Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника Управления
образования Артемовского
_________ городского округа_____

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника Управления
образования Артемовского
_____ городского округа_____

Наименование должности лица,
согласовывающего документ
°'? / / ж к ш ,е У 'Д

Наименование должности лица,
утверждающего документ

>

Ключникова М.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)
"*•>

\ •

гись)

з _

%

оsя

Ключникова М.Л.
‘7Г
(расшифровка подписи)
■л и

" и ю л * ________ 2023

2023

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
от

и ю ля

2023 г.

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
_________ "Детский сад № 15"__________

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
__

У правление образования Артемовского
___________городского округа___________

Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)

623784, Свердловская область, г. Артемовский,
_____________ Достоевского, 2-в_____________

по ОКПО

51817263

Глава по БК

906

по ОКАТО

65703000

6602007082

667701001

Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

383

Раздел 1
П оказатели по поступлениям и в ы п латам учреждения
на 2023 год

t

Наименование показателя

§

2
100

3
X

1
и

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)

8
Ьй
Код ВР, код

X

Код доп. классификации, код в
субсидии

«
S
5

4

Всего

5
30 214 957,00

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

27 648 457,00

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

27 648 457,00

Доходы оп поступления
родительской платы

121

131

2 446 500,00

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

X

прочие доходы
прочие доходы
Поступления текущего характера
от иных резидентов (за
исключением сектора
государственного управления и
организаций государственного

140
140.1

134
189

141

155

реализация металлолома
перечесления средств от сдачи
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

142
142.1

446
446

иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)

6
27 648 457,00

по

доходы от движимого имущества

доходы от операций с активами

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:
субсидии
на
за рамками
осуществл
в рамках
муниципаль
субсидии на
от иной
ение
муниципалы!
ного
иные цели
приносящей
капитальн
ого задания,
задания,
грант
всего
доход
ых
установленно установлен
ы
деятельност
вложений
го
ного
и
учреждению учреждени
ю
7
8
9
10
11
12
13
0,00
2 566 500,00 2 566 500,00

120 000,00
-192,00

X

X

X
X

X
X

X
X

150

X

X

151
152

X
X

X
X

0,00

X

0,00

X

30 243 603,70

27 677 103,70

22 217 824,70

22 217 824,70

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

160

152

X

X

X

X

162

162

200

X

X

X

X

X

X

X

2 566 500,00

2 566 500,00

210

X
0,00

211

111,211

65000

4 616 346,00

4 616 346,00

X

12 318 037,00

X

212

119,213

65000

1 400 174,00

1 400 174,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

212.1

119,213

65003

3 753 267,70

3 753 267,70

X

неустойка

X

120 000,00

X
X

12 318 037,00

гос. пошлина

X

X

65001

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
госпошлина

960,00
-768,00

X

X
X

143

111,211

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

X

X

X
X

211.1

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы

2 446 500,00

X
X

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

прочие выплаты

2 446 500,00

120 000,00
-192,00

X

960,00
-768,00

X

213

X

214

X

215

X

X

220

111,266

65000

20 000,00

20 000,00

221

111,266

65006

110 000,00

110 000,00

230

X

95 800,00

95 800,00

X

X

231

851,291

95 800,00

95 800,00

X

X

X

X

65000

X

232
233

852,291

65000

0,00

X

X

233.1

831,297

65000

0,00

X

X

0,00

X

X

X

X

233.2

831,293

65000

административный штраф
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:

234

853,295

65000

260

X

услуги связи

261

244,221

65000

7 929 979,00

5 363 479,00

11 080,00

11 080,00

0,00

2 566 500,00
X

2 566 500,00

услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

261.1

244,221

65000

14 400,00

14 400,00

262
263
264

X
X

X
X

2 515 562,00

2 515 562,00

264.1

247,223

65007

1 450 000,00

1 450 000,00
886 500,00

264.2

247,223

65011

886 500,00

264.3

244,223

65012

136 000,00

136 000,00

264.4

244,223

65015

43 062,00

43 062,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267

X

X

362 460,00

362 460,00

267.1

244,225

65054

362 460,00

362 460,00

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.2

244,225

65052

0,00

капитальный ремонт

267.3

243,225

906.1.002

0,00

270

X

X

1 275 602,00

1 275 602,00

270.1

244,226

65025

1 244 876,00

1 244 876,00

270.2

244,226

65026

30 726,00

30 726,00

270.3

244,226

906.1.015

0,00

прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года, в
том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X
X

X

0,00

X

270.4
272

X

X

261 679,00

261 679,00

272.1

244,310

65000

87 098,00

87 098,00

272.2

244,310

65013

174 581,00

174 581,00

272.3

244,310

906.1.002

0,00

273

X

X

3 489 196,00

922 696,00

X

2 566 500,00

2 566 500,00

274

244,342

65031

3 296 500,00

730 000,00

X

2 566 500,00

2 566 500,00

275
276
276.1
276.2
277

244,344
244,346
244,346

500

X

500.1
500.2

X
X

600

X

65000
65000
65008
X
X
X
X

0,00

X
X
X
X
X

100 000,00
92 696,00
0,00

100 000,00
92 696,00

63 981,49

31 064,30

X

32 917,19

32 917,19

35 334,79
28 646,70

2 417,60
28 646,70

X
X

32 917,19

32 917,19

X

32 917,19

32 917,19

32 917,19

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

2
100

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый 2024 год

4

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

Всего

5
31031349,00

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том
числе:
субсидии
на
за рамками
осуществл
в рамках
муниципаль
о т иной
ение
муниципальн
ного
приносящей
капитальн
ого задания,
задания,
грант
всего
ДОХОД
ых
установление установлен
ы
деятельност
вложений
го
ного
и
учреждению учрежден и
ю
8
9
10
11
12
13

6
28 464 849,00

7

110

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

28 464 849,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

0,00

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

31 031 349,00

28 464 849,00

2 566 500,00

2 566 500,00

22 829 802,00

22 829 802,00

2 566 500,00

2 566 500,00

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

28 464 849,00

Доходы оп поступления
родительской платы

121

131

2 566 500,00

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

141

155

142

2 566 500,00

X

X

143

160

152

162

162

200

X

X

210

X

X
0,00

111,211

65000

4 530 698,00

4 530 698,00

X

211.1

111,211

65001

13 003 716,00

13 003 716,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

65000

1 368 266,00

1 368 266,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

65003

3 927 122,00

3 927 122,00

X

прочие выплаты

2 566 500,00

140

211

из них:
оплата труда (областной)

X

X

X

213

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111,266

65000

0,00

0,00

221

111,266

65006

0,00

0,00

230

X

95 800,00

95 800,00

X

X

231

851,291

95 800,00

95 800,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

X

X

X

232

X

X

233

X

X

234

X

X

65000

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н их :.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
капитальный ремонт
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование

8 105 747,00

5 539 247,00

65000

11 080,00

11 080,00

244,221

65000

14 400,00

14 400,00

262
263
264

X
X

X
X

2 515 562,00

2 515 562,00

264.1

247,223

65007

1 450 000,00

1 450 000,00

264.2

247,223

65011

886 500,00

886 500,00

264.3

244,223

65012

136 000,00

136 000,00

264.4

244,223

65015

43 062,00

43 062,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

267

X

X

362 460,00

362 460,00

267.1

244,225

65054

362 460,00

362 460,00

267.2

243,225

906.1.002

0,00

267.3

244,225

906.1.002

0,00

267.3

243,225

65050

0,00

270

X

X

1 241 476,00

1 241 476,00

270.1

244,226

65025

1 241 476,00

1 241 476,00

270.2

244,226

65026

0,00

0,00

260

X

261

244,221

261.1

272

увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
из них:
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

X

501 539,00

501 539,00

272.1

244,310

65000

258 020,00

258 020,00

272.2
273
274
275
276

244,310
X
244,342

65013
X
65031

243 519,00

243 519,00
892 730,00

244,344

100 000,00

100 000,00

276.1

244,346

65000
65000

X
X
X
X

62 730,00

62 730,00

X

276.2

244,346

65008

0,00

0,00

местный бюджет

500.1

областной бюджет
Остаток средств на конец года

500.2
600

2 566 500,00
2 566 500,00

X
X

X

500

2 566 500,00
2 566 500,00

X

X

3 459 230,00
3 296 500,00

730 000,00

X
X

277
Остаток средств на начало, года,
в том числе

2 566 500,00

X

270.4

увеличение стоимости основных
средств

2 566 500,00

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

2
100

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый 2025 год

4

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

Всего

5
31718274,00

7

8

110

X

X

111

X

29 151 774,00

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

29 151 774,00

Доходы оп поступления
родительской платы

121

131

2 566 500,00

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

142

141

10
2 566 500,00

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 566 500,00

2 566 500,00

X
X

143

0,00

X

210

31 718 274,00

29 151 774,00

23 506 986,00

23 506 986,00

0,00

211

111,211

65000

4 530 698,00

4 530 698,00

X

211.1

111,211

65001

13 523 826,00

13 523 826,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

65000

1 368 266,00

1 368 266,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

65003

4 084 196,00

4 084 196,00

X

213

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111,266

65000

0,00

0,00

221

111,266

65006

0,00

0,00

230

X

95 800,00

95 800,00

X

231

851,291

95 800,00

95 800,00

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего

X

X

X

услуги Интернет

X

X

200

услуги связи

2 566 500,00

X

162

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:

2 566 500,00

X

162

из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

X

X

Доходы на иные цели
капитального характера

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

13

X

152

прочие выплаты

12

X

160

из них:
оплата труда (областной)

9
2 566 500,00

X

155

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

субсидии на
иные цели

6
29 151 774,00

доходы от движимого имущества

доходы от операций с активами

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том
числе:
субсидии
на
за рамками
осуществл
в рамках
муниципапь
от иной
ение
муниципальн
ного
приносящей
капитальн
ого задания,
задания,
грант
всего
доход
ых
установление установлен
ы
деятельност
вложений
го
ного
и
учреждению учреждени
ю

X

X

X

X

X

232

X

X

233

X

X

234

X

X

65000

8 115 488,00

5 548 988,00

65000

11 080,00

11 080,00

244,221

65000

14 400,00

14 400,00

X

X

2 515 562,00

2 515 562,00

260

X

261

244,221

261.1
262
263

2 566 500,00

X

X
X

2 566 500,00

из н и х :.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
капитальный ремонт
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование

264

X

X

264.1

247,223

65007

1 450 000,00

1 450 000,00
886 500,00

264.2

247,223

65011

886 500,00

264.3

244,223

65012

136 000,00

136 000,00

264.4

244,223

65015

43 062,00

43 062,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

267

X

X

362 460,00

362 460,00

267.1

244,225

65054

362 460,00

362 460,00

267.2

243,225

906.1.002

0,00

267.3

244,225

906.1.002

0,00

267.3

243,225

65050

0,00

270

X

X

1 241 476,00

1 241 476,00

270.1

244,226

65025

1 241 476,00

1 241 476,00

270.2

244,226

65026

0,00

0,00

X

X

270.4

увеличение стоимости основных
средств

272

X

X

511 280,00

511 280,00

увеличение стоимости основных
средств

272.1

244,310

65000

258 020,00

258 020,00

272.2
273
274

244,310
X

65013
X

253 260,00
3 459 230,00

253 260,00

244,342

65031

3 296 500,00

892 730,00
730 000,00

275
276

X
X
X

244,344

100 000,00

X

276.1

65000
65000

100 000,00

244,346

62 730,00

62 730,00

X

276.2

244,346

65008

0,00

0,00

X

увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
из них:
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

X

277
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

500

X

500.1
500.2
600

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

2 566 500,00
2 566 500,00

2 566 500,00
2 566 500,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя

п/п
1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1

Коды строк

Год
начала
закупки

3

4

5

Сумма
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
6

260

X

7 929 979,00

8 105 747,00

8 115 488,00

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

и .

на 2023 год
(текущий
финансовый год)

на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
7

X

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

X

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

X

313 244,90

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

X

7 616 734,10

8 105 747,00

8 115 488,00

X

5 292 319,00

5 539 247,00

5 548 988,00

X

5 292 319,00

5 539 247,00

5 548 988,00

1.4.1.
1.4.1.1.
1 4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4 1
1.4.4.2.
2.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:

X
X
X
X
X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

2 324 415,10

2 566 500,00

2 566 500,00

X

2 324 415,10

2 566 500,00

2 566 500,00

7 616 734,10

8 105 747,00

8 115 488,00

7 616 734,10

8 105 747,00

8 115 488,00

X
X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения

заведующий
(должность)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

Смирнова Е. А.
(подпись)

А/^расшифровка подписи)

Белошейкина Т.В.
(подпись)

/ (paci
(расшифровка подписи)

2023 г.
СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника Управления образования Артемовского городского округа
(наименовашф'должности лица, согласовывающего документ)
К лю чникова М .Л.
(расшифровка подписи)

0,00

8(34363) 2-44-77
(телефон)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(сгр.120)

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги

1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года до 3
лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до 8
лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Налог на имущество, земельный налог
Итого

Код
строки

2

X

X
X
X
121

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)

на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)

на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)

на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

176 706,63

182 878,41

187 427,58

29,00

29,00

29,00

5 146 683,30

5 303 473,81

5 435 399,80

176 706,63

182 878,41

187 427,58

122,00

122,00

122,00

21 651 564,20

22 311 165,69

22 866 164,70

4 996,09
4 996,09

4 996,09
4 996,09

4 996,09
4 996,09

29,00
122,00

29,00
122,00

29,00
122,00

144 886,59
609 522,91

144 886,59
609 522,91

144 886,59
609 522,91

X

X

X

151,00

151,00

151,00

95 800,00
27 648 457,00

95 800,00
28 464 849,00

95 800,00
29 151 774,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131, 134) (стр.121, 140)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Прочие доходы
Итого

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)

на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

2

10

и

12

121

2 446 500,00

2 566 500,00

2 566 500,00

120 000,00
2 566 500,00

2 566 500,00

2 566 500,00

X
140
X

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

1
реализация металлолома
перечесления средств от сдачи
металлолома
перечесления налога на прибыль
Итого

Код
строки

2
X

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
960,00
-768,00

X

-192,00
0,00

на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по
группа
го характера (за
ставок), единиц
должностному
должностей
всего (гр.5
вредные и
(графа 3
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8 окладу (графа 7 опасные условия по выплатам
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания)
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

Фонд оплаты
Фонд оплаты
труда в месяц,
Районный
труда в год, руб.
коэффициент
руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
гр.3*гр.4*гр9

3
1,00

4
16 772,92

5
9 124,00

6
0,00

7
1 660,82

8
5 988,10

9
1,15

10
19 288,86

11
231 466,30

5,50

17 247,07

9 124,00

331,63

1 660,81

6 130,63

1,15

109 087,72

1 309 052,60

13,40

16 741,44

9 124,00

27,24

1 660,82

5 929,38

1,15

257 985,59

3 095 827,08

19,90

X

X

X

X

X

X

386 362,17

4 636 346,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУП
УВП
педагогические
работники

Итого:

Установленная
по выплатам
компенсационно
численность
Фонд оплаты
по
го характера (за
(количество
должностному
труда в месяц,
Районный
всего (гр.5
ставок), единиц
вредные и
по выплатам
коэффициент
руб.
+гр.6+гр.7+гр.8 окладу (графа 7 опасные условия по выплатам
(графа 3
компенсационн стимулирующего
гр.3*гр.4*гр9
штатного
)
труда) графа 8
штатного
характера**
расписания из
ого характера*
расписания)
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
3,00
10.00

4
27 889,76
19 029.51

5
19 983.47
9 124,00

18,55

33 779,95

15 582,76

31,55

X

X

6

X

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

7
1 271.11
1 271,14

8
6 635,18
8 634,37

9
1,15
1,15

10
96 219,66
218 839,31

11
1 154 636,26
2 626 071,75

1 483,43

16 713,76

1,15

720 610,75

8 647 328,99

X

X

X

1 035 669,72

12 428 037,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации,всего

3

4

X

1 019 996,12

4 636 346,00

1 019 996,12

X

143 724,24

4 636 346,00

134 454,03

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

4 636 346,00

9 272,69

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

4 636 346,00

236 453,65

X

1 400 174,00

1
1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (областной бюджет)

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации,всего

3

4

X

2 734 168,99

12 428 037,00

2 734 168,99

X

385 269,15

12 428 037,00

360 413,07

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

12 428 037,00

24 856,07

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

12 428 037,00

633 829,89

X

3 753 267,70

1
1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851

За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)

1

2
Уплата налога на
имущество организаций

3

4

5

4 354 545,45

0,02

95 800,00

95 800,00

4 354 545,45

X

95 800,00

95 800,00

1

Итого:

в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

Код видов расходов 852, 853

За счет
субсидии на
Всего, сумма финансовое
исчисленного обеспечение
выполнения
налога,
подлежащего муниципальн
уплате, руб. (гр. ого задания
Зхгр.4/100)

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

1

2

3

4

5

X

0,00

1
Итого:

0,00

в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

1
1
2

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего,Сумма, задания
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр.
единицу, руб.
4 х гр. 5)

Количество
платежей в год

Наименование
расходов

Количество
номеров

2

3

4

5

6

7

1

12

923,33

11 080,00

11 080,00

1

12

1 200,00

14 400,00

14 400,00

X

X

X

25 480,00

25 480,00

Услуги связи
Предоставление
доступа к сети
интернет
Итого:

8

За счет
поступлеыи
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
9

6,2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
услуг
перевозки

1

2

3

в том числе:
За счет субсидии За счет поступлений от
За счет
оказания услуг на платной
субсидии на
на иные цели
основе, от иной
Всего, сумма, финансовое
Цена услуги
приносящей доход
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
перевозки, руб.
деятельности
выполнения
4)
муниципального
задания
4
5
7
8
6

Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

1
1
1.1.
2
3
4
5
6
6.1.

Наименование
показателя

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма,
задания
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр.
НДС), руб.
4 х гр. 5)

Размер
потребления
ресурсов

2
3
4
5
Отопление
493,89
2 935,85
в том числе кредиторская задолженность за тепловую энергию на
01.01.2023 год
Электрическая
118 042,61
7,51
энергия
Водоснабжение, в
том числе:
- холодное
1 644,13
37,71
водоснабжение
- водоотведение
1 540,70
48,03
Вывоз, захоронение
и размещение ТКО

68,67

627,06

в том числе кредиторская задолженность за вывоз, захоронение и
размещение ТКО на 01.01.2023 год
Итого:|

х

|

х

|

х

6
1 450 000,00

7
1 450 000,00

11 520,20

11 520,20

886 500,00

886 500,00

136 000,00

136 000,00

62 000,00

62 000,00

74 000,00

74 000,00

43 062,00

43 062,00

105,68

105,68

2 515 562,00

2 515 562,00

8

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
9

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

Наименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы

1

1

5

4

X

X

Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
За счет поступлений от
на иные цели
оказания услуг на платной
на финансовое
Всего, стоимость
основе, от иной приносящей
обеспечение
с учетом НДС,
доход деятельности
выполнения
руб.
муниципального
задания
S
7
8
6
X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
оказания услуг на платной
субсидии на
на иные цели
Всего,
основе, от иной
финансовое
стоимость обеспечение
приносящей доход
работ (услуг), выполнения
деятельности
руб.
муниципального
задания

Объект

Количество
работ (услуг)

3

4

5

6

1

12

94 760,00

94 760,00

1

1

11 000,00

11 000,00

1

12

86 900,00

86 900,00

1

1

20 000,00

20 000,00

1

12

54 000,00

54 000,00

1

1

10 000,00

10 000,00

1

1

15 000,00

15 000,00

1

1

26 000,00

26 000,00

9

Техническое
обеспечение
рапботоспособност
и объектового и
пультового
оборудования
"СтрелецМониторинг"

1

12

34 800,00

34 800,00

10

Поверка весового
хазяйства

4

1

10 000,00

10 000,00

X

X

362 460,00

362 460,00

№ п/п

1
1

2

3

4

5

6
7

8

Наименование
расходов

2
Дератизация,
дезинсекция
помеещений против
тараканов
Акарицидная
обработка
территории
Производственный
лабораторный
контроль
Измерение
сопротив.
Заземления
Обслуживание
системы пожарной
сигнализаци,
систему тревожной
сигнализации,
систему
видеонаблюдения

Обслуживание
вентиляции
Поверка приборов
учета тепловой
энергии
Промывка системы
отопления

Итого:

7

8

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п

1
1
3

4

5

5.1.
7
8
9

10

Наименование
расходов

Количество
договоров

в том числе:
За счет
За счет
За счет поступлений от оказания
субсидии на
субсидии на
услуг на платной основе, от иной
приносящей доход деятельности
иные цели
финансовое
Всего, стоимость обеспечение
услуги, руб.
выполнения
муниципального
задания

2
Услуги по охране
объекта

3

4

5

1

80 000,00

80 000,00

Курсы повышения
квалификации (ОБ)
Техническое
обеспечение
рапботоспособност
и объектового и
пультового
оборудования
"СтрелецМониторинг"

5

30 726,00

30 726,00

1

34 800,00

34 800,00

200 000,00

200 000,00

59 534,12

59 534,12

1

839 800,00

839 800,00

1

43 900,00

43 900,00

1

8 600,00

8 600,00

1

37 776,00

37 776,00

X

1 275 602,00

1 275 602,00

Периодический
медосмотр
5
работников
в том числе кредиторская
задолженность за медосмотр
работников на 01.01.2023 год
Физическая охрана
Обследование
воспитанников на
я/глист
Обслуживание
сайта
Гигиеническое
воспитание и
обучение
сотрудников
Итого:

6

7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п

1

Наименование расходов

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма,
задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

3

4

5

1

40 000,00

40 000,00

6
40 000,00

2

Математические
демонстрационные (ОБ)

2

2 500,00

5 000,00

5 000,00

3

Игры на развитие
интеллектуальных способностей
(ОБ)

2

15 000,00

30 000,00

30 000,00

4

Игровая панель с тематическими
изображениями (ОБ)

2

49 790,50

99 581,00

99 581,00

5

Ванна двухсекционная (МБ)

1

35 000,00

35 000,00

35 000,00

7

Стиральная машина (МБ)

2

26 049,00

52 098,00

52 098,00

7

X

261 679,00

261 679,00

1

2
МФУ/принтер (ОБ)

Итого:

7

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
8

0,00

6.8, Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п

1
1
1.1.
2
3
4

Наименование
расходов

Количество

в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на платной
основе, от иной
Всего, сумма, финансовое
Средняя
обеспечение
приносящей
доход
руб. (гр. 3 х гр.
стоимость, руб.
выполнения
деятельности
4)
муниципального
задания

2
3
продукты питания
X
в том числе кредиторская задолженность по
продуктам питания на 01.01.2023 год
ГСМ
X
прочие запасы
X
мягкий инвентарь
X
Итого:

X

4
X

5
3 296 500,00

6
730 000,00

242 084,90

7

8
2 566 500,00
242 084,90

X
X
X

192 696,00

192 696,00

X

3 489 196,00

922 696,00

2 566 500,00