Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальника Управления образования
Артем о вс ко го i ородекого округа__
Начальника Управления образования
Артемовского городского округа
Наименование должности лица,
согласовывающего документ
Наименование должности лица,
ющего документ
А'Ж>Ж>Ж-Ж1
Багдасарян Н.В.______
- . ,
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
____ 2023
__ 2023
v ■
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
Z? "
сре.&/°/12
11аимснование муниципального
учреждения
I (аименованис органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
2023 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
_________ "Детский сад № 15"_________
Управление образования Артемовского
__________ городского округа__________
623784, Свердловская область, г. Артемовский,
_____________ Достоевского, 2-в_____________
по ОКПО
51817263
Глава по БК
906
по СЖАТО
65703000
6602007082
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (Ki ll I)
667701001
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2023 год
Всего
6
26 830 661,00
7
0,00
8
110
X
X
111
X
26 830 661,00
4
5
29 397 161,00
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
прочие доходы
Поступления текущего характера
от иных резидентов (за
исключением сектора
государственного управления и
организаций государственного
реализация металлолома
перечесления средств от сдачи
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
120
131
26 830 661,00
121
131
2 446 500,00
X
130
140
140.1
134
189
141
155
142
142.1
446
446
10
2 566 500,00
11
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
120 000,00
-192,00
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
151
152
X
X
0,00
X
29 397 161,00
26 830 661,00
21 233 826,00
21 233 826,00
960,00
-768,00
160
152
162
162
960,00
-768,00
X
X
X
X
120 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 566 500,00
2 566 500,00
200
X
X
210
X
0,00
X
211.1
111,211
65001
11 717 927,00
11 717 927,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
1 368 266,00
1 368 266,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда(областной)
212.1
119, 213
65003
3 556 935,00
3 556 935,00
X
неустойка
X
X
X
4 510 698,00
гос.пошлина
2 446 500,00
X
4 510 698,00
земельный налог
гос.пошлина
2 446 500,00
X
65000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
X
X
X
111,211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
13
X
X
211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
12
X
X
143
Доходы на иные цели
капитального характера
прочие выплаты
9
2 566 500,00
120 000,00
-192,00
X
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
субсйдия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
субсидии
том числе:
на
за рамками
осуществл
в рамках
субсидии на
муниципаль
от иной
ение
муниципальн
иные цели
ного
приносящей
капитальн
ого задания,
гран
всего
задания,
доход
ых
ты
установленно
установленн деятельноет
вложений
го
и
ого
учреждению
учреждению
213
X
214
X
215
X
X
X
220
111,266
65000
20 000,00
20 000,00
221
111,266
65006
60 000,00
60 000,00
230
X
95 800,00
95 800,00
X
X
231
851,291
95 800,00
95 800,00
X
X
X
X
X
X
65000
232
233
852,291
65000
0,00
233.1
831,297
65000
0,00
X
X
233.2
831,293
65000
0,00
X
X
X
X
234
853,295
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
260
X
услуги связи
261
244,221
65000
65000
8 067 535,00
5 501 035,00
11 080,00
11 080,00
2 566 500,00
0,00
X
2 566 500,00
—
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н их :.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение 'ГКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
261.1
244,221
65000
14 400,00
14 400,00
262
263
264
X
X
X
X
2 515 562,00
2 515 562,00
264.1
247,223
65007
1 450 000,00
1 450 000,00
264.2
247,223
65011
886 500,00
886 500,00
264.3
244,223
65012
136 000,00
136 000,00
264.4
244,223
65015
43 062,00
43 062,00
265
244,224
65000
0,00
0,00
267
X
X
362 460,00
362 460,00
267.1
244,225
65054
362 460,00
362 460,00
0,00
X
X
X
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
267.2
244,225
65052
капитальный ремонт
267.3
243,225
906.1.002
0,00
270
X
X
1 272 202,00
1 272 202,00
270.1
244,226
65025
1 241 476,00
1 241 476,00
270.2
244,226
65026
30 726,00
30 726,00
270.3
244,226
906 1.015
0,00
272
X
X
432 601,00
432 601,00
272.1
244,310
65000
258 020,00
258 020,00
272.2
244,310
65013
174 581,00
174 581,00
272.3
244,310
906.1.002
0,00
273
X
X
3 459 230,00
892 730,00
X
2 566 500,00
2 566 500,00
274
244,342
65031
3 296 500,00
730 000,00
X
2 566 500,00
2 566 500,00
275
276
276.1
276.2
277
244,344
244,346
244,346
65000
65000
65008
100 000,00
62 730,00
0,00
100 000,00
62 730,00
500
X
63 981,49
31 064,30
X
32 917,19
32 917,19
500.1
500.2
X
X
35 334,79
32 917,19
28 646,70
600
X
X
X
X
X
32917,19
X
2 417,60
28 646,70
63 981,49
31 064,30
X
32 917,19
32 917,19
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
X
270.4
X
0,00
X
X
X
X
X
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда(областной)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и вы платам учреждения
на плановый 2024 год
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
субсидии
том числе:
на
за рамками
осуществл
в рамках
субсидии на
муниципаль
от иной
ение
муниципальн
иные цели
ного
приносящей
капитальн
ого задания,
гран
задания,
всего
доход
ых
ты
установление
установленн деятельност
вложений
го
ого
и
учреждению
учреждению
6
28 464 849,00
7
8
10
2 566 500,00
11
110
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
28 464 849,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
31 031 349,00
28 464 849,00
2 566 500,00
2 566 500,00
22 829 802,00
22 829 802,00
4
5
31031349,00
120
131
28 464 849,00
121
131
2 566 500,00
130
155
142
160
152
162
162
200
X
X
210
X
0,00
211
111,211
65000
4 530 698,00
4 530 698,00
X
111,211
65001
13 003 716,00
13 003 716,00
X
212
1 19, 213
65000
1 368 266,00
1 368 266,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
1 19, 213
65003
3 927 122,00
3 927 122,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
13
X
2 566 500,00
X
2 566 500,00
X
X
X
143
211.1
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
12
140
141
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
прочие выплаты
9
2 566 500,00
213
X
214
X
215
X
X
X
220
111, 266
65000
0,00
0,00
221
111,266
65006
0,00
0,00
230
X
95 800,00
95 800,00
X
X
231
851,291
95 800,00
95 800,00
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
65000
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н их :.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение 'ГКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
капитальный ремонт
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
8 105 747,00
5 539 247,00
65000
11 080,00
11 080,00
244,221
65000
14 400,00
14 400,00
X
X
X
X
2 515 562,00
2 515 562,00
264.1
247,223
65007
1 450 000,00
1 450 000,00
264.2
247,223
65011
886 500,00
886 500,00
264.3
244,223
65012
136 000,00
136 000,00
264.4
244,223
65015
43 062,00
43 062,00
265
244,224
65000
0,00
0,00
267
X
X
362 460,00
362 460,00
267.1
244,225
65054
362 460,00
362 460,00
267.2
243,225
906.1.002
0,00
267.3
244,225
906.1.002
0,00
267.3
243,225
65050
0,00
270
X
X
1 241 476,00
1 241 476,00
270.1
244,226
65025
1 241 476,00
1 241 476,00
270.2
244,226
65026
0,00
0,00
260
X
261
244,221
261.1
262
263
264
272
X
увеличение стоимости основных
средств
X
X
501 539,00
501 539,00
244,310
65000
258 020,00
258 020,00
272.2
273
274
275
276
244,310
X
244,342
65013
X
65031
243 519,00
3 459 230,00
3 296 500,00
243 519,00
892 730,00
730 000,00
244,344
100 000,00
100 000,00
276.1
244,346
65000
65000
X
X
X
X
62 730,00
62 730,00
X
прочие материальные запасы
276.2
244,346
65008
0,00
0,00
X
X
277
500.1
500.2
600
2 566 500,00
2 566 500,00
X
X
272.1
областной бюджет
Остаток средств на конец года
2 566 500,00
2 566 500,00
X
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
из них:
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
500
2 566 500,00
X
270.4
увеличение стоимости основных
средств
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
2 566 500,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работамун ици пал ьное задан ие)
Доходы он поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата груда (областной)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кол КОСТУ
Наименование показателя
Код строки
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на плановый 2025 год
Всего
5
31718274,00
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
субсидии
том числе:
на
за рамками
осуществл
в рамках
субсидии на
муниципаль
от иной
ение
муниципапьн
иные цели
ного
приносящей
капиталы»
ого задания,
гран
задания,
всего
доход
ых
установлений
ты
установленн деятельноет
вложений
го
ого
и
учреждению
учреждению
6
29 151 774,00
7
8
110
X
X
111
X
29 151 774,00
10
2 566 500,00
11
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
31 718 274,00
29 151 774,00
2 566 500,00
2 566 500,00
23 506 986,00
23 506 986,00
4
120
131
29 151 774,00
121
131
2 566 500,00
130
155
142
160
152
162
162
200
X
X
210
X
0,00
65000
4 530 698,00
4 530 698,00
X
211.1
111,211
65001
13 523 826,00
13 523 826,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
1 368 266,00
1 368 266,00
X
начисления на выплаты по
оплате груда (областной)
212.1
1 19,213
65003
4 084 196,00
4 084 196,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всег о
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
Тепловая энергия
13
X
2 566 500,00
2 566 500,00
X
X
143
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
12
140
141
21 1
прочие выплаты
9
2 566 500,00
213
X
214
X
215
X
X
220
1 11.266
65000
0,00
0,00
221
111,266
65006
0,00
0,00
230
X
95 800,00
95 800,00
X
X
231
851,291
95 800,00
95 800,00
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
65000
8 115 488,00
5 548 988,00
65000
11 080,00
11 080,00
244,221
65000
14 400,00
14 400,00
X
X
X
X
2 515 562,00
2 515 562,00
247,223
65007
1 450 000,00
1 450 000,00
260
X
261
244,221
261.1
262
263
264
264.1
X
2 566 500,00
X
X
X
2 566 500,00
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ГКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
капитальный ремонт
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
264.2
247,223
65011
886 500,00
886 500,00
264.3
244,223
65012
136 000,00
136 000,00
264.4
244,223
65015
43 062,00
43 062,00
265
244,224
65000
0,00
0,00
267
X
X
362 460,00
362 460,00
267.1
244,225
65054
362 460,00
362 460,00
267.2
243,225
906.1.002
0,00
267.3
244,225
906.1.002
0,00
267.3
243,225
65050
0,00
270
X
X
1 241 476,00
1 241 476,00
270.1
244,226
65025
1 241 476,00
1 241 476,00
270.2
244,226
65026
0,00
0,00
X
X
270.4
увеличение стоимости основных
средств
272
X
X
511 280,00
511 280,00
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
65000
258 020,00
258 020,00
253 260,00
892 730,00
730 000,00
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
из них:
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
272.2
273
274
275
276
244,310
X
244,342
65013
X
65031
253 260,00
3 459 230,00
3 296 500,00
244,344
100 000,00
100 000,00
276.1
244,346
65000
65000
X
X
X
X
62 730,00
62 730,00
X
прочие материальные запасы
276,2
277
244,346
65008
0,00
0,00
X
X
500
X
500.1
500.2
600
X
X
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
X
X
X
X
X
X
2 566 500,00
2 566 500,00
2 566 500,00
2 566 500,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
№
Н аим ен ован ие показателя
п/п
1
1
2
В ы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего
К оды строк
Год
начала
закупки
3
4
5
6
7
260
X
8 067 535,00
8 105 747,00
8 115 488,00
на 2023 год
(текущий
финансовый год)
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
в том числе:
по контрактам (договорам ), закл ю ч енн ы м до нач ал а текущ его
ф инансового года без п рим енени я норм Ф едерал ьн ого зако н а от
5 апреля 2013 года № 44-Ф З «О кон трактной си стем е в сф ере
1.1.
закупок товаров, работ, услуг дл я обесп ечен и я госуд арствен ны х и
муниципальны х нуж д» (д ал ее - Ф едерал ьн ы й закон № 44-Ф З) и
X
Ф едерального закона от 18 ию ля 2011 года
№ 223-Ф З «О
закупках товаров, работ, услуг отдельн ы м и видам и ю ридически х
лиц» (дал ее - Ф едерал ьны й закон № 223-Ф З)
1. 2 .
по контрактам (договорам ), планируем ы м к заклю ч ени ю в
соответствую щ ем ф инан совом году без прим енени я норм
Ф едерального закона
X
№ 44-Ф З и Ф едерал ьн ого закона №
223-Ф З
по контрактам (договорам ), закл ю ч енн ы м до н ач ал а текущ его
1.3.
ф инан сового года с учетом требован и й Ф едерал ьн ого зако н а № 44-
X
313 244,90
X
7 754 290,10
8 105 747,00
8 115 488,00
X
5 429 875,00
5 539 247,00
5 548 988,00
X
5 429 875,00
5 539 247,00
5 548 988,00
ФЗ и Ф едерал ьного закон а № 223-Ф З
по контрактам (договорам ), планируем ы м к заклю ч ени ю в
соответствую щ ем ф инан совом году с учетом требований
1.4.
Ф едерального закон а
№ 44-Ф З и Ф едерал ьного зако н а №
223-Ф З
в том числе:
1.4.1.
за счет субсидий, п ред оставл яем ы х на ф инан совое обеспечение
вы полнения м униц ипального задания
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
X
за счет субсидий, пред оставл яем ы х на о сущ ествл ен ие капитальны х
X
вложений
за счет прочих источни ков ф инан сового обеспечения
в том числе:
X
2 324 415 ,1 0
2 566 500,00
2 566 500,00
X
2 3 2 4 4 1 5 ,1 0
2 566 500,00
2 566 500,00
7 754 290,10
8 105 747,00
8 115 488,00
7 754 290,10
8 105 747,00
8 115 488,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, штнируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соотве тствующему году закупки
X
в том числе по году нач ал а закупки:
заведую щ им
(должность)
Ру ковод ите л ь у ч реж де ми я
И сполнитель
бухгалтер
(должность)
(подпись)
А ниси м ова В.Ф.
(расшифровка подписи)
С О ГЛ А С О В А Н О
Н ачальника У правления образования А ртем овск ого городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Б агдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
Л*
0,00
.
С м ир но ва Е.А.
(расшифровка подписи)
8(34363) 2-44-77
(телефон)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОС ГУ 131 )(стрЛ 20)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги
Код
строки
1
2
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года до 3
лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до 8
лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Налог на имущество, земельный налог
Итого
X
X
X
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
3
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
5
4
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
6
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
7
8
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
9
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
и
172 055.97
182 878,41
187 427,58
29,00
29.00
29,00
4 989 623,07
5 303 473,39
5 435 399,65
172 055,97
182 878.41
187 427,58
122,00
122,00
122,00
20 990 828,34
22 311 166,02
22 866 164,76
4 996,09
4 996,09
4 996,09
4 996,09
4 996,09
4 996,09
29,00
122,00
29,00
122,00
29,00
122,00
144 886,61
609 522,98
144 886,61
609 522.98
144 886.61
609 522,98
95 800,00
95 800,00
95 800,00
26 830 661,00
28 464 849,00
29 151 774,00
X
121
Общий объем планируемых поступлений, руб.
X
X
X
151,00
151.00
151,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131, 134) (стр.121, 140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Прочие доходы
Итого
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
и
12
121
2 446 500,00
2 566 500,00
2 566 500,00
120 000,00
2 566 500,00
2 566 500,00
2 566 500,00
X
140
X
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
2
X
1
реализация металлолома
перечесления средств от сдачи
металлолома
перечесления налога на прибыль
Итого
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
960,00
-768,00
X
-192,00
0,00
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
ipynna
должностей
2
ЛУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
численность
(количество
по должностному
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
расписания из
)
расписания)
расчета на одну
ставку)
по выплатам
компенсационно
го характера (за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационн стимулирующего
труда) фафа 8
ого характера*
характера**
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку
Фонд оплаты
Фонд оплаты
Районный
труда в месяц,
труда в год, руб.
руб.
коэффициент
(гр. 10 х 12 мес.)
гр.3*гр.4*гр9
3
1,00
4
16 388,19
5
9 124,00
6
0,00
7
1 660,82
8
5 603,37
9
1,15
10
18 846,42
11
226 157,02
5,50
16 719,68
9 124,00
331,63
1 660,81
5 603,24
1,15
105 751,98
1 269 023,70
13,40
16 415,30
9 124,00
27,24
1 660,82
5 603,24
1,15
252 959,77
3 035 517,28
19,90
X
X
X
X
X
X
377 558,17
4 530 698,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
Установленная
численность
по должностному
(количество
всего (гр.5
окладу (графа 7
ставок), единиц
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
(графа 3
)
расписания из
штатного
расчета на одну
расписания)
ставку)
2
ЛУП
УВП
педагогические
работники
3
3,00
10,00
4
24 380,69
18 355,19
5
19 448,67
9 124,00
18,55
32 171,38
14 504,44
Итого:
31,55
X
X
по выплатам
компенсационно
Фонд оплаты
го характера (за
Фонд оплаты
труда в месяц,
Районный
вредные и
труда в год, руб.
по выплатам
по выплатам
коэффициент
руб.
опасные условия
(гр. 10 х 12 мес.)
компенсационн стимулирующего
гр.3*гр.4*гр9
труда) графа 8
характера**
ого характера*
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку
6
X
7
1 200,35
1 200,34
8
3 731,67
8 030,85
9
1,15
1,15
10
84 113,37
211 084,63
и
1 009 360,47
2 533 015,53
1 407,53
16 259,41
1,15
686 295,92
8 235 551,01
X
X
X
981 493,92
11 777 927,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ и/п
1
1
1.1.
2
Н аим енование государственного
внебю дж етного фонда
2
С траховы е взносы в П енсионный
фонд Российской Ф едерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
С траховы е взносы в Фонд
социального страхования
Российской Ф едерации, всего
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
996 748,76
4 530 698,00
996 748,76
X
140 451,64
4 530 698,00
131 390,24
4 530 698,00
9 061,40
4 530 698,00
231 065,60
X
1 368 266,00
в том числе:
2.1.
2.2.
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастны х
случаев на производстве и
проф ессиональны х заболеваний
по ставке 0,2%
С траховы е взносы в Ф едеральный
фонд обязательного м едицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (областной бюджет)
№ п/п
Н аим енование государственного
внебю дж етного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
3
4
X
2 591 144,99
11 777 927,00
2 591 144,99
X
365 115,74
11 777 927,00
341 559,88
обязательное социальное
страхование от несчастны х
случаев на производстве и
проф ессиональны х заболеваний
по ставке 0,2%
11 777 927,00
23 555,85
С траховы е взносы в Ф едеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1% )
11 777 927,00
600 674,28
X
3 556 935,00
1
1.1.
2
С траховы е взносы в П енсионный
фонд Российской Ф едерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
С траховы е взносы в Фонд
социального страхования
Российской Ф едерации, всего
в том числе:
2.1.
2.2.
J
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
З х г р . 4 / 100)
За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципалы!
ого задания
1
2
3
4
5
1
Уплата налога на
имущество организаций
4 354 545,45
0,02
95 800,00
95 800,00
4 354 545,45
X
95 800,00
95 800,00
в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
леятепкнпсти
Итого:
Код видов расходов 852, 853
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)
]
1
2
3
4
5
X
0,00
Итого:
За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципалы!
ого задания
0,00
в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Наименоианис
расходов
Количество
номеров
1
2
3
4
5
6
7
1
Услуги связи
11редоставление
доступа к сети
интернет
Итого:
1
12
923,33
11 080,00
11 080,00
1
12
1 200,00
14 400,00
14 400,00
X
X
X
25 480,00
25 480,00
№ п/п
2
Количество
платежей в год
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего,Сумма, муниципального
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. задания
единицу, руб.
4 х гр. 5)
8
За счет
посгуплени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
принося те
й доход
деятельное
9
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
услуг
перевозки
1
2
3
в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
на иные цели
оказания услуг на платной
субсидии на
Всего, сумма, финансовое
основе, от иной
Цена услуги
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
приносящей доход
перевозки, руб.
деятельности
выполнения
4)
муниципального
задания
4
5
6
7
8
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
1.1.
2
3
4
5
6
6.1.
Наименование
показателя
Размер
потребления
ресурсов
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
Тариф (с учетом
Индексация. % руб. (гр. 3 х гр.
НДС), руб.
4 х гр. 5)
2
3
4
5
Отопление
493,89
2 935,85
в том числе кредиторская задолженность за тепловую энергию на
01.01.2023 год
Электрическая
118 042,61
7,51
энергия
Водоснабжение, в
том числе:
- холодное
1 644,13
37,71
водоснабжение
- водоотведение
1 540,70
48,03
Вывоз, захоронение
и размещение ГКО
68,67
627,06
в том числе кредиторская задолженность за вывоз, захоронение и
размещение 'ГКО на 01.01.2023 год
Итого: |
х
______ 2_______1______х
6
1 450 000,00
7
1 450 000,00
11 520,20
11 520,20
886 500,00
886 500,00
136 000,00
136 000,00
62 000,00
62 000,00
74 000,00
74 000,00
43 062,00
43 062,00
105,68
105,68
2 515 562,00
2 515 562,00
8
За счет
посгуплени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
9
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в то м чи сле:
№ п/п
Наименование
показателя
I
Итого:
Количество
Ставка арендной
платы
J
4
X
X
За счет субсидии
на финансовое
Всего, стоимость
обеспечение
с учетом НДС,
выполнения
руб.
м униципального
задания
6
За счет субсидии
на иные цели
7
За счет поступлений от
оказания услуг на платной
основе, от иной приносящ ей
доход деятельности
8
X
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№ п/н
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Наименование
расходов
2
Дератизация,
дезинсекция
помеещений против
тараканов
Лкарицидная
обработка
территории
Производственный
лабораторный
контроль
Измерение
сопротив.
Заземления
Обслуживание
системы пожарной
сигнализаци,
систему тревожной
сигнализации,
систему
видеонаблюдения
Обслуживание
вентиляции
Поверка приборов
учета тепловой
энергии
Промывка системы
отопления
Техническое
обеспечение
рапботоспособност
и объек тового и
пультового
оборудования
"СтрелецМониторинг"
Поверка весового
хазяйства
Итого:
в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
на иные цели
оказания услуг на платной
субсидии на
Всего,
финансовое
основе, от иной
стоимость обеспечение
приносящей доход
работ (услуг), выполнения
деятельности
руб.
муниципального
задания
6
7
8
5
Объект
Количество
работ (услуг)
3
4
1
12
94 760,00
94 760,00
1
1
11 000,00
11 000,00
1
12
86 900,00
86 900,00
1
1
20 000,00
20 000,00
1
12
54 000,00
54 000,00
1
1
10 000,00
10 000,00
1
1
15 000,00
15 000,00
1
1
26 000,00
26 000,00
1
12
34 800,00
34 800,00
4
1
10 000,00
10 000,00
X
X
362 460,00
362 460,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
1
1
3
4
5
5.1.
7
8
9
10
Наименование
расходов
2
Услуги по охране
объекта
Количество
договоров
3
в том числе:
За счет
За счет
За счет поступлений от оказания
субсидии на
субсидии на
услуг на платной основе, от иной
иные цели
приносящей доход деятельности
финансовое
Всего, стоимость обеспечение
услуги, руб.
выполнения
муниципального
задания
7
5
6
4
1
80 000,00
80 000,00
Курсы повышения
5
квалификации (ОБ)
Техническое
обеспечение
рапбогоспособност
и объектового и
1
пультового
оборудования
"СтрелецМониторинг"
Периодический
медосмотр
5
работников
в том числе кредиторская
задолженность за медосмотр
работников на 01.01.2023 год
30 726,00
30 726,00
34 800,00
34 800,00
200 000,00
200 000,00
59 534,12
59 534,12
1
839 800,00
839 800,00
1
43 900,00
43 900,00
1
5 200,00
5 200,00
1
37 776,00
37 776,00
X
1 272 202,00
1 272 202,00
Физическая охрана
Обследование
воспитанников на
я/глист
11риобретение
сертификата
Гигиеническое
воспитание и
обучение
сотрудников
Итого:
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
Средняя
стоимость,
руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)
Наименование расходов
Количество
1
2
3
4
1
МФУ/принтер (ОБ)
Математические демонстрационные
(ОБ)
Игры на развитие
интеллектуальных способностей
(ОБ)
Игровая панель с тематическими
изображениями (ОБ)
1
40 000,00
5
40 000,00
6
40 000,00
2
2 500,00
5 000,00
5 000,00
2
15 000,00
30 000,00
30 000,00
2
49 790,50
99 581,00
99 581,00
1
35 000,00
35 000,00
35 000,00
№ п/п
2
3
4
5
Ванна двухсекционная (МБ)
6
Кровать (МБ)
30
4 767,33
143 020,00
143 020,00
7
Стиральная машина (МБ)
2
40 000,00
80 000,00
80 000,00
7
X
432 601,00
432 601,00
Итого:
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
7
8
0,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
№
в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на платной
основе, от иной
Всего, сумма, финансовое
Средняя
приносящей доход
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
стоимость, руб.
деятельности
выполнения
4)
муниципального
задания
Наименование
расходов
Количество
1
2
3
4
5
6
1
продукты питания
X
X
3 296 500,00
730 000,00
п/п
1.1.
2
3
4
в том числе кредиторская задолженность по
продуктам питания на 01.01.2023 год
242 084,90
ГС М
X
X
прочие запасы
мягкий инвентарь
X
X
X
X
X
X
Итого:
7
8
2 566 500,00
242 084,90
162 730,00
162 730,00
3 459 230,00
892 730,00
2 566 500,00