,00

633,59

1,15

14 499,67

43 499,00

19,90

X

X

X

X

X

X

14 499,67

43 499,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1

группа
должностей

по выплатам
Установленная
компенсационно
численность
по
го характера (за
(количество
должностному
всего (гр.5
ставок), единиц
вредные и
оклад>'
(графа
7
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
(графа 3
компе нсационн сти мулирую ще го
штатного
)
труда) графа 8
штатного
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расписания)
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

2
АУП
УВП
педагогические
работники

3
3.00
10.00

4
27 889.76
19 029,51

5
19 983,47
9 124.00

18,55

33 779,95

15 582,76

Итого:

31,55

X

X

6

X

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр 10 х 12 мес.)

7
1 271.11
1 271.14

8
6 635.18
8 634.37

9
1,15
1.15

10
96 219.66
218 839.31

11
1 154 636.26
2 626 071.75

1 483,43

16 713.76

1,15

720 610,75

8 647 328,99

X

X

X

I 035 669,72

12 428 037,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

1 019 996,12

4 636 346,00

1 019 996,12

X

143 724,24

4 636 346,00

134 454,03

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

4 636 346,00

9 272,69

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

4 636 346,00

236 453,65

X

1 400 174,00

1
1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (областной бюджет)

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

2 734 168,99

12 428 037,00

2 734 168,99

X

385 269,15

12 428 037,00

360 413,07

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

12 428 037,00

24 856,07

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

12 428 037,00

633 829,89

X

3 753 267,70

1
1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

1.3
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (областной бюджет) (МБТ)

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:

3

4

X

9 570,63

43 499,00

9 570,63

X

1 348,47

43 499,00

1 261,47

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

43 499,00

87,00

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

43 499,00

2 218,45

X

13 137,00

1
1.1.
2

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851

За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
Зхгр. 4/100)

1

2
Уплата налога на
имущество организаций

3

4

5

4 354 545,45

0,02

95 800,00

95 800,00

4 354 545,45

X

95 800,00

95 800,00

1

Итого:

в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

Код видов расходов 852, 853

За счет
субсидии на
Всего, сумма финансовое
исчисленного обеспечение
налога,
выполнения
подлежащего муниципальн
уплате, руб. (гр. ого задания
3 х гр. 4 /100)

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

1
1

2

3

4

5

X

0,00

Итого:

0,00

в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего,Сумма,
задания
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр.
единицу, руб.
4 х гр. 5)

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

1

2

3

4

5

6

7

1

Услуги связи

1

12

923.33

11 080,00

11 080,00

2

Предоставление
доступа к сети
интернет

1

12

1 200,00

14 400,00

14 400,00

X

X

X

2 5 4 8 0 ,0 0

2 5 4 8 0 ,0 0

Итого:

6,2,

8

За счет
поступлени

й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносите
й доход
деятельное
ти
9

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

1

2

3

4

в том числе:
За счет субсидии За счет поступлений от
За счет
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на платной
основе, от иной
Всего, сумма, финансовое
приносящей доход
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
выполнения
деятельности
4)
муниципального
задания
5
6
7
8

Итого:

6,3, Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

1
1
1.1.

2
3
4
5
6

6.1.

Наименование
показателя

Размер
потребления
ресурсов

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии иа
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма,
Тариф (е учетом
задания
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр.
НДС), руб.
4 х гр. 5)

4
2
3
5
2 935,85
Отопление
493,89
в том числе кредиторская задолженность за тепловую энергию на
01.01.2023 год
Электрическая
энергия
Водоснабжение, в
том числе:
- холодное
водоснабжение
- водоотведение
Вывоз, захоронение
и размещение ТКО

118 042,61

7,51

7
1 450 000,00

11 520,20

11 520,20

886 500,00

886 500,00

136 000,00

136 000,00

1 644,13

37,71

62 000,00

62 000,00

1 540,70

48,03

74 000,00

74 000,00

68,67

627,06

43 062,00

43 062,00

105,68

105,68

2 5 1 5 5 6 2 ,0 0

2 5 1 5 5 6 2 ,0 0

в том числе кредиторская задолженность за вывоз, захоронение и
размещение ГКО на 01.01.2023 год
Итого:

6
1 450 000,00

*

х

х

8

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
9

6,4, Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

1

Наименование
показателя

— 2
Итого:

Количество

Ставка арендной
платы

4

4

X

X

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
За счет поступлений от
на финансовое
на иные цели
оказания услуг на платной
Всего, стоимость
основе, от иной приносящей
обеспечение
с учетом ИДС,
доход деятельности
выполнения
руб.
муниципального
задания
5
6
7
8
X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование
расходов

в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
субсидии па
на иные цели
оказания услуг на платной
Всего,
основе, от иной
финансовое
стоимость обеспечение
приносящей доход
работ (услуг), выполнения
деятельности
руб.
муниципального
задания

Объект

Количество
работ(услуг)

3

4

5

6

1

12

94 760.00

94 760,00

1

1

11 000,00

11 000,00

1

12

86 900,00

86 900,00

1

1

20 000,00

20 000,00

1

12

54 000,00

54 000,00

1

1

10 000,00

10 000,00

1

1

18 000,00

18 000,00

1

1

26 000.00

26 000,00

9

Техническое
обеспечение
рапботоспособност
и объектового и
пультового
оборудования
"СтрелецМониторинг"

1

12

34 800,00

34 800,00

10

Поверка весового
хазяйства

4

1

10 000,00

10 000,00

X

X

365 460,00

365 460,00

№ п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

8

2
Дератизация,
дезинсекция
помеещений против
тараканов
Акарицидная
обработка
территории
Производственный
лабораторный
контроль
Измерение
сопротив.
Заземления
Обслуживание
системы пожарной
сигнализаци,
систему тревожной
сигнализации,
систему
видеонаблюдения

Обслуживание
вентиляции
Поверка приборов
учета тепловой
энергии
Промывка системы
отопления

Итого:

7

8

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих забот, услуг

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
договоров

За счет
субсидии на
финансовое
Всего, стоимость обеспечение
услуги, руб.
выполнения

в том числе:
За счет
За счет поступлений от оказания
субсидии на
услуг на платной основе, от иной
иные цели
приносящей доход деятельности

муниципального

задания
2
Услуги по охране
объекта

3

4

5

1

80 000.00

80 000.00

Курсы повышения
квалификации (ОБ)

5

30 726,00

30 726,00

4

Техническое
обеспечение
рапботосиособност
и объектового и
пультового
оборудования
"СтрелецМониторинг"

1

34 800,00

34 800.00

5

Периодический
медосмотр
работников

5

200 000,00

200 000,00

в том числе кредиторская
задолженность за медосмотр
работников на 01.01.2023 год

59 534,12

59 534,12

1

839 800,00

839 800,00

1

43 900,00

43 900,00

1

8 600,00

8 600,00

1

37 776,00

37 776.00

X

1 275 602,00

1 275 602,00

1
1

3

5.1.

7

8

9

10

Физическая охрана
Обследование
воспитанников на
я/глист
Обслуживание
сайта
Г игиеническое
воспитание и
обучение
сотрудников
Итого:

6

7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма,
задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)

№ п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

1

2

3

4

5

6

1

МФУ/принтер (ОБ)

1

40 000,00

40 000,00

40 000,00

2

Математические
демонстрационные (ОБ)

2

2 500,00

5 000,00

5 000,00

3

Игры на развитие
интеллектуальных способностей
(ОБ)

2

15 000,00

30 000,00

30 000,00

4

Игровая панель с тематическими
изображениями (ОБ)

2

49 790.50

99 581,00

99 581,00

5

Ванна двухсекционная (МБ)

1

35 000,00

35 000,00

35 000,00

7

Стиральная машина (МБ)

2

26 049.00

52 098,00

52 098,00

7

X

2 6 1 6 7 9 ,0 0

2 6 1 6 7 9 ,0 0

Итого:

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти

7

8

0 ,0 0

■

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п

1
1
1.1.
2
3

4

Наименование
расходов

Количество

в том числе:
За счет субсидии За счет посту плений от
За счет
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на платной
основе, от иной
Всего, сумма, финансовое
Средняя
приносящей доход
обеспечение
руб. (гр. 3 х гр.
стоимость, руб.
деятельности
выполнения
4)
муниципального
задания

4
2
3
продукты питания
X
X
в том числе кредиторская задолженность по
продуктам питания па 01.01.2023 год
ГСМ
прочие запасы
мягкий инвентарь
Итого:

5
3 296 500,00

6
730 000,00

7

8
2 566 500,00
242 084,90

242 084,90

X
X
X

X
X
X

189 696.00

189 696,00

X

X

3 4 8 6 1 9 6 ,0 0

9 1 9 6 9 6 ,0 0

2 5 6 6 5 0 0 ,0 0