Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Н ачальника У правления образования
А ртем овского городского округа

Н ачальника У правления образования
А ртем овского городского округа

Наименование должности лица,

Наименование должности лица,
ающего документ

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
от

'J . 4 "

M G fiT C f

2022 г.

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
_________ "Детский сад № 15"_________

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
__

Управление образования Артемовского
_________ городского округа_________

Глава по БК

906

623784, Свердловская область, г. Артемовский,
____________ Достоевского, 2-в____________

по ОКАТО

65703000

Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

по ОКПО

51817263

6602007082

Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)

667701001

Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

383

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

>s
о

Наименование показателя

1
§

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Поступления текущего характера
от иных резидентов (за
исключением сектора
государственного управления и
организаций государственного
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)

о
Код ВР, код

м

Код доп. классификации, код i
субсидии

5

t
и

Всего

субсидии на
иные цели

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

25 927 411,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

60 000,00

X

60 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28 665 911,00

25 927 411,00

2 678 500,00

2 678 500,00

20 748 283,00

20 748 283,00

4

120

131

25 927 411,00

121

131

2 678 500,00

130

8

141

155

142

160

152

162

162

200

X

X

210

X
60 000,00

211

111,211

65000

4 014 440,00

4 014 440,00

X

111,211

65001

11 842 263,00

11 842 263,00

X

212

119,213

65000

1 218 096,00

1 218 096,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

65003

3 594 484,00

3 594 484,00

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
гос.пошлина
гос. пошлина
неустойка
административный штраф
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи

10
2 678 500,00

11

12

13

X

2 678 500,00

2 678 500,00

X

X

X

X

X

X

X

143

211.1

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы

9
2 678 500,00

140

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

прочие выплаты

всего

за рамками
в рамках
от иной
муниципаль
муниципальн
ного
приносящей
ого задания,
гран
задания,
доход
установление
ты
установленн деятельност
го
ого
и
учреждению
учреждению

60000,00

3
X

7

субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений

6
25 927 411,00

2
100

5
28 665 911,00

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:

213

X

214

X

215

X

X

220

111,266

65000

19 000,00

19 000,00

221

111,266

65006

60 000,00

60 000,00

230

X

99 900,00

99 900,00

X

X

851,291

96 400,00

96 400,00

X

X

X

X

X

X

231

65000

X

232
233

852,291

65000

3 500,00

233.1

831,297

65000

0,00

X

X

233.2

831,293

65000

0,00

X

X

234

853,295

65000

X

X

260

X

261

244,221

65000

3 500,00

7 817 728,00

5 079 228,00

11 080,00

11 080,00

60 000,00

2 678 500,00

X

2 678 500,00

услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата

261.1

244,221

65000

25 920,00

25 920,00

262
263
264

X
X

X
X

2 3 6 3 0 0 0 ,0 0

2 3 6 3 0 0 0 ,0 0

264.1

247,223

65007

1 400 000,00

1 400 000,00

264.2

247,223

65011

790 000,00

790 000,00

264.3

244,223

65012

132 000,00

132 000,00

264.4

244,223

65015

41 000,00

41 000,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

X
X

X

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267

X

X

3 6 5 3 9 9 ,4 8

3 6 5 3 9 9 ,4 8

267.1

244,225

65054

365 399,48

365 399,48

капитальный ремонт

267.2

243,225

906.1.002

0,00

270

X

X

1 3 3 4 6 8 0 ,0 0

1 2 7 4 6 8 0 ,0 0

270.1

244,226

65025

1 244 380,00

1 244 380,00

270.2

244,226

65026

30 300,00

30 300,00

270.3

244,226

906.1.015

60 000,00

272

X

X

2 5 0 9 4 0 ,0 0

2 5 0 9 4 0 ,0 0

272.1

244,310

65000

140 940,00

140 940,00

272.2

244,310

65013

110 000,00

110 000,00

272.3

244,310

906.1.002

0,00

273

X

X

3 4 6 6 7 0 8 ,5 2

7 8 8 2 0 8 ,5 2

X

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

274

244,342

65031

3 208 500,00

530 000,00

X

2 678 500,00

2 678 500,00

275
276
276.1
276.2
277

244,344
244,346
244,346

65000
65000
65008

65 000,00
130 838,52
62 370,00

65 000,00
130 838,52
62 370,00

X
X
X
X
X

11 8 5 0 ,9 5

1 6 9 4 ,3 0

X

1 0 1 5 6 ,6 5

1 0 1 5 6 ,6 5

11 850,95
0,00

1 694,30

X

10 156,65

10 156,65

1 0 1 5 6 ,6 5

1 0 1 5 6 ,6 5

прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

60 000,00

270.4

X

Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет

500

X

500.1

X

X

областной бюджет

500.2

X

600

X

X
X

Остаток средств на конец года

6 0 0 0 0 ,0 0

X

1 0 1 5 6 ,6 5

0 ,0 0

X
X

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

2
100

3
X

7

8

110

X

X

111

X

27 271 983,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

0,00

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29 950 483,00

27 271 983,00

2 678 500,00

2 678 500,00

22 084 825,00

22 084 825,00

120

131

27 271 983,00

121

131

2 678 500,00

130

142

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)

5
29950483,00

11

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

Доходы на иные цели
капитального характера

4

10
2 678 500,00

140

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
субсидии
том числе:
на
за рамками
осуществл
в рамках
субсидии на
муниципаль
от иной
ение
муниципальн
иные цели
приносящей
ного
капитальн
гран
ого задания,
задания,
доход
всего
ых
ты
установленно
установлены деятельност
вложений
го
и
ого
учреждению
учреждению

6
27 271 983,00

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели но поступлениям и выплатам учреждения
на плановый 2023 год

141

155

160

152

162

162

200

X

X

210

X
0,00

111,211

65000

3 969 600,00

3 969 600,00

X

211.1

111,211

65001

12 992 636,00

12 992 636,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

65000

1 198 812,00

1 198 812,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

65003

3 923 777,00

3 923 777,00

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

12

13

X

2 678 500,00

2 678 500,00

X

X

143

211

прочие выплаты

9
2 678 500,00

213

X

214

X

215

X

X

220

111,266

65000

0,00

0,00

221

111,266

65006

0,00

0,00

230

X

99 900,00

99 900,00

X

X

231

851,291

99 900,00

99 900,00

X

X

X

232

X

X

233

X

X

234

X

X

65000

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги СВЯЗИ
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н их :.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
капитальный ремонт
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
и м ущ ества

260

X

261

244,221

261.1

7 7 6 5 7 5 8 ,0 0

5 0 8 7 2 5 8 ,0 0

65000

11 080,00

11 080,00

244,221

65000

25 920,00

25 920,00

262
263
264

X
X

X
X

2 3 6 3 0 0 0 ,0 0

2 3 6 3 0 0 0 ,0 0

264.1

247,223

65007

1 400 000,00

1 400 000,00

264.2

247,223

65011

790 000,00

790 000,00

264.3

244,223

65012

132 000,00

132 000,00

264.4

244,223

65015

41 000,00

41 000,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

267

X

X

3 6 5 4 0 0 ,0 0

3 6 5 4 0 0 ,0 0

267.1

244,225

65054

365 400,00

365 400,00

267.2

243,225

906.1.002

0,00

267.3

244,225

906.1.002

0,00

267.3

243,225

65050

0,00

270

X

X

1 2 4 4 3 8 0 ,0 0

1 2 4 4 3 8 0 ,0 0

270.1

244,226

65025

1 244 380,00

1 244 380,00

270.2

244,226

65026

0,00

0,00

R r .e rn _____________________

прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование

270.4
272

X

X

3 5 1 6 4 0 ,0 0

увеличение стоимости основных
средств

272.1

244,310

65000

140 940,00

140 940,00

272.2
273
274
275
276

244,310
X
244,342

65013
X
65031

210 700,00

210 700,00

3 4 0 4 3 3 8 ,0 0

7 2 5 8 3 8 ,0 0

3 208 500,00

530 000,00

244,344

276.1

244,346

65000
65000

276.2
277

244,346

500

X

500.1
500.2
600

X
X
X

прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

2 678 500,00

2 678 500,00

X

X
X

X

X

увеличение стоимости основных
средств

увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
из них:
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

65008

3 5 1 6 4 0 ,0 0

65 000,00

65 000,00

X
X
X
X

130 838,00

130 838,00

X

0,00

0,00

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Показатели но поступлениям и выплатам учреждения
на плановый 2024 год
«

1

Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

2

3

100

X

4

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

5

6

3 0 2 8 9 8 7 6 ,0 0

2 7 6 1 1 3 7 6 ,0 0

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
субсидии
том числе:
на
за рамками
осуществл
в рамках
субсидии на
муниципаль
от иной
ение
муниципальн
иные цели
приносящей
ного
капитапьн
гран
ого задания,
задания,
доход
всего
ых
ты
установление
установленн деятельноет
вложений
го
и
ого
учреждению
учреждению
7

8

X

X

111

X

X

X

X

X

X

2 7 6 1 1 3 7 6 ,0 0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0 ,0 0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

120

131

2 7 6 1 1 3 7 6 ,0 0

121

131

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

130

155

142

X

0 ,0 0

X

210

3 0 2 8 9 8 7 6 ,0 0

2 7 6 1 1 3 7 6 ,0 0

2 2 4 1 5 8 1 8 ,0 0

2 2 4 1 5 8 1 8 ,0 0

0 ,0 0

211

111,211

65000

3 969 600,00

3 969 600,00

X

211.1

111,211

65001

13 246 855,00

13 246 855,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

65000

1 198 812,00

1 198 812,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

65003

4 000 551,00

4 000 551,00

X

услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н их :.....
Тепловая энергия

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

X

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

X

X
X

143

200

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:

X

140
141

162

земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

13

X

162

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:

12

X

Доходы на иные цели
капитального характера

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

11

X

152

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы

10
2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

X

160

прочие выплаты

9
2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

ПО

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)

Код доп. классификации, код цел
субсидии

кодКОСГУ
ВР,

Код

Наименование показателя

Код строки

О

213

X

214

X

215

X

X

220

111,266

65000

0,00

0,00

221

111,266

65006

0,00

0,00

230

X

9 9 9 0 0 ,0 0

9 9 9 0 0 ,0 0

X

X

231

851,291

99 900,00

99 900,00

65000

X

X

X

232

X

X

233

X

X

234

X

X

260

X

261

244,221

261.1

7 7 7 4 1 5 8 ,0 0

5 0 9 5 6 5 8 ,0 0

65000

11 080,00

11 080,00

244,221

65000

25 920,00

25 920,00

262
263
264

X

X

2 3 6 3 0 0 0 ,0 0

2 3 6 3 0 0 0 ,0 0

X

X

264.1

247,223

65007

1 400 000,00

1 400 000,00

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

X

X
X

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
капитальный ремонт
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование

264.2

247,223

65011

790 000,00

790 000,00

264.3

244,223

65012

132 000,00

132 000,00

264.4

244,223

65015

41 000,00

41 000,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

267

X

X

3 6 5 4 0 0 ,0 0

3 6 5 4 0 0 ,0 0

267,1

244,225

65054

365 400,00

365 400,00

267.2

243,225

906.1.002

0,00

267.3

244,225

906.1.002

0,00

267.3

243,225

65050

0,00

270

X

X

1 2 4 4 3 8 0 ,0 0

1 2 4 4 3 8 0 ,0 0

270.1

244,226

65025

1 244 380,00

1 244 380,00

270.2

244,226

65026

0,00

0,00
X

270.4

увеличение стоимости основных
средств

272

X

X

увеличение стоимости основных
средств

272.1

244,310

65000

140 940,00

140 940,00

272.2
273
274
275
276

244,310
X
244,342

65013
X
65031

219 100,00

219 100,00

3 4 0 4 3 3 8 ,0 0

7 2 5 8 3 8 ,0 0

3 208 500,00

530 000,00

244,344

276.1

244,346

65000
65000

увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
из них:
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X

276.2
277

244,346

500

X

500.1
500.2
600

X
X
X

65008
X
X
X
X

3 6 0 0 4 0 ,0 0

3 6 0 0 4 0 ,0 0

65 000,00

65 000,00

X
X
X
X

130 838,00

130 838,00

X

0,00

0,00

X
X
X
X
X
X

2 678 500,00
2 678 500,00

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0

2 678 500,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя

п/п
1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1

3

4

5

Сумма
на 2023 г.
(первый год
планового
периода)
6

260

X

7 817 728,00

7 765 758,00

7 774 158,00

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

1.1.

1.3.

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4,2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

X

513 148,86

X

7 304 579,14

7 765 758,00

7 774 158,00

X

4 896 178,53

5 087 258,00

5 095 658,00

X

4 896 178,53

5 087 258,00

5 095 658,00

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

60 000,00

X

60 000,00

X
X
X

2 348 400,61

2 678 500,00

2 678 500,00

X

2 348 400,61

2 678 500,00

2 678 500,00

7 304 579,14

7 669 407,00

7 845 344,00

7 304 579,14

7 669 407,00

7 845 344,00

X
X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:
__
Руководитель учреждения

заведующий
(должность)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

Смирнова Е.А.
(подпись)

Анисимова В.Ф.
(подпись)

(расшифровка подписи)

2022 г.
СОГЛАСОВАНО
Начальника Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

на 2024 г.
(второй год
планового
периода)
7

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

1.4.

на 2022 г.
(текущий
финансовый год)

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

1.2.

2.

Коды строк

Год
начала
закупки

(расшифровка подписи)

8(34363) 2-44-77
(телефон)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги

1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до
8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого

Код
строки

2

на 2022 год
(текущий
(финансовый
год)
3

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
4
5

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
6

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
8
7

Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
9

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
и

82 049

86 304

87 378

30,00

30,00

30,00

2 461 463,07

2 589 112,31

2 621 333,16

82 049

86 304

87 378

30,00

30,00

30,00

2 461 463,07

2 589 112,31

2 621 333,16

X

82 049

86 304

87 378

128,00

128,00

128,00

10 502 242,43

11 046 879,19

11 184 354,84

X

82 049

86 304

87 378

128,00

128,00

128,00

10 502 242,43

11 046 879,19

11 184 354,84

X

X

X

158,00

158,00

158,00

25 927 411,00

27 271 983,00

27 611 376,00

X

X

X
X
121

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Объем планируемых поступлений, руб.

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого

Код
строки

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

на 2023 год (на на 2024 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)

2

10

и

12

X

2 678 500,00

2 678 500,00

2 678 500,00

2 678 500,00

2 678 500,00

2 678 500,00

X
121

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.

Наименование

Код
строки

1

2

10

X

60 000,00

X

60 000,00

Субсидия на разработку проектно­
сметной документации для
проведения капитальных ремонтов и
реконструкции муниципальных
образовательных учреждений в
рамках Муниципальной программы
"Развитие системы образования АГО
на период 2019-2024 годов"

Итого

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр,8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
)
расписания из
расписания)
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

3
1,00

4
14 665,43

5
8 773,00

6
0,00

7
965,99

8
4 926,44

9
1,15

10
16 865,24

11
202 382,93

5,50

14 677,52

8 773,00

319,01

817,37

4 768,14

1,15

92 835,32

1 114 023,82

13,40

14 693,02

8 773,00

26,19

1 993,48

3 900,35

1,15

226 419,44

2 717 033,25

19,90

X

X

X

X

X

X

336 120,00

4 033 440,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУП
УВП
педагогические
работники

Итого:

по выплатам
Установленная
компенсационно
численность
по должностному го характера (за
(количество
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
ставок), единиц
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
(графа 3
компенсационн
>
труда) графа 8
расписания из
штатного
ого характера*
штатного
расчета на одну
расписания)
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
4

3
3,00
11,00

22 474,40
14 494,71

5
18 728,67
8 773,00

20,30

31 311,19

14 689,59

34,30

X

X

6

X

по выплатам
стимулирующего
характера**

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

10
77 536,68
183 358,84

930 440,16
2 200 306,07

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

7
926,85

8
2 818,88

731,08

4 990,63

9
1,15
1,15

1 499,99

15 121,61

1,15

730 959,73

8 771 516,77

X

X

X

991 855,25

11 902 263,00

11

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации,всего

3

4

X

887 353,92

4 033 440,00

887 353,92

X

125 036,64

4 033 440,00

116 969,76

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

4 033 440,00

8 066,88

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

4 033 440,00

205 705,44

X

1 218 096,00

1
1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (областной бюджет)

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

2 618 498,20

11 902 263,00

2 618 498,20

X

368 970,38

11 902 263,00

345 165,86

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

11 902 263,00

23 804,53

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

11 902 263,00

607 015,41

1
1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

3.1.

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2022 г. (по
ставке 5,1%)
Итого: [

X

26 578,21
3 594 484,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /1 0 0 )

За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания

в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
услуг на
цели
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД

ттеятетт'кипг.ти

1

2

3

4

5

1

Уплата налога на
имущество организаций

4 381 818,18

0,02

96 400,00

96 400,00

4 381 818,18

X

96 400,00

96 400,00

Итого:

Код видов расходов 852, 853

№
п/п

1
1

Наименование
расходов

2
Гос.пошлина
Итого:

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

3

4
X

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /100)

5
3 500,00
3 500,00

За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания

3 500,00
3 500,00

в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

1
1
2

2.1.

Наименование
расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

2

3

4

5

Услуги связи
1
12
923,33
11редоставление
доступа к сети
1
12
2 160,00
интернет
в том числе кредиторская задолженность за услуги интернета на
01.01.2022 год
Итого: |

х

х

|

х

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего,Сумм а, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)

6

7

11 080,00

11 080,00

25 920,00

25 920,00

2 160,00

2 160,00

37 000,00

37 000,00

8

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
9

6.2, Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

1

2

3

4

в том числе:
За счет
За счет субсидии
За счет поступлений от
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на платной
Всего, сумма, финансовое
основе, от иной
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
приносящей доход
выполнения
деятельности
4)
муниципального
задания
5
6
7
8

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

1
1
1.1.
2
3
4
5
6

Наименование
показателя

Размер
потребления
ресурсов

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр.
НДС), руб.
4 х гр. 5)

4
2
3
5
606,77
2 307,29
Отопление
7%
в том числе кредиторская задолженность за услуги интернета на
01.01.2022 год
Электрическая
142 342,34
5,55
7%
энергия
Водоснабжение, в
7%
том числе:
- холодное
1 939,86
30,93
7%
водоснабжение
- водоотведение
1 859,98
38,71
7%
Вывоз, захоронение
и размещение ТКО
Итого:

7

6
1 400 000,00

1 400 000,00

107315,72

107 315,72

790 000,00

790 000,00

132 000,00

132 000,00

60 000,00

60 000,00

72 000,00

72 000,00

89,42

458,49

7%

41 000,00

41 000,00

X

X

X

2 363 000,00

2 363 000,00

8

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
9

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

Наименование
показателя

1

2

Количество

— 3

Итого:

X

Ставка арендной
платы

Я

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
За счет поступлений от
на финансовое
оказания услуг на платной
на иные цели
Всего, стоимость
основе, от иной приносящей
обеспечение
с учетом НДС,
доход деятельности
выполнения
руб.
муниципального
задания
5
6
7
8

X

X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.1.

13

в том числе:
За счет
За счет субсидии
За счет поступлений от
на иные цели
оказания услуг на платной
субсидии на
Всего,
финансовое
основе, от иной
стоимость
обеспечение
приносящей доход
работ (услуг), выполнения
деятельности
руб.
муниципального
задания

Наименование
расходов

Объект

Количество
работ (услуг)

2

3

4

5

6

7

7

5 000,00

5 000,00

1

12

64 000,00

64 000,00

1

1

9 999,48

9 999,48

1

12

94 000,00

94 000.00

1

1

20 000,00

20 000,00

1

12

14 520,00

14 520,00

1

12

34 320,00

34 320,00

1

1

10 000,00

10 000,00

1

1

30 400,00

30 400,00

1

1

20 000,00

20 000,00

1

1

26 000,00

26 000,00

1

12

27 160,00

27 160,00

в том числе кредиторская задолженность за
техническое обеспечение рапботоспособности
объектового и пультового оборудования "СтрелецМониторинг" на 01.01.2022 год

2 263,35

2 263,35

Поверка весового
хазяйства

Заправка
картриджей
Дератизация,
дезинсекция
помеещений против
тараканов
Акарицидная
обработка
территории
Производственный
лабораторный
контроль
Измерение
сопротив.
Заземления
Обслуживание
системы
видеонаблюдения
Обслуживание
пожарной
сигнализаци
Обслуживание
вентиляции
Испытание
пожарных лестниц
Поверка приборов
учета тепловой
энергии
Промывка системы
отопления
Техническое
обеспечение
рапботоспособност
и объектового и
пультового
оборудования
"СтрелецМониторинг"

Итого:

4

1

10 000,00

10 000,00

X

X

365 399,48

365 399,48

7

8

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих забот, услуг

№ п/п

1
1

1.1.

Наименование
расходов

Количество
договоров

2
3
Услуги по охране
1
объекта
в том числе кредиторская
задолженность за услуги охраны
объекта на 01.01.2022 год

в том
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
Всего, стоимость обеспечение
услуги, руб.
выполнения
муниципального
задания
4

5

80 000,00

80 000,00

6 590,40

6 590,40

2

Курсы повышения
квалификации (МБ)

3

10 000,00

10 000,00

3

Курсы повышения
квалификации (ОБ)

5

30 300,00

30 300,00

1

27 840,00

27 840,00

2 320,00

2 320,00

5

250 000,00

250 000,00

1

45 900,00

45 900,00

1

770 640,00

770 640,00

62 400,00

62 400,00

46 000,00

46 000,00

14 000,00

14 000,00

4

4.1.

5

6

7

7.1.

8

9

10

Техническое
обеспечение
рапботоспособност
и объектового и
пультового
оборудования
"СтрелецМониторинг"

в том числе кредиторская
задолженность за техническое
обеспечение рапботоспособности
объектового и пультового
оборудования "СтрелецМониторинг" на 01.01.2022 год
Периодический
медосмотр
работников
Специальная
оценка условий
труда
Физическая охрана

задолженность за услуги
физической охраны на 01.01.2022
год
Обследование
воспитанников на
1
я/глист
Приобретение
1
сертификата
Разработка
проектно-сметной
документации
Итого:

1

60 000,00

X

1 334 680,00

6

60 000,00

1 274 680,00

60 000,00

числе:
За счет поступлений от оказания
услуг на платной основе, от иной
приносящей доход деятельности

7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Средняя
№ п/п

Наименование расходов

1

Количество

стоимость,
руб.

в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)

3

4

5

6

1

Ванна двухсекционная (МБ)

2

30 000,00

60 000,00

60 000,00

2

Котёл "Общепит" (МБ)

4

10 186,00

40 744,00

40 744,00

3

Стол производственный (МБ)

1

20 000,00

20 000,00

20 000,00

4

Водонагреватель (МБ)

2

10 098,00

20 196,00

20 196,00

5

Конструктор (ОБ)

6

8 333,33

50 000,00

50 000,00

6

Учебно-методические пособия,
дидактические материалы (ОБ)

20

3 000,00

60 000,00

60 000,00

35

X

250 940,00

250 940,00

2

Итого:

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
8

7

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
в том числе:
За счет
За счет субсидии
За счет поступлений от
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на платной
основе, от иной
Всего, сумма, финансовое
приносящей доход
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
деятельности
выполнения
4)
муниципального
задания

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

1

2

3

4

5

6

1

продукты питания

X

X

3 208 500,00

530 000,00

1.1.
2
3
4

в том числе кредиторская задолженность по
продуктам питания на 01.01.2022 год
ГСМ
прочие запасы
мягкий инвентарь
Итого:

7

8
2 678 500,00
330 099,39

X
X
X

X
X
X

258 208,52

258 208,52

X

X

3 466 708,52

788 208,52

2 678 500,00