Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО
Начальника Управления образования
Артемовского городского округа

Начальника Управления образования
Артемовского городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ

Наименование должности лица,
5150документ
W

«_ГТ г о? СА ^Д -

4

C T ^ o V ^ 03578' ^

?о ‘

Багдасарян Н.В.
щись) (расшифровка подписи)
U lQ

'I S

2022

ись)

‘

ум<х~х-'л.’
v . W £ Л„ - в
т. о
-О'й
У аВ

Багдасарян Н.В
(расшифровка подписи)

" Л < ? ” U tO A J t

2022

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
от

_______ 2022 г.

Наименование муниципального
учреждения

М униципальное бюджетное дош кольное
образовательное учреждение
__________ "Детский сад № 15"__________

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
__

Управление образования Артемовского
__________ городского округа__________

Адрес фактического
местонахождения

623784, Свердловская область, г. Артемовский,
___________________ Достоевского, 2-в______________

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

___________ 6602007082___________

Код участника бюджетного
процесса

_____________________________________

Код причины постановки
на учет (КПП)

667701001
_____________________________________

по ОКПО

51817263

Глава по БК

906

по СЖАТО

65703000

Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

383

Раздел 1

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Поступления текущего характера
от иных резидентов (за
исключением сектора
государственного управления и
организаций государственного
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)

2
100

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год

Всего

6
26 229 694,21

7
101000,00

8

110

X

X

111

X

26 229 694,21

4

5
29 009 194,21

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
субсидии
том числе:
на
за рамками
осуществл
в рамках
субсидии на
муниципаль
от иной
ение
муниципальн
иные цели
ного
приносящей
капитальн
ого задания,
гран
всего
задания,
доход
ых
установленно
ты
установленн
деятельноет
вложений
го
ого
и
учреждению
учреждению

120

131

26 229 694,21

121

131

2 558 500,00

130

X

140

134

141

155

10
2 678 500,00

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

120 000,00

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

101 000,00

X

101 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29 009 194,21

26 229 694,21

2 678 500,00

2 678 500,00

21 050 566,21

21 050 566,21

X

143

160

152

162

162

200

X

X

210

X
101 000,00

211

111,211

65000

4 014 440,00

4 014 440,00

X

119,213

65000

1 218 096,00

1 218 096,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

65003

3 685 011,21

3 685 011,21

X

услуги связи

X

120 000,00

X

212

административный штраф
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:

X

X

X

неустойка

X

X

11 994 019,00

госпошлина

X

X

X

142

11 994 019,00

земельный налог
госпошлина

2 558 500,00

X

65001

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:

2 558 500,00

X

111,211

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

13

X

211.1

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы

12

X

120 000,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

прочие выплаты

9
2 678 500,00

213

X

214

X

215

X

X

220

111,266

65000

19 000,00

19 000,00

221

111,266

65006

120 000,00

120 000,00

230

X

99 900,00

99 900,00

X

X

231

851,291

96 400,00

96 400,00

X

X

X

X

X

X

65000

X

232
233

852,291

65000

3 500,00

233.1

831,297

65000

0,00

X

X

233.2

831,293

65000

0,00

X

X

234

853,295

65000

X

X

260

X

261

244,221

65000

3 500,00

7 858 728,00

5 079 228,00

11 080,00

11 080,00

101 000,00

2 678 500,00

X

2 678 500,00

услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
капитальный ремонт
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

261.1

244,221

65000

25 920,00

□

25 920,00
X
X

262
263
264

X
X

X
X

2 363 000,00

2 363 000,00

264.1

247,223

65007

1 400 000,00

1 400 000,00

264.2

247,223

65011

790 000,00

790 000,00

264.3

244,223

65012

132 000,00

132 000,00

264.4

244,223

65015

41 000,00

41 000,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

267

X

X

365 399,48

365 399,48

267.1

244,225

65054

365 399,48

365 399,48

267.2

243,225

906.1.002

0,00

270

X

X

1 334 680,00

1 274 680,00

270.1

244,226

65025

1 244 380,00

1 244 380,00

270.2

244,226

65026

30 300,00

30 300,00

270.3

244,226

906.1.015

60 000,00

272

X

X

302 940,00

261 940,00

272.1

244,310

65000

151 940,00

151 940,00

272.2

244,310

65013

110 000,00

110 000,00

272.3

244,310

906.1.002

41 000,00

273

X

X

3 455 708,52

777 208,52

X

2 678 500,00

2 678 500,00

274

244,342

65031

3 208 500,00

530 000,00

X

2 678 500,00

2 678 500,00

275
276
276.1
276.2
277

244,344
244,346
244,346

65000
65000
65008

65 000,00
1 19 838,52
62 370,00

65 000,00
119 838,52
62 370,00

X
X
X
X
X

500

X

И 850,95

1 694,30

X

10 156,65

10 156,65

11 850,95
0,00

1 694,30

X
X

10 156,65

10 156,65

X

10 156,65

10 156,65

X

60 000,00

60 000,00
X

270.4

500.1
500.2

X
X

600

X

X
X
X
X

10 156,65

41 000,00

41 000,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый 2023 год

ь

Наименование показателя

I
§

м

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)

о
о

КодВР, код

S
S

Код доп. классификации, код i
субсидии

>s
о
се
и
5

Всего

6
27 271 983,00

7

8

п о

X

X

111

X

27 271 983,00

4

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

0,00

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29 950 483,00

27 271 983,00

2 678 500,00

2 678 500,00

22 084 825,00

22 084 825,00

120

131

27 271 983,00

121

131

2 678 500,00

130

155

142

160

152

162

162

200

X

X

210

X
0,00

65000

3 969 600,00

3 969 600,00

X

211.1

111,211

65001

12 992 636,00

12 992 636,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

65000

1 198 812,00

1 198 812,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

65003

3 923 777,00

3 923 777,00

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

13

X
2 678 500,00

2 678 500,00

X
X

X
X

143

111,211

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы

12

140
141

211

прочие выплаты

9
2 678 500,00

10
2 678 500,00

2

100

3
X

5
29950483,00

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
субсидии
том числе:
на
за рамками
осуществл
в рамках
субсидии на
муниципаль
от иной
ение
муниципальн
иные цели
ного
приносящей
капитальн
ого задания,
гран
всего
задания,
ДОХОД
ых
установление
ты
установленн деятельност
вложений
го
ого
и
учреждению
учреждению

213

X

214

X

215

X

X

220

111,266

65000

0,00

0,00

X

221

111,266

65006

0,00

0,00

230

X

99 900,00

99 900,00

X

X

231

851,291

99 900,00

99 900,00

X

X

232

X

X

233

X

X

234

X

X

65000

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них: .....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
капитальный ремонт
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование

7 765 758,00

5 087 258,00

65000

11 080,00

11 080,00

244,221

65000

25 920,00

25 920,00

X
X

X
X

2 363 000,00

2 363 000,00

264.1

247,223

65007

1 400 000,00

1 400 000,00

264.2

247,223

65011

790 000,00

790 000,00

264.3

244,223

65012

132 000,00

132 000,00

264.4

244,223

65015

41 000,00

41 000,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

267

X

X

365 400,00

365 400,00

267.1

244,225

65054

365 400,00

365 400,00

267.2

243,225

906.1.002

0,00

267.3

244,225

906.1.002

0,00

267.3

243,225

65050

0,00

270

X

X

1 244 380,00

1 244 380,00

270.1

244,226

65025

1 244 380,00

1 244 380,00

270.2

244,226

65026

0,00

0,00

260

X

261

244,221

261.1
262
263
264

272

X

X

351 640,00

351 640,00

увеличение стоимости основных
средств

272.1

244,310

65000

140 940,00

140 940,00

увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
из них:
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

272.2
273
274
275
276

244,310
X
244,342

65013
X
65031

210 700,00
3 404 338,00
3 208 500,00

210 700,00
725 838,00
530 000,00

244,344

276.1

244,346

65000
65000

прочие материальные запасы

276.2
277

244,346

500

X

500.1
500.2
600

X
X
X

областной бюджет
Остаток средств на конец года

2 678 500,00

2 678 500,00
2 678 500,00

2 678 500,00
2 678 500,00

X

X
X

X

X

270.4

увеличение стоимости основных
средств

Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет

2 678 500,00

65008
X
X
X
X

65 000,00

65 000,00

X
X
X
X

130 838,00

130 838,00

X

0,00

0,00

X
X
X
X
X
X

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

2
100

3
X

7

8

ПО

X

X

111

X

27 611 376,00

4

5
30289876,00

10
2 678 500,00

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 678 500,00

2 678 500,00

120

131

27 611 376,00

121

131

2 678 500,00

130
140

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

142

141

155

160

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

200

0,00

X

X

210

30 289 876,00

27 611 376,00

22 415 818,00

22 415 818,00

0,00

211

111,211

65000

3 969 600,00

3 969 600,00

X

211.1

111,211

65001

13 246 855,00

13 246 855,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

65000

1 198 812,00

1 198 812,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

65003

4 000 551,00

4 000 551,00

X

прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н их :.....
Тепловая энергия

9
2 678 500,00

12

13

X
2 678 500,00

2 678 500,00

X

X

X
X

143

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
субсидии
том числе:
на
за рамками
осуществл
в рамках
субсидии на
муниципаль
от иной
ение
муниципальн
иные цели
ного
приносящей
капитальн
ого задания,
гран
всего
задания,
доход
ых
установленно
ты
установленн
деятельност
вложений
го
ого
и
учреждению
учреждению

6
27 611 376,00

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый 2024 год

213

X

214

X

215

X

220

111,266

65000

0,00

0,00

221

111,266

65006

0,00

0,00

230

X

99 900,00

99 900,00

X

X

231

851,291

99 900,00

99 900,00

X

X

X

232

X

X

233

X

X

234

X

X

65000

7 774 158,00

5 095 658,00

65000

11 080,00

11 080,00

244,221

65000

25 920,00

25 920,00

262
263
264

X
X

X
X

2 363 000,00

2 363 000,00

264.1

247,223

65007

1 400 000,00

1 400 000,00

260

X

261

244,221

261.1

2 678 500,00

X

X
X

2 678 500,00

Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
капитальный ремонт
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию

ММЛ/ТПРРТЯЯ ПРРГП
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование

264.2

247,223

65011

790 000,00

790 000,00

264.3

244,223

65012

132 000,00

132 000,00

264.4

244,223

65015

41 000,00

41 000,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

267

X

X

365 400,00

365 400,00

267.1

244,225

65054

365 400,00

365 400,00

267.2

243,225

906.1.002

0,00

267.3

244,225

906.1.002

0,00

267.3

243,225

65050

0,00

270

X

X

1 244 380,00

1 244 380,00

270.1

244,226

65025

1 244 380,00

1 244 380,00

270.2

244,226

65026

0,00

0,00
X

270.4

увеличение стоимости основных
средств

272

X

увеличение стоимости основных
средств

X

360 040,00

360 040,00

272.1

244,310

65000

140 940,00

140 940,00

увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
из них:
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

272.2
273
274
275
276

244,310
X
244,342

65013
X
65031

219 100,00
3 404 338,00
3 208 500,00

219 100,00
725 838,00
530 000,00

244,344

276.1

244,346

65000
65000

прочие материальные запасы

276.2

244,346

65008

277
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X

500

X

500.1
500.2
600

X
X
X

X
X
X
X

65 000,00

65 000,00

X
X
X
X

130 838,00

130 838,00

X

0,00

0,00

X
X
X
X
X
X

2 678 500,00
2 678 500,00

2 678 500,00
2 678 500,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя

п/п
1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1

3

4

5

Сумма
на 2023 г.
(первый год
планового
периода)
6

260

X

7 8 5 8 7 2 8 ,0 0

7 7 6 5 7 5 8 ,0 0

7 7 7 4 1 5 8 ,0 0

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

1 . 1.

1.3.

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

X

513 148,86

X

7 3 4 5 5 7 9 ,1 4

7 7 6 5 7 5 8 ,0 0

7 7 7 4 1 5 8 ,0 0

X

4 896 178,53

5 087 258,00

5 095 658,00

X

4 896 178,53

5 087 258,00

5 095 658,00

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

101 0 0 0 ,0 0

X

101 000,00

X
X
X

2 348 400,61

2 678 500,00

2 678 500,00

X

2 348 400,61

2 678 500,00

2 678 500,00

7 3 4 5 5 7 9 ,1 4

7 6 6 9 4 0 7 ,0 0

7 8 4 5 3 4 4 ,0 0

7 345 579,14

7 669 407,00

7 845 344,00

X
X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения

Исполнитель

(подпись)

Анисимова В.Ф.

бухгалтер
(должность)

Смирнова Е.А.

заведующий
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2022 г.
СОГЛАСОВАНО
Начальника Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

«

‘- О ' О Л З

2022 г.

на 2024 г.
(второй год
планового
периода)
7

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

1.4.

на 2022 г.
(текущий
финансовый год)

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

1.2.

2.

Коды строк

Год
начала
закупки

(расшифровка подписи)

8(34363) 2-44-77
(телефон)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги

Код
строки

1

2

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)

83 005

86 304

87 378

30,00

30,00

30,00

2 490 160,84

2 589 112,31

2 621 333,16

Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)

83 005

86 304

87 378

30,00

30,00

30,00

2 490 160,84

2 589 112,31

2 621 333,16

X

83 005

86 304

87 378

128,00

128,00

128,00

10 624 686,26

11 046 879,19

11 184 354,84

X

83 005

86 304

87 378

128,00

128,00

128,00

10 624 686,26

11 046 879,19

11 184 354,84

X

X

X

158,00

158,00

158,00

26 229 694,21

27 271 983,00

27 611 376,00

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до
8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,

X

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования

X

Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования

X

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

X
Итого

121

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Прочие доходы
И того

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

2

10

и

12

X

2 558 500,00

2 678 500,00

2 678 500,00

2 678 500,00

2 678 500,00

X
X

120 000,00

121

2 558 500,00

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

1

2

10

Субсидия на разработку проектно­
сметной документации для
проведения капитальных ремонтов и
реконструкции муниципальных
образовательных учреждений в
рамках Муниципальной программы
"Развитие системы образования АГО
на период 2019-2024 годов"

X

60 000,00

Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности в рамках
Муниципальной программы
«Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2019-2024 годов"

X

41 000,00

X

60 000,00

Итого

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
)
расписания из
расписания)
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

3
1,00

4
14 665,43

5
8 773,00

6
0,00

7
965,99

8
4 926,44

9
1,15

10
16 865,24

11
202 382,93

5,50

14 677,52

8 773,00

319,01

817,37

4 768,14

1,15

92 835,32

1 114 023,82

13,40

14 693,02

8 773,00

26,19

1 993,48

3 900,35

1,15

226 419,44

2 717 033,25

19,90

X

X

X

X

X

X

336 120,00

4 033 440,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
И сточник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУП
УВП
педагогические
работники

Итого:

по выплатам
Установленная
компенсационно
численность
по должностному го характера(за
(количество
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
ставок), единиц
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
(графа 3
компенсационн стимулирующего
расписания
из
труда)
графа
8
)
штатного
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания)
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

8 773,00

7
1 545,70
I 054,46

8
2 818,88
4 990,63

1,15
1,15

10
81 348,41
187 448,84

11
976 180,13
2 249 386,06

31 728,61

14 564,45

1 642,81

15 521,35

1,15

740 704,40

8 888 452,81

X

X

X

X

X

1 009 501,65

12 114 019,00

3
3,00
11,00

4
23 579,25
14 818,09

5
19 214,67

20,30

34,30

6

X

9

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За с ч е т су бси ди и н а ф ин ан совое обесп еч ен и е в ы п олнен ия м ун и ц и п ал ьн о го зад ани я

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации,всего

3

4

X

887 353,92

4 033 440,00

887 353,92

X

125 036,64

4 033 440,00

116 969,76

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

4 033 440,00

8 066,88

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

4 033 440,00

205 705,44

X

1 218 096,00

1
1.1.
2

в том числе:
2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (областной бюджет)

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации,всего

3

4

X

2 665 083,44

12 114 019,00

2 665 083,44

X

375 534,59

12 114 019,00

351 306,55

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

12 114 019,00

24 228,04

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

12 114 019,00

617 814,97

1
1.1.
2

в том числе:
2.1.

2.2.

3

3.1.

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2022 г. (по
ставке 5,1%)
Итого :|
х

26 578,21
3 685 011,21

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851

За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /100)

1

2
Уплата налога на
имущество организаций

3

4

5

4 381 818,18

0,02

96 400,00

96 400,00

4 381 818,18

X

96 400,00

96 400,00

в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
т т е я т р ТТТ^НП ГТИ

1

Итого:

Код видов расходов 852, 853

№
п/п

1
1

Наименование
расходов

2
Гос.пошлина
Итого:

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

3

4
X

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /100)

5
3 500,00
3 500,00

За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания

3 500,00
3 500,00

в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

1
1
2
2.1.

Наименование
расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

2

3

4

в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего,Сумма, муниципального
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. задания
единицу, руб.
4 х гр. 5)

5

12
Услуги связи
1
923,33
11редоставление
доступа к сети
12
2 160,00
1
интернет
в том числе кредиторская задолженность за услуги интернета на
01.01.2022 год
Итого:|
х
|
х
|
х

6

7

11 080,00

11 080,00

25 920,00

25 920,00

2 160,00

2 160,00

3 7 0 0 0 ,0 0

3 7 0 0 0 ,0 0

8

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
9

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

1

2

3

4

в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
на иные цели
оказания услуг на платной
субсидии на
Всего, сумма, финансовое
основе, от иной
приносящей доход
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
выполнения
деятельности
4)
муниципального
задания
5
7
8
6

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

1
1
1.1.
2

3
4
5
6

Наименование
показателя

Размер
потребления
ресурсов

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр.
НДС), руб.
4 х гр. 5)

4
2
3
5
2 307,29
7%
Отопление
606,77
в том числе кредиторская задолженность за услуги интернета на
01.01.2022 год
Электрическая
142 342,34
5,55
7%
энергия
Водоснабжение, в
7%
том числе:
- холодное
7%
1 939,86
30,93
водоснабжение
- водоотведение
1 859,98
38,71
7%
Вывоз, захоронение
и размещение ТКО
Итого:

6
1 400 000,00

7
1 400 000,00

107315,72

107315,72

790 000,00

790 000,00

132 000,00

132 000,00

60 000,00

60 000,00

72 000,00

72 000,00

89,42

458,49

7%

41 000,00

41 000,00

X

X

X

2 3 6 3 0 0 0 ,0 0

2 3 6 3 0 0 0 ,0 0

8

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
9

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
За счет поступлений от
на финансовое
оказания услуг на платной
на иные цели
Всего, стоимость
обеспечение
основе, от иной приносящей
с учетом НДС,
выполнения
доход деятельности
руб.
муниципального

№ п/п

Наименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы

1

L

з

4

ь

X

X

_________И в ____ X

6

7

8

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

1
1

2

3

4

5

6

7
8
9

10

11

Наименование
расходов

2
Заправка
картриджей
Дератизация,
дезинсекция
помеещений против
тараканов
Акарицидная
обработка
территории
Производственный
лабораторный
контроль
Измерение
сопротив.
Заземления
Обслуживание
системы
видеонаблюдения
Обслуживание
пожарной
сигнализаци
Обслуживание
вентиляции
Испытание
пожарных лестниц
Поверка приборов
учета тепловой
энергии
Промывка системы
отопления

Объект

Количество
работ (услуг)

3

4

5

6

7

7

5 000,00

5 000,00

1

12

64 000,00

64 000,00

1

1

9 999,48

9 999,48

1

12

94 000,00

94 000,00

1

1

20 000,00

20 000,00

1

12

14 520,00

14 520,00

1

12

34 320,00

34 320,00

1

1

10 000,00

10 000,00

1

1

30 400,00

30 400,00

1

1

20 000,00

20 000,00

1

1

26 000,00

26 000,00

27 160,00

27 160,00

2 263,35

2 263,35

Техническое
обеспечение
рапботоспособност
и объектового и
12
1
12
пультового
оборудования
"СтрелецМониторинг"
в том числе кредиторская задолженность за
техническое обеспечение рапботоспособности
12.1. объектового и пультового оборудования "СтрелецМониторинг" на 01.01.2022 год
13

Поверка весового
хазяйства
Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет поступлений от
За счет
на иные цели
субсидии на
оказания услуг на платной
Всего,
основе, от иной
финансовое
стоимость
приносящей доход
обеспечение
работ (услуг), выполнения
деятельности
руб.
муниципального
задания

4

1

10 000,00

10 000,00

X

X

3 6 5 3 9 9 ,4 8

3 6 5 3 9 9 ,4 8

7

8

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих забот, услуг

№ п/п

1
1

1.1.

Наименование
расходов

Количество
договоров

2
3
Услуги по охране
1
объекта
в том числе кредиторская
задолженность за услуги охраны
объекта на 01.01.2022 год

в том числе:
За счет
За счет
За счет поступлений от оказания
субсидии на
субсидии на
услуг на платной основе, от иной
иные цели
финансовое
приносящей доход деятельности
Всего, стоимость обеспечение
услуги, руб.
выполнения
муниципального
задания
4

5

80 000,00

80 000,00

6 590,40

6 590,40

2

Курсы повышения
квалификации (МБ)

3

10 000,00

10 000,00

3

Курсы повышения
квалификации (ОБ)

5

30 300,00

30 300,00

27 840,00

27 840,00

2 320,00

2 320,00

250 000,00

250 000,00

45 900,00

45 900,00

770 640,00

770 640,00

62 400,00

62 400,00

46 000,00

46 000,00

14 000,00

14 000,00

4

4.1.

5

6

7

7 . 1.

8
9

10

Техническое
обеспечение
рапботоспособност
и объектового и
1
пультового
оборудования
"СтрелецМониторинг"
в том числе кредиторская
задолженность за техническое
обеспечение рапботоспособности
объектового и пультового
оборудования "СтрелецМониторинг" на 01.01.2022 год
Периодический
медосмотр
5
работников
Специальная
оценка условий
1
труда
Физическая охрана

1

задолженность за услуги
физической охраны на 01.01.2022
год
Обследование
воспитанников на
1
я/глист
Приобретение
1
сертификата
Разработка
проектно-сметной
документации
Итого:

1

60 000,00

X

1 3 3 4 6 8 0 ,0 0

6

60 000,00
1 2 7 4 6 8 0 ,0 0

6 0 0 0 0 ,0 0

7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

1

2

3

4

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)

5

6

1

Ванна двухсекционная (МБ)

2

30 000,00

60 000,00

60 000,00

2

Котёл "Общепит" (МБ)

4

10 186,00

40 744,00

40 744,00

3

Стол производственный (МБ)

1

20 000,00

20 000,00

20 000,00

4

Водонагреватель (МБ)

2

10 098,00

20 196,00

20 196,00

5

Конструктор (ОБ)

6

8 333,33

50 000,00

50 000,00

6

Учебно-методические пособия,
дидактические материалы (ОБ)

20

3 000,00

60 000,00

60 000,00

7

Огнетушители (МБ)

10

1 100,00

11 000,00

11 000,00

8

Монтаж охранной сигнализации в
помещениях с ТМЦ в МБДОУ №15

1

41 000,00

41 000,00

35

X

3 0 2 9 4 0 ,0 0

Итого:

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти

7

8

41 000,00
2 61 9 4 0 ,0 0

41 0 0 0 ,0 0

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на платной
основе, от иной
Всего, сумма, финансовое
Средняя
приносящей доход
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
стоимость, руб.
выполнения
деятельности
4)
муниципального
задания

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

1

2

3

4

5

6

1

продукты питания

X

X

3 208 500,00

530 000,00

1.1.

в том числе кредиторская задолженность по
продуктам питания на 01.01.2022 год

8
2 678 500,00
330 099,39

2

ГС М

X

X

3
4

прочие запасы
мягкий инвентарь

X

X

X

X

X

X

Итого:

7

247 208,52

247 208,52

3 4 5 5 7 0 8 ,5 2

7 7 7 2 0 8 ,5 2

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0