Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальника Управления образования
Артемовского городского округа

Начальника Управления образования
Артемовского городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ

ЯО '

Наименование должности лица,
утверждающего документ

Н.В.

дсарян Н.В.

подписи)

ифровка подписи)

Г

2022

2022

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
от " / 9 "

P J C /S fS P ?

2022 г.

Наименование муниципального
учреждения

М униципальное бюджетное дош кольное
образовательное учреждение
__________ "Детский сад № 15"__________

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
__

Управление образования Артемовского
__________ городского округа__________

Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

623784, Свердловская область, г. Артемовский,
______________ Достоевского, 2-в______________

по ОКПО

51817263

Глава по БК

906

по СЖАТО

65703000

6602007082

Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)

667701001

Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

383

Раздел 1

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Поступления текущего характера
от иных резидентов (за
исключением сектора
государственного управления и
организаций государственного
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)

2
100

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
субсидии
том числе:
на
за рамками
осушествл
в рамках
субсидии на
муниципаль
от иной
ение
муниципальн
иные цели
ного
приносящей
капитальн
ого задания,
гран
всего
задания,
доход
ых
установление
ты
установленн деятельност
вложений
го
ого
и
учреждению
учреждению

6
26 453 598,21

7
101000,00

8

ПО

X

X

111

X

26 453 598,21

4

5
29 233 098,21

120

131

26 453 598,21

121

131

2 558 500,00

X

130
140

134

141

155

10
2 678 500,00

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

120 000,00

142

X

X

X

143

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

101 000,00

X

101 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29 233 098,21

26 453 598,21

2 678 500,00

2 678 500,00

21 274 470,21

21 274 470,21

160

152

162

162

200

X

X

210

X
101 000,00

211

111,211

65000

4 014 440,00

4 014 440,00

X

212

119,213

65000

1 218 096,00

1 218 096,00

X

212.1

119,213

65003

3 736 948,21

3 736 948,21

X

услуги связи

X

120 000,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

административный штраф
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:

X

X

X

неустойка

X

X

12 165 986,00

гос.пошлина

X

X

12 165 986,00

земельный налог
гос.пошлина

13

X

X

65001

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:

2 558 500,00

X

111,211

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

2 558 500,00

X

211.1

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы

12

X

120 000,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

прочие выплаты

9
2 678 500,00

213

X

214

X

215

X

X

220

111,266

65000

19 000,00

19 000,00

221

111,266

65006

120 000,00

120 000,00

99 900,00

99 900,00

X

X

96 400,00

96 400,00

X

X

X

X

X

X

230

X

231

851,291

65000

X

232
233

852,291

65000

3 500,00

233.1

831,297

65000

0,00

X

X

233.2

831,293

65000

0,00

X

X

234

853,295

65000

X

X

260

X

261

244,221

65000

3 500,00

7 858 728,00

5 079 228,00

11 080,00

11 080,00

101 000,00

2 678 500,00

X

2 678 500,00

услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

261.1

244,221

65000

25 920,00

25 920,00

262
263
264

X
X

X
X

2 363 000,00

2 363 000,00

264.1

247,223

65007

1 400 000,00

1 400 000,00

264.2

247,223

65011

790 000,00

790 000,00

264.3

244,223

65012

132 000,00

132 000,00

264.4

244,223

65015

41 000,00

41 000,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267

X

X

356 099,48

356 099,48

267.1

244,225

65054

344 399,48

344 399,48

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.2

244,225

65052

11 700,00

11 700,00

капитальный ремонт

267.3

243,225

906.1.002

0,00

270

X

X

1 343 980,00

1 283 980,00

270.1

244,226

65025

1 253 680,00

1 253 680,00

270.2

244,226

65026

30 300,00

30 300,00

270.3

244,226

906.1.015

60 000,00

прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X
X

X

60 000,00

60 000,00
X

270.4
272

X

X

302 940,00

261 940,00

272.1

244,310

65000

151 940,00

151 940,00

272.2

244,310

65013

110 000,00

110 000,00

272.3

244,310

906.1.002

41 000,00

273

X

X

3 455 708,52

777 208,52

X

2 678 500,00

2 678 500,00

274

244,342

65031

3 208 500,00

530 000,00

X

2 678 500,00

2 678 500,00

65 000,00
119 838,52
62 370,00

65 000,00
119 838,52
62 370,00

X
X
X
X
X

11 850,95

1 694,30

X

10 156,65

10 156,65

11 850,95
0,00

1 694,30

X
X

10 156,65

10 156,65

X

10 156,65

10 156,65

275
276
276.1
276.2
277

244,344
244,346
244,346

500

X

500.1
500.2

X
X

600

X

65000
65000
65008
X
X
X
X

10 156,65

41 000,00

41 000,00

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

2
100

3
X

7

8

11

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

27 271 983,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 678 500,00

2 678 500,00

4

5
29950483,00

120

131

27 271 983,00

121

131

2 678 500,00

130

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

142

141

155

160

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

200

X

0,00

X

210

29 950 483,00

27 271 983,00

22 084 825,00

22 084 825,00

0,00

211

111,211

65000

3 969 600,00

3 969 600,00

X

211.1

111,211

65001

12 992 636,00

12 992 636,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

65000

1 198 812,00

1 198 812,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

65003

3 923 777,00

3 923 777,00

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество____________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

12

X

2 678 500,00

X

2 678 500,00

X

X
X

143

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

прочие выплаты

9
2 678 500,00

13

10
2 678 500,00

140

Вы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
субсидии
том числе:
на
за рамками
осуществл
в рамках
субсидии на
муниципаль
от иной
ение
муниципальн
приносящ ей
иные цели
ного
капитальн
гран
ого задания,
задания,
ДО Х О Д
всего
ых
ты
установление
установленн деятельност
вложений
го
и
ого
учреждению
учреждению

6
27 271 983,00

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый 2023 год

213

X

214

X

215

X

220

111,266

65000

0,00

0,00

221

111,266

65006

0,00

0,00

230

X

99 900,00

99 900,00

X

X

231

851,291

65000

99 900,00

99 900,00

X

X

X

232

X

233

X

X

234

X

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н их :.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
капитальный ремонт
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование

7 765 758,00

5 087 258,00

65000

11 080,00

11 080,00

244,221

65000

25 920,00

25 920,00

X
X

X
X

2 363 000,00

2 363 000,00

264.1

247,223

65007

1 400 000,00

1 400 000,00

264.2

247,223

65011

790 000,00

790 000,00

264.3

244,223

65012

132 000,00

132 000,00

264.4

244,223

65015

41 000,00

41 000,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

267

X

X

365 400,00

365 400,00

267.1

244,225

65054

365 400,00

365 400,00

267.2

243,225

906.1.002

0,00

267.3

244,225

906.1.002

0,00

267.3

243,225

65050

0,00

270

X

X

1 244 380,00

1 244 380,00

270.1

244,226

65025

1 244 380,00

1 244 380,00

270.2

244,226

65026

0,00

0,00

260

X

261

244,221

261.1
262
263
264

272

X

X

увеличение стоимости основных
средств

272.1

244,310

65000

140 940,00

140 940,00

272.2
273
274
275
276

244,310
X
244,342

65013
X
65031

210 700,00

210 700,00

3 404 338,00

725 838,00

3 208 500,00

530 000,00

244,344

276.1

244,346

65000
65000

прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

2 678 500,00

2 678 500,00

2 678 500,00

2 678 500,00

2 678 500,00

X

X
X

X

X

270.4

увеличение стоимости основных
средств

увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
из них:
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

2 678 500,00

276.2
277

244,346

500

X

500.1
500.2
600

X
X
X

65008
X
X
X
X

351 640,00

351 640,00

65 000,00

65 000,00

X
X
X
X

130 838,00

130 838,00

X

0,00

0,00

X
X
X
X
X
X

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)

2
100

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый 2024 год

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
субсидии
том числе:
на
за рамками
осущ ествл
в рамках
субсидии на
муниципаль
от иной
ение
муниципальн
иные цели
приносящ ей
ного
капитальн
гран
ого задания,
задания,
ДОХОД
всего
ых
ты
установление
установленн д е я т е л ь н о с т
вложений
го
и
ого
учреждению
учреждению

6
27 611 376,00

7

8

10
2 678 500,00

11

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

27 611 376,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

0,00

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30 289 876,00

27 611 376,00

2 678 500,00

2 678 500,00

22 415 818,00

22 415 818,00

4

5
30289876,00

120

131

27 611 376,00

121

131

2 678 500,00

130

155

142

160

152

162

162

200

X

X

210

X
0,00

65000

3 969 600,00

3 969 600,00

X

211.1

111,211

65001

13 246 855,00

13 246 855,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

65000

1 198 812,00

1 198 812,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

65003

4 000 551,00

4 000 551,00

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия

13

X

2 678 500,00

X

2 678 500,00

X

X
X

143

111,211

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы

12

140
141

211

прочие выплаты

9
2 678 500,00

213

X

214

X

215

X

220

111,266

65000

0,00

0,00

221

111,266

65006

0,00

0,00

230

X

99 900,00

99 900,00

X

X

231

851,291

99 900,00

99 900,00

X

X

65000

X

232

X

X

233

X

X

234

X

X

7 774 158,00

5 095 658,00

65000

11 080,00

11 080,00

244,221

65000

25 920,00

25 920,00

262
263
264

X
X

X
X

2 363 000,00

2 363 000,00

264.1

247,223

65007

1 400 000,00

1 400 000,00

260

X

261

244,221

261.1

2 678 500,00

X

X
X

2 678 500,00

Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
капитальный ремонт
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование

264.2

247,223

65011

790 000,00

790 000,00

264.3

244,223

65012

132 000,00

132 000,00

264.4

244,223

65015

41 000,00

41 000,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

267

X

X

365 400,00

365 400,00

267.1

244,225

65054

365 400,00

365 400,00

267.2

243,225

906.1.002

0,00

267.3

244,225

906.1.002

0,00

267.3

243,225

65050

0,00

270

X

X

1 244 380,00

1 244 380,00

270.1

244,226

65025

1 244 380,00

1 244 380,00

270.2

244,226

65026

0,00

0,00
X

270.4

увеличение стоимости основных
средств

272

X

X

360 040,00

360 040,00

увеличение стоимости основных
средств

272.1

244,310

65000

140 940,00

140 940,00

увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
из них:
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

272.2
273
274
275
276

244,310
X
244,342

65013
X
65031

219 100,00

219 100,00

3 404 338,00

725 838,00

3 208 500,00

530 000,00

244,344

276.1

244,346

65000
65000

прочие материальные запасы

276.2
277

244,346

500

X

500.1
500.2
600

X
X
X

Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X

65008

65 000,00

65 000,00

X
X
X
X

130 838,00

130 838,00

X

0,00

0,00

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

2 678 500,00

2 678 500,00

2 678 500,00

2 678 500,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

3

4

5

Сумма
на 2023 г.
(первый год
планового
периода)
6

260

X

7 858 7 2 8,00

7 7 6 5 758 ,0 0

7 774 158,00

№
п/п

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1
1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

и .

1.3.

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

X

513 148,86

X

7 3 4 5 579,14

7 765 7 5 8,00

7 774 158,00

X

4 896 178,53

5 087 258,00

5 095 658,00

X

4 896 178,53

5 087 258,00

5 095 658,00

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

101 0 0 0,00

X

101 000,00

X
X
X

2 348 400,61

2 678 500,00

2 678 500,00

X

2 348 400,61

2 678 500,00

2 678 500,00

7 345 579,14

7 669 4 0 7,00

7 845 344,00

7 345 579,14

7 669 407,00

7 845 344,00

X
X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:
--------------------------------------------------------------------------------------Руководитель учреждения

заведующий
(должность)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

Смирнова Е.А.
(подпись)

Анисимова В.Ф.
(подпись)

(расшифровка подписи)

а й ,,

СОГЛАСОВАНО
Начальника Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Багдасарян Н.В.
(подписьу

«

ОК7 я \

(расшифровка подписи)

2022 г.

на 2024 г.
(второй год
планового
периода)
7

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

1.4.

на 2022 г.
(текущий
финансовый год)

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

1.2.

2.

Коды строк

Наименование показателя

Год
начала
закупки

(расшифровка подписи)

8(34363) 2-44-77
(телефон)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги

Код
строки

1

2

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

на 2023 год (на на 2024 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)

Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

3

4

5

6

7

8

9

10

и

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)

83 714

86 304

87 378

30,00

30,00

30,00

2 511 417,55

2 589 112,31

2 621 333,16

Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)

83 714

86 304

87 378

30,00

30,00

30,00

2 511 417,55

2 589 112,31

2 621 333,16

X

83 714

86 304

87 378

128,00

128,00

128,00

10 715 381,55

11 046 879,19

11 184 354,84

X

83 714

86 304

87 378

128,00

128,00

128,00

10 715 381,55

11 046 879,19

11 184 354,84

X

X

X

158,00

158,00

158,00

26 453 598,21

27 271 983,00

27 611 376,00

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до
8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,

X

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования

X

Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования

X

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

X
И то го

121

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Прочие доходы
И то го

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

2

10

11

12

X

2 558 500,00

2 678 500,00

2 678 500,00

2 678 500,00

2 678 500,00

X
X
121

120 000,00
2 558 500,00

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.

Наименование

Код
строки

1

2

10

Субсидия на разработку проектно­
сметной документации для
проведения капитальных ремонтов и
реконструкции муниципальных
образовательных учреждений в
рамках Муниципальной программы
"Развитие системы образования АГО
на период 2019-2024 годов"

X

60 000,00

Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности в рамках
Муниципальной программы
«Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2019-2024 годов"

X

41 000,00

X

60 000,00

Итого

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
)
расписания из
расписания)
характера**
ого характера*
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

3
1,00

4
14 665,43

5
8 773,00

6
0,00

7
965,99

8
4 926,44

9
1,15

10
16 865,24

11
202 382,93

5,50

14 677,52

8 773,00

319,01

817,37

4 768,14

1,15

92 835,31

1 114 023,81

13,40

14 693,02

8 773,00

26,19

1 993,48

3 900,35

1,15

226 419,44

2 717 033,26

19,90

X

X

X

X

X

X

336 120,00

4 033 440,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
И сточник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУП
УВП
педагогические
работники
доплата до
МРОТ

Итого:

Установленная
численность
по должностному
(количество
всего(гр.5
ставок), единиц
окладу (графа 7
+гр.6+гр.7+гр.8
(графа 3
штатного
)
штатного
расписания из
расписания)
расчета на одну
ставку)

3
3,00
11,00

4
23 579,25
14 818,09

5
19 214,67
8 773,00

20,30

31 728,61

14 564,45

19,90

1 073,48

54,20

X

по выплатам
компенсационно
го характера (за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
характера**
ого характера*
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку
6

X

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12мес.)

7
1 545,70
1 054,46

8
2 818,88
4 990,63

9
1,15
1,15

10
81 348,41
187 448,84

11
976 180,13
2 249 386,06

1 642,81

15 521,35

1,15

740 704,40

8 888 452,81

1,15

24 566,59

171 967,00

X

1 034 068,24

12 285 986,00

1 073,48

X

Фонд оплаты
труда в месяц,
Районный
руб.
коэффициент
гр.3*гр.4*гр9

X

X

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За сч е т су бси ди и н а ф ин ан совое о бесп еч ен и е в ы п олнен ия м у н и ц и п ал ьн о го зад ан и я

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

887 353,92

4 033 440,00

887 353,92

X

125 036,64

4 033 440,00

116 969,76

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

4 033 440,00

8 066,88

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

4 033 440,00

205 705,44

X

1 218 096,00

1
1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (областной бюджет)

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации,всего

3

4

X

2 702 919,15

12 285 986,00

2 702 919,15

X

380 865,57

12 285 986,00

356 293,59

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

12 285 986,00

24 571,97

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

12 285 986,00

626 585,29

1
1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

3.1.

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2022 г. (по
ставке 5,1%)
Итого:|

х

26 578,21
3 736 948,21

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851

Всего, сумма За счет
исчисленного субсидии на
финансовое
налога,
обеспечение
подлежащего
выполнения
уплате, руб. (гр.
муниципальн
3 х гр. 4 / 100)
ого задания

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

1

2
Уплата налога на
имущество организаций

3

4

5

4 381 818,18

0,02

96 400,00

96 400,00

4381 818,18

X

96 400,00

96 400,00

1

Итого:

в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
пеятеттт,ипг.ти

Код видов расходов 852, 853

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /1 0 0 )

За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания

в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД

деятельности
1
1

2
Гос.пошлина

3
Итого:

4
X

5
3 500,00
3 500,00

3 500,00
3 500,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

1
1
2
2.1.

Наименование
расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

2

3

4

в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего,Сумма, муниципального
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. задания
единицу, руб.
4 х гр. 5)

5

923,33
1
12
Услуги связи
11редоставление
доступа к сети
2 160,00
12
1
интернет
в том числе кредиторская задолженность за услуги интернета на
01.01.2022 год
Итого:|
х
I
х
I
х

6

7

11 080,00

11 080,00

25 920,00

25 920,00

2 160,00

2 160,00

37 000,00

37 000,00

8

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
9

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

1

2

3

4

в том числе:
За счет субсидии За счет поступлений от
За счет
оказания услуг на платной
на иные цели
субсидии на
Всего, сумма, финансовое
основе, от иной
приносящей доход
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
деятельности
выполнения
4)
муниципального
запания
5
8
7
6

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

1
1
1.1.
2
3
4
5
6

Наименование
показателя

Размер
потребления
ресурсов

в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр.
НДС), руб.
4 х гр. 5)

2
3
4
5
Отопление
606,77
2 307,29
7%
в том числе кредиторская задолженность за услуги интернета на
01.01.2022 год
Электрическая
142 342,34
5,55
7%
энергия
Водоснабжение, в
7%
том числе:
- холодное
1 939,86
30,93
7%
водоснабжение
- водоотведение
1 859,98
38,71
7%
Вывоз, захоронение
и размещение ТКО
Итого:

6
1 400 000,00

7
1 400 000,00

107 315,72

107315,72

790 000,00

790 000,00

132 000,00

132 000,00

60 000,00

60 000,00

72 000,00

72 000,00

89,42

458,49

7%

41 000,00

41 000,00

X

X

X

2 363 000,00

2 363 000,00

8

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
9

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

Наименование
показателя

1

i

______________ Итого:

Количество

Ставка арендной
платы

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
За счет поступлений от
на иные цели
оказания услуг на платной
на финансовое
Всего, стоимость
обеспечение
основе, от иной приносящей
с учетом НДС,
доход деятельности
выполнения
руб.
муниципального

3

У

"

6

7

8

__________К _________ ________ В________

X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

1

1

2

3

4

5

6

7
8
9

10

11

12

12.1.

Наименование
расходов

2
Ремонт пожарной
сигнализации с
заменой блока
питания
Дератизация,
дезинсекция
помеещений против
тараканов
Акарицидная
обработка
территории
Производственный
лабораторный
контроль
Измерение
сопротив.
Заземления
Обслуживание
системы
видеонаблюдения
Обслуживание
пожарной
сигнализаци
Обслуживание
вентиляции
Испытание
пожарных лестниц
Поверка приборов
учета тепловой
энергии
Промывка системы
отопления
Техническое
обеспечение
рапботоспособност
и объектового и
пультового
оборудования
"СтрелецМониторинг"

в том числе:
За счет субсидии За счет поступлений от
За счет
на иные цели
оказания услуг на платной
субсидии на
Всего,
основе, от иной
финансовое
стоимость
приносящей доход
обеспечение
работ (услуг), выполнения
деятельности
руб.
муниципального
задания

Объект

Количество
работ (услуг)

3

4

5

6

1

1

11 700,00

11 700,00

1

12

64 000,00

64 000,00

1

1

9 999,48

9 999,48

1

12

94 000,00

94 000,00

1

1

18 000,00

18 000,00

1

12

14 520,00

14 520,00

1

12

34 320,00

34 320,00

1

1

10 000,00

10 000,00

1

1

30 400,00

30 400,00

1

1

6 000,00

6 000,00

1

1

26 000,00

26 000,00

1

12

27 160,00

27 160,00

2 263,35

2 263,35

техническое обеспечение рапботоспособности
объектового и пультового оборудования "СтрелецМониторинг" на 01.01.2022 год

7

8

13

Поверка весового
хазяйства
Итого:

4

1

10 000,00

10 000,00

X

X

356 099,48

356 099,48

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих забот, услуг

№ п/п

1
1
1.1.

Наименование
расходов

Количество
договоров

2
3
Услуги по охране
1
объекта
в том числе кредиторская
задолженность за услуги охраны
объекта на 01.01.2022 год

в том числе:
За счет поступлений от оказания
За счет
Заснет
услуг на платной основе, от иной
субсидии на
субсидии на
приносящей доход деятельности
иные цели
финансовое
Всего, стоимость обеспечение
услуги, руб.
выполнения
муниципального
задания
4

5

80 000,00

80 000,00

6 590,40

6 590,40

2

Курсы повышения
квалификации (МБ)

3

10 000,00

10 000,00

3

Курсы повышения
квалификации (ОБ)

5

30 300,00

30 300,00

27 840,00

27 840,00

2 320,00

2 320,00

250 000,00

250 000,00

55 200,00

55 200,00

770 640,00

770 640,00

62 400,00

62 400,00

46 000,00

46 000,00

14 000,00

14 000,00

4

4.1.

5

6
7
7.1.

8
9
10

Техническое
обеспечение
рапботоспособност
и объектового и
1
пультового
оборудования
"СтрелецМониторинг"
в том числе кредиторская
задолженность за техническое
обеспечение рапботоспособности
объектового и пультового
оборудования "СтрелецМониторинг" на 01.01.2022 год
Периодический
медосмотр
5
работников
Специальная
оценка условий
1
труда
Физическая охрана

1

задолженность за услуги
физической охраны на 01.01.2022
год
Обследование
воспитанников на
1
я/глист
Приобретение
1
сертификата
Разработка
проектно-сметной
документации
Итого:

1

60 000,00

X

1 343 980,00

6

60 000,00
1 283 980,00

60 000,00

7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п

Наименование расходов

Количество

2

Средняя
стоимость,
руб.

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)

3

4

5

6

1

Ванна двухсекционная (МБ)

2

30 000,00

60 000,00

60 000,00

2

Котёл "Общепит" (МБ)

4

10 186,00

40 744,00

40 744,00

3

Стол производственный (МБ)

1

20 000,00

20 000,00

20 000,00

4

Водонагреватель (МБ)

2

10 098,00

20 196,00

20 196,00

5

Конструктор (ОБ)

6

8 333,33

50 000,00

50 000,00

6

Учебно-методические пособия,
дидактические материалы (ОБ)

20

3 000,00

60 000,00

60 000,00

7

Огнетушители (МБ)

10

1 100,00

11 000,00

11 000,00

8

Монтаж охранной сигнализации в
помещениях с ТМЦ в МБДОУ №15

1

41 000,00

41 000,00

35

X

302 940,00

1

Итого:

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти

7

8

41 000,00
261 940,00

41 000,00

6.8. Р асчет (об основан ие) расх о до в на п риоб ретени е м атер и ал ьн ы х запасов
в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на платной
основе, от иной
Всего, сумма, финансовое
Средняя
приносящей доход
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
стоимость, руб.
выполнения
деятельности
4)
муниципального
задания

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

1

2

3

4

5

6

1

продукты питания

X

X

3 208 500,00

530 000,00

1.1.
2
3
4

в том числе кредиторская задолженность по
продуктам питания на 01.01.2022 год
ГСМ
X
X
прочие запасы
X
X
мягкий инвентарь
X
X
Итого:

X

X

7

8

2 678 500,00
330 099,39

247 208,52

247 208,52

3 455 708,52

777 208,52

2 678 500,00