Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

УТВЕРЖ ДАЮ

СОГЛАСОВАНО
Н ачальника У п р авл ен и я обр азован и я

Н ачальника У п р авл ен и я обр азов ан и я

А р т е м о в с к о г о г о р о д с к о г о округа

А р т е м о в с к о г о г о р о д с к о г о ок руга

Н аименование долж ности лица,
согласовы ваю щ его докум ент

Н аименование долж ности лица,
утверж даю щ его документ
О J> ,

Багдасарян Н.В.

Багдасарян Н.В.______
тодпись)

одпись) (расш иф ровка подписи)

" //"

d u i& y /u J

(расш иф ровка подписи)

"

2022

/

2022

ПЛАН
Ф ИНАН СО ВО -ХОЗЯЙ СТВЕНН ОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н А 2022 ГОД И Н А ПЛАНОВЫ Й ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
2022 г.

от

Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осущ ествляю щ его функции
и полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
И дентификационный номер
налогоплательщ ика (ИНН)

___

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
__________ "Детский сад № 15"__________

Управление образования Артемовского
__________ городского округа__________
623784, Свердловская область, г. Артемовский,
______________Достоевского, 2-в_____________

по ОКПО

51817263

Глава по БК

906

по ОКАТО

65703000

6602007082

Код участника бюдж етного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)

667701001

Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

383

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год
>х
§

|

1

О

Он"

2

3
X

Наименование показателя

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Поступления текущего характера
от иных резидентов (за
исключением сектора
государственного управления и
организаций государственного
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

S
И
§

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

8

7
60000,00

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

25 927 411,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

60 000,00

X

60 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28 665 911,00

25 927 411,00

2 678 500,00

2 678 500,00

20 748 283,00

20 748 283,00

120

131

25 927 411,00

121

131

2 678 500,00

130

141

155

142

152

162

162

200

X

X

210

X
60 000,00

211

111,211

65000

4 014 440,00

4 014 440,00

X

211.1

111,211

65001

11 842 263,00

11 842 263,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

65000

1 218 096,00

1 218 096,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

65003

3 594 484,00

3 594 484,00

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
административный штраф
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

11

X

2 678 500,00

X

2 678 500,00

X

X

X

X

X

X

143

160

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы

10
2 678 500,00

140

Доходы на иные цели
капитального характера

прочие выплаты

9

13

6
25 927 411,00

4

2 678 500,00

12

5
28 665 911,00

100

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)

Код доп. классификации, код l
субсидии

I

&

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
субсидии
том числе:
на
за рамками
осу шест вл
в рамках
субсидии на
муниципаль
от иной
ение
муниципальн
иные цели
приносящей
ного
капитальн
ого задания,
гран
задания,
доход
всего
ых
установление
ты
установленн деятельноет
вложений
го
и
ого
учреждению
учреждению

213

X

214

X

215

X

X

220

111,266

65000

19 000,00

19 000,00

221

111,266

65006

60 000,00

60 000,00

230

X

99 900,00

99 900,00

X

X

231

851,291

96 400,00

96 400,00

X

X

65000

X

232
233

853,297

65000

234

853,295

65000

260

X

261

244,221

261.1

244,221

3 500,00

3 500,00

7 817 728,00

5 079 228,00

65000

11 080,00

11 080,00

65000

25 920,00

25 920,00

X

X

X

X

X

X

60 000,00

2 678 500,00

X

2 678 500,00

транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н их :.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

262
263
264

X
X

X
X

2 363 000,00

2 363 000,00

264.1

247,223

65007

1 400 000,00

1 400 000,00

264.2

247,223

65011

790 000,00

790 000,00

264.3

244,223

65012

132 000,00

132 000,00

264.4

244,223

65015

41 000,00

41 000,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267

X

X

365 400,00

365 400,00

267.1

244,225

65054

365 400,00

365 400,00

капитальный ремонт

267.2

243,225

906.1.002

0,00

270

X

X

1 334 680,00

1 274 680,00

270.1

244,226

65025

1 244 380,00

1 244 380,00

270.2

244,226

65026

30 300,00

30 300,00

270.3

244,226

906.1.015

60 000,00

прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X
X

X

60 000,00

60 000,00
X

270.4
272

X

X

250 940,00

250 940,00

0,00

272.1

244,310

65000

140 940,00

140 940,00

272.2

244,310

65013

110 000,00

110 000,00

272.3

244,310

906.1.002

0,00

273

X

X

3 466 708,00

788 208,00

X

2 678 500,00

2 678 500,00

274

244,342

65031

3 208 500,00

530 000,00

X

2 678 500,00

2 678 500,00

65 000,00
130 838,00
62 370,00

65 000,00
130 838,00
62 370,00

X
X
X
X
X

0,00

0,00

0,00

275
276
276.1
276.2
277

244,344
244,346
244,346

500

X

X

0,00

500.1
500.2

X

X

0,00

X

0,00

X

X

X

X
X

0,00

600

0,00

X

65000
65000
65008
X

0,00

0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый 20J3 год

1
П оступления от доходов, всего:

в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

2
100

6
27 271 983,00

7

8

Код доп. классификации, код цеж
субсидии

X

X

X

X

X

X

27 271 983,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

0,00

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29 950 483,00

27 271 983,00

2 678 500,00

2 678 500,00

22 084 825,00

22 084 825,00

120

131

27 271 983,00

121

131

2 678 500,00

130

141

155

X

2 678 500,00

X

2 678 500,00

X

143

162

162

200

X

X

210

X
0,00

211

111,211

65000

3 969 600,00

3 969 600,00

X

211.1

111,211

65001

12 992 636,00

12 992 636,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

65000

1 198 812,00

1 198 812,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

65003

3 923 777,00

3 923 777,00

X

земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

13

111

Выплаты по расходам, всего

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:

12

X

Доходы на иные цели
капитального характера

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

11

X

152

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы

10
2 678 500,00

X

160

прочие выплаты

9
2 678 500,00

X

142

из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)

5
29950483,00

X

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

в том числе

4

X

140

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

3
X

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
субсидии
том числе:
на
за рамками
осуществл
в рамках
муниципаль
субсидии на
от иной
ение
муниципальн
иные цели
приносящей
ного
капитальн
гран
ого задания,
задания,
доход
всего
ых
ты
установление
установленн деятельност
вложений
го
и
ого
учреждению
учреждению

ПО

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

>s
оа

213

X

214

X

215

X

X

X

220

111,266

65000

0,00

0,00

221

111,266

65006

0,00

0,00

230

X

99 900,00

99 900,00

X

X

231

851,291

99 900,00

99 900,00

X

X

232

X

X

233

X

X

234

X

X

65000

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
капитальный ремонт
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование

7 765 758,00

5 087 258,00

65000

11 080,00

11 080,00

244,221

65000

25 920,00

25 920,00

X
X

X
X

2 363 000,00

2 363 000,00

264.1

247,223

65007

1 400 000,00

1 400 000,00

264.2

247,223

65011

790 000,00

790 000,00

264.3

244,223

65012

132 000,00

132 000,00

264.4

244,223

65015

41 000,00

41 000,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

267

X

X

365 400,00

365 400,00

267.1

244,225

65054

365 400,00

365 400,00

267.2

243,225

906.1.002

0,00

267.3

244,225

906.1.002

0,00

267.3

243,225

65050

0,00

270

X

X

1 244 380,00

1 244 380,00

270.1

244,226

65025

1 244 380,00

1 244 380,00

270.2

244,226

65026

0,00

0,00

260

X

261

244,221

261.1
262
263
264

272

X

X

увеличение стоимости основных
средств

351 640,00

272.1

244,310

65000

140 940,00

140 940,00

272.2
273
274
275
276

244,310
X
244,342

65013
X
65031

210 700,00

210 700,00

3 404 338,00

725 838,00

3 208 500,00

530 000,00

244,344

276.1

244,346

65000
65000

прочие материальные запасы

276.2

244,346

65008

277

областной бюджет
Остаток средств на конец года

500.1
5002
600

2 678 500,00

2 678 500,00

2 678 500,00

2 678 500,00

X

X
X

X

351 640,00

увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
из них:
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

500

2 678 500,00

X

270.4

увеличение стоимости основных
средств

Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет

2 678 500,00

X
X
X
X

X
X
X
X

65 000,00

65 000,00

X
X
X
X

130 838,00

130 838,00

X

0,00

0,00

X
X
X
X
X
X

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый 2024 год
>х
2

1

Наименование показателя

1
§

КодВР, код

5

ь
8и

Ч
8
|_ !

0

Всего

15

§
2
X
1
Поступления от доходов, всего:

в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

2
100

3
X

6
27 611376,00

7

8

X

111

X

X

X

X

X

X

27 611376,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 678 500,00

2 678 500,00

120

131

27 611 376,00

121

131

2 678 500,00

130

141

155

142

X

0,00

X

210

30 289 876,00

27 611 376,00

22 415 818,00

22 415 818,00

0,00

211

111,211

65000

3 969 600,00

3 969 600,00

X

211.1

111,211

65001

13 246 855,00

13 246 855,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

65000

1 198 812,00

1 198 812,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

65003

4 000 551,00

4 000 551,00

X

услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н их :.....
Тепловая энергия

2 678 500,00

X

2 678 500,00

X

X
X

143

200

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:

X

140

Выплаты по расходам, всего

земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

13

X

162

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:

12

X

162

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

11

X

Доходы на иные цели
капитального характера

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы

10
2 678 500,00

X

152

прочие выплаты

9
2 678 500,00

X

160

из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)

5
30289876,00

ПО

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

в том числе

4

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
субсидии
том числе:
на
за рамками
осуществл
в рамках
субсидии на
муниципаль
от иной
ение
муниципальн
иные цели
приносящей
ного
капитальн
гран
ого задания,
задания,
всего
ДОХОД
ых
установление
ты
установленн деятельност
вложений
го
и
ОГО
учреждению
учреждению

213

X

214

X

215

X

220

111,266

65000

0,00

0,00

X

221

111,266

65006

0,00

0,00

230

X

99 900,00

99 900,00

X

X

231

851,291

99 900,00

99 900,00

X

X

232

X

X

233

X

X

234

X

X

65000

7 774 158,00

5 095 658,00

65000

11 080,00

11 080,00

244,221

65000

25 920,00

25 920,00

262
263
264

X
X

X
X

2 363 000,00

2 363 000,00

264.1

247,223

65007

1 400 000,00

1 400 000,00

260

X

261

244,221

261.1

2 678 500,00

X

X
X

2 678 500,00

Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
капитальный ремонт
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование

264.2

247,223

65011

790 000,00

790 000,00

264.3

244,223

65012

132 000,00

132 000,00

264.4

244,223

65015

41 000,00

41 000,00

265

244,224

65000

0,00

0,00

267

X

X

365 400,00

365 400,00

267.1

244,225

65054

365 400,00

365 400,00

267.2

243,225

906.1.002

0,00

267.3

244,225

906.1.002

0,00

267.3

243,225

65050

0,00

270

X

X

1 244 380,00

1 244 380,00

270.1

244,226

65025

1 244 380,00

1 244 380,00

270.2

244,226

65026

0,00

0,00
X

270.4

увеличение стоимости основных
средств

272

X

X

увеличение стоимости основных
средств

360 040,00

360 040,00

272.1

244,310

65000

140 940,00

140 940,00

увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
из них:
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

272.2
273
274
275
276

244,310
X
244,342

65013
X
65031

219 100,00

219 100,00

3 404 338,00

725 838,00

3 208 500,00

530 000,00

244,344

276.1

244,346

65000
65000

прочие материальные запасы

276.2
277

244,346

500

X

500 1
500.2
600

X
X
X

Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X

65008
X
X
X
X

65 000,00

65 000,00

X
X
X
X

130 838,00

130 838,00

X

0,00

0,00

X
X
X
X
X
X

2 678 500,00

2 678 500,00

2 678 500,00

2 678 500,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

Коды строк

Год
начала
закупки

3

4

5

Сумма
на 2023 г.
(первый год
планового
периода)
6

260

X

7 817 728,00

7 765 758,00

7 774 158,00

№
Наименование показателя

п/п

1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

1.1.

1.3.

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

1.4.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

X

513 148,86

X

7 304 579,14

7 765 758,00

7 774 158,00

X

4 896 178,53

5 087 258,00

5 095 658,00

X

4 896 178,53

5 087 258,00

5 095 658,00

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

60 000,00

X

60 000,00

X
X
X

2 348 400,61

2 678 500,00

2 678 500,00

X

2 348 400,61

2 678 500,00

2 678 500,00

7 304 579,14

7 669 407,00

7 845 344,00

7 304 579,14

7 669 407,00

7 845 344,00

X
X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения

Исполнитель

Л

01

(подпись) ,

Анисимова В.Ф.

бухгалтер
(должность)

Смирнова Е.А.

заведующий
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальника Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

Я

2022 г.

на 2024 г.
(второй год
планового
периода)
7

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

1.2.

на 2022 г.
(текущий
финансовый год)

(расшифровка подписи)

8( 34363) 2- 44-77
(телефон)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги

Код
строки

1

2

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
И того

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

на 2023 год (на на 2024 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)

Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

на 2023 год (на на 2024 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
10

3

4

5

6

7

8

9

82 049

86 304

87 378

30,00

30,00

30,00

2 461 463,07

2 589 112,31

2 621 333,16

82 049

86 304

87 378

30,00

30,00

30,00

2 461 463,07

2 589 112,31

2 621 333,16

X

82 049

86 304

87 378

128,00

128,00

128,00

10 502 242,43

11 046 879,19

11 184 354,84

X

82 049

86 304

87 378

128,00

128,00

128,00

10 502 242,43

11 046 879,19

11 184 354,84

X

X

X

158,00

158,00

158,00

25 927 411,00

27 271 983,00

27 611 376,00

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до
8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)

X

X

X

X
121

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
И того

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

на 2023 год (на на 2024 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)

2

10

11

12

X

2 678 500,00

2 678 500,00

2 678 500,00

2 678 500,00

2 678 500,00

2 678 500,00

X
121

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемы х поступлений, руб.

Код
строки

Н аименование

на 2022 год
(текущ ий
финансовый
год)

1
Субсидия на разработку проектно­
сметной документации для
проведения капитальных ремонтов и
реконструкции муниципальны х
образовательных учреж дений в
рамках М униципальной программы
"Развитие системы образования АГО
на период 2019-2024 годов"

Итого

2

10

X

60 000,00

X

60 000,00

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

С р е д н е м е с я ч н ы й р а зм е р оп л аты т р у д а н а о д н о го р а б о т н и к а , руб.
в то м чи сле:
У становленная
по в ы п л атам

ч и сл ен н о ст ь
№ п/п

гр у п п а
долж ностей

ста в о к ), е д и н и ц
(гр а ф а 3
ш татн о го
расписания)

Ф о н д о п л аты

ком пенсационно

(к о л и ч е с тв о
по д о л ж н о с т н о м у
всего (гр.5

о к л а д у (гр а ф а 7

в р ед н ы е и

+ гр .6 + гр .7 + гр .8

ш татного

о п а с н ы е у сл о ви я

р а с п и с а н и я из

т р у д а ) гр а ф а 8

)

Р ай о н н ы й

го х а р а к т е р а (за

р а с ч е т а н а одн у

ш татн о го

ста в к у )

р а с п и с а н и я из

к о эф ф и ц и е н т
по в ы п л атам

по в ы п л атам

ком пенсационн

сти м у л и р у ю щ его

ого х ар ак те р а*

хар ак те р а* *

т р у д а в м есяц,
руб.
гр .3 * гр .4 * гр 9

Ф о н д оп л аты
т р у д а в год , руб.
(гр. 10 х 12 м ес.)

расчета на одну
став ку
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

АУП

1,00

14 6 6 5 ,4 3

8 7 7 3 ,0 0

0 ,00

9 6 5 ,9 9

4 9 2 6 ,4 4

1,15

16 865,24

2 0 2 3 8 2 ,9 3

5 ,5 0

14 6 7 7 ,5 2

8 7 7 3 ,0 0

319,01

8 1 7 ,3 7

4 7 6 8 ,1 4

1,15

92 835,32

1 114 0 2 3 ,8 2

13,40

14 6 9 3 ,0 2

8 7 7 3 ,0 0

2 6 ,1 9

1 9 9 3 ,4 8

3 9 0 0 ,3 5

1,15

2 2 6 4 1 9 ,4 4

2 7 17 0 3 3 ,2 5

19,90

X

X

X

X

X

X

3 36 120,00

4 0 33 4 4 0 ,0 0

УВП
р аб о т н и к и
пищ еблока
МОП

И то го :

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
С р е д н ем е сяч н ы й р азм ер оп л аты труд а н а о дн ого работни ка, руб.
в том числе:

№ п/п

группа
до л ж н о стей

У ста н о вле н н а я

по вы платам

чи сл ен н о сть

ком п ен сац и он н о

(к о л и ч ество
став о к), ед и н и ц
(гр аф а 3
ш татн ого
р асп и сан и я )

всего (гр.5
+ гр.6 + гр .7 + гр .8
)

по д о л ж н остн ом у

го х арактера (за

окл аду (гр аф а 7

вредн ы е и

ш татного
р асп и сан и я из

оп асн ы е условия

расч ета н а одну

ш татного
р асп и сан и я из

ставку)

труда) граф а 8

Ф он д оплаты
по вы платам

по вы платам

к ом п ен сац и он н

стим улирую щ его

ого характера*

характера**

Р айонны й

труда в месяц,

коэф ф иц и ен т

руб.
гр.3*гр.4*гр9

Ф он д оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 м ес.)

расч ета н а о дну
ставку
1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

АУП

3,00

22 4 7 4 ,4 0

18 728 ,6 7

926,85

2 818,88

1,15

77 536,68

930 4 4 0 ,1 6

УВП

11,00

14 494,71

8 773,00

731,08

4 990,63

1,15

183 358,84

2 2 00 306,07

20 ,3 0

31 311 ,1 9

14 689 ,5 9

1 499,99

15 121,61

1,15

7 30 959,73

8 771 516,77

34,30

X

X

X

X

X

991 855,25

11 902 263 ,0 0

п едаго ги ч ески е
работники

Итого:

6

X

1.3 Расчеты (обоснования) страховы х взносов на обязательное
страхование в П енсионны й ф онд Российской Ф едерации, в Ф онд
социального страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральный
ф онд обязательного медицинского страхования (местны й бю дж ет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Ф едерации,всего

3

4

X

887 353,92

4 033 440,00

887 353,92

X

125 036,64

4 033 440,00

116 969,76

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

4 033 440,00

8 066,88

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

4 033 440,00

205 705,44

X

1 218 096,00

1

1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в П енсионны й ф онд Российской Ф едерации, в Ф онд
социального страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральный
ф онд обязательного медицинского страхования (областной бю дж ет)

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

2 618 498,20

11 902 263,00

2 618 498,20

X

368 970,38

11 902 263,00

345 165,86

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

11 902 263,00

23 804,53

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

11 902 263,00

607 015,41

1
1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

3.1.

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2022 г. (по
ставке 5,1%)
Итого :|

х

26 578,21
3 594 484,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания

№
п/п

Наименование
расходов

Н алоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащ его
уплате, руб. (гр.
З х г р . 4 / 100)

1

2
Уплата налога на
имущество организаций

3

4

5

4 381 818,18

0,02

96 400,00

96 400,00

4 381 818,18

X

96 400,00

96 400,00

1

Итого:

За счет
субсидии
на иные
цели

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход

Код видов расходов 852, 853

№
п/п

Н аименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

2

3

4

1
1

Лицензия
Итого:

X

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
Зхгр. 4/100)

За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания

5
3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет субсидии За счет

За счет

на ф инансовое

поступлени

обеспечение
вы полнения

№ п/п

Н аим енование

К оличество

К оличество

С т о и м о с т ь за

расходов

ном еров

п л а т е ж е й в го д

е д и н и ц у , руб.

В с е го ,С у м м а ,
руб. (гр. 3 х гр.

субсидии на
иные цели

й от
оказания
услуг на

муниципального
задания

платной
основе, от
иной

4 х гр . 5)

приносящ е
й доход
деятельное
1
1

2
У с л у ги с в я зи

3

4

5

6

7

1

12

9 2 3 ,3 3

11 0 8 0 ,0 0

11 0 8 0 ,0 0

1

12

2 160 ,0 0

2 5 9 2 0 ,0 0

2 5 9 2 0 ,0 0

2 160 ,0 0

2 160 ,0 0

3 7 0 0 0 ,0 0

3 7 0 0 0 ,0 0

9

8

П редоставление
2

д о с т у п а к сети
интерн ет

в т о м ч и с л е к р е д и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь з а у с л у ги и н т е р н е т а н а
2.1.

0 1 .0 1 .2 0 2 2 го д
И т о г о :|

6.2.

х

|

х

|

х

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в том числе:
За счет
субсидии на

№ п/п

Н аим енование
расходов

1

2

К оличество
услуг
п еревозки

3

Ц е н а у с л у ги
п е р е в о з к и , руб.

4

За счет субсидии
на иные цели

В с е го , с у м м а , финансовое
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
выполнения
4)

5

м униципального
задания
6

З а счет поступлений от
оказания услуг на платной
основе, от иной
приносящ ей доход
деятельности

7

8

И то го :

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
в том числе:

№ п/п

Н аим енование
п о к а за т е л я

Р азм ер
п отребления
ресурсов

Т а р и ф (с у ч е т о м
Н Д С ), руб.

З а счет субсидии За счет
на ф инансовое
субсидии на

За счет
поступлени

обеспечение
вы полнения

й от
оказания

иные цели

м униципального
В с е го , с у м м а , задания
И н д е к с а ц и я , % р у б . (гр. 3 х гр.

услуг на
платной
основе, от

4 х гр. 5)

иной
приносящ е
й доход
деятельное
ти

1

2

1

О топление

3

4

5

6

7

6 0 6 ,7 7

2 3 0 7 ,2 9

7%

1 4 0 0 0 0 0 ,0 0

1 4 0 0 0 0 0 ,0 0

1 0 7 3 1 5 ,7 2

107 3 1 5 ,7 2

7%

7 9 0 0 0 0 ,0 0

7 9 0 0 0 0 ,0 0

7%

132 0 0 0 ,0 0

132 0 0 0 ,0 0

в т о м ч и с л е к р е д и т о р с к а я за д о л ж е н н о с т ь з а у с л у ги и н т е р н е т а н а
1.1.
2
3
4
5
6

0 1 .0 1 .2 0 2 2 го д
Э лектрическая
эн е р ги я

142 3 4 2 ,3 4

5 ,5 5

В одоснабж ение, в
т о м ч и сл е:
- холодное
водоснабж ение
- водоотведение
В ы в о з, з а х о р о н е н и е
и р а зм е щ е н и е Т К О
И то го :

1 9 3 9 ,8 6

3 0 ,9 3

7%

6 0 0 0 0 ,0 0

6 0 0 0 0 ,0 0

1 8 5 9 ,9 8

38,71

7%

7 2 0 0 0 ,0 0

7 2 0 0 0 ,0 0

8 9 ,4 2

4 5 8 ,4 9

7%

41 0 0 0 ,0 0

41 0 0 0 ,0 0

X

X

X

2 3 6 3 0 0 0 ,0 0

2 3 6 3 0 0 0 ,0 0

8

9

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

Наименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы

1

L

з

4

_______________ Итого;

_____А_____

X

За счет субсидии
на финансовое
Всего, стоимость
обеспечение
с учетом НДС,
выполнения
руб.
муниципального
Ь

6

в том числе:
За счет субсидии
За счет поступлений от
на иные цели
оказания услуг на платной
основе, от иной приносящей
доход деятельности

8

7

_______ \

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
в том числе:

№ п/п

Н аим енование
расходов

1
1

2
Заправка
картри дж ей

О бъект

К оли чество
р а б о т (у с л у г )

За счет субсидии
За счет
субсидии на
на иные цели
В с его ,
финансовое
стои м ость
обеспечение
р а б о т (у сл у г), выполнения
руб.
муниципального
задания

3

4

5

6

7

7

5 0 0 0 ,0 0

5 0 0 0 ,0 0

1

12

6 4 0 0 0 ,0 0

6 4 0 0 0 ,0 0

1

1

10 0 0 0 ,0 0

10 0 0 0 ,0 0

1

12

9 4 0 0 0 ,0 0

9 4 0 0 0 ,0 0

1

1

2 0 0 0 0 ,0 0

2 0 0 0 0 ,0 0

1

12

14 5 2 0 ,0 0

14 5 2 0 ,0 0

1

12

3 4 3 2 0 ,0 0

3 4 3 2 0 ,0 0

1

1

10 0 0 0 ,0 0

10 0 0 0 ,0 0

1

1

3 0 4 0 0 ,0 0

3 0 4 0 0 ,0 0

1

1

2 0 0 0 0 ,0 0

2 0 0 0 0 ,0 0

1

1

2 6 0 0 0 ,0 0

2 6 0 0 0 ,0 0

1

12

2 7 160 ,0 0

2 7 160 ,0 0

2 2 6 3 ,3 5

2 2 6 3 ,3 5

Д е р а т и за ц и я ,
дезинсекция
2

п ом еещ ений п роти в
таракан ов
А карицидная

3

обработка
территории
П р о и зв о д с т в е н н ы й

4

лабораторны й
к о н тр о л ь
И зм е р е н и е

5

е о п р о ти в .
З а зе м л е н и я
О бслуж и ван и е

6

си с т е м ы
видеонаблю дения
О бслуж и ван и е

7

п ож арной
с и гн а л и з а ц и

8

О бслуж ивание
вен ти ляци и
И спы тание

9

пож арны х лестн и ц
П оверка приборов

10

у ч е т а те п л о в о й
э н е р ги и
П ром ы вка си стем ы

11

о т о п л ен и я
Т ехн и ческое
обеспечение
рапботоспособност

12

и о б ъ е к т о в о го и
п у л ь т о в о го
оборудования
" С тр ел ец М ониторинг"

в т о м ч и с л е к р е д и т о р с к а я за д о л ж е н н о с т ь за
техническое обеспечение рапботосп особн ости
12.1.

о б ъ е к т о в о го и п у л ь т о в о г о о б о р у д о в а н и я " С т р е л е ц М о н и т о р и н г " н а 0 1 .0 1 .2 0 2 2 го д

13

П оверка весового
х а зя й с т в а
И то го :

4

1

10 0 0 0 ,0 0

10 0 0 0 ,0 0

X

X

3 6 5 4 0 0 ,0 0

3 6 5 4 0 0 ,0 0

7

За сч ет поступлений от
оказания услуг на платной
основе, от иной
приносящ ей доход
деятельности

8

6 .6 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у п р о ч и х з а б о т , у с л у г
в том числе:

№ п/п

Н аим енование

К оличество

В с е го , с т о и м о с т ь

расходов

договоров

у с л у ги , руб.

За счет

За счет

субсидии на

субсидии на

За счет поступлений от оказания
услуг на платной основе, от иной

финансовое

иные цели

приносящ ей доход деятельности

обеспечение
вы полнения

муниципального
задания
1
1

2
У сл у ги п о о х р а н е
объекта

3

4

5

1

8 0 0 0 0 ,0 0

8 0 0 0 0 ,0 0

6 5 9 0 ,4 0

6 5 9 0 ,4 0

3

10 0 0 0 ,0 0

10 0 0 0 ,0 0

5

3 0 3 0 0 ,0 0

3 0 3 0 0 ,0 0

1

2 7 8 4 0 ,0 0

2 7 8 4 0 ,0 0

2 3 2 0 ,0 0

2 3 2 0 ,0 0

5

2 5 0 0 0 0 ,0 0

2 5 0 0 0 0 ,0 0

1

4 5 9 0 0 ,0 0

4 5 9 0 0 ,0 0

1

7 7 0 6 4 0 ,0 0

7 7 0 6 4 0 ,0 0

6 2 4 0 0 ,0 0

62 4 0 0 ,0 0

1

4 6 0 0 0 ,0 0

4 6 0 0 0 ,0 0

1

14 0 0 0 ,0 0

14 0 0 0 ,0 0

1

6 0 0 0 0 ,0 0

X

1 3 3 4 6 8 0 ,0 0

6

в том числе креди торская
1.1.

з а д о л ж е н н о с т ь з а у с л у ги о х р а н ы
о б ъ е к т а н а 0 1 .0 1 .2 0 2 2 го д

2

К урсы повы ш ения
к в а л и ф и к а ц и и (М Б )

3

К урсы повы ш ения
к в а л и ф и к а ц и и (О Б )
Т ехническое
обеспечение
рапботоспособност

4

и о б ъ е к т о в о го и
п у л ь т о в о го
оборудования
"С тр ел ец М о н и т о р и н г"
в том числе кредиторская

за д о л ж е н н о с т ь з а т е х н и ч е с к о е
4.1.

обеспечение рапботоспособности
о б ъ е к т о в о го и п у л ь т о в о го
оборудован и я "С трелецМ о н и т о р и н г " н а 0 1 .0 1 .2 0 2 2 г о д
П ериодический

5

м едосм отр
работников
С п ециальная

6

о ц ен ка условий
труда

7

Ф и зи ч е с к а я о х р а н а
за д о л ж е н н о с т ь з а у с л у ги

7.1.

ф и зи ч е с к о й о х р а н ы н а 0 1 .0 1 .2 0 2 2
го д
О бследование

8

воспитанников на
я /г л и с т
П риобретение

9

серти ф и ката
Р а зр а б о т к а

10

п р о е к т н о -с м е т н о й

60 000,00

докум ентации
И то го :

1 2 7 4 6 8 0 ,0 0

6 0 0 0 0 ,0 0

7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
в том числе:
З а счет субсидии З а счет

С редняя
№ п/п

Н аим енование расходов

К оличество

стои м ость,
руб.

на ф инансовое

субсидии на

За счет
поступлени

обеспечение

иные цели

й от

вы полнения

оказания

м униципального

услуг на

В с е го , с у м м а , задания
руб. (гр. 3 х гр.

платной
основе, от
иной
приносящ е

4)

й доход
деятельное
ти
3

4

5

6

1

В а н н а д в у х с е к ц и о н н а я (М Б )

2

3 0 0 0 0 ,0 0

6 0 0 0 0 ,0 0

6 0 0 0 0 ,0 0

2

С т о л п р о и зв о д с т в е н н ы й (М Б )

2

10 0 0 0 ,0 0

2 0 0 0 0 ,0 0

2 0 0 0 0 ,0 0

3

В о д о н а гр е в а т е л ь (М Б )

5

12 188 ,0 0

6 0 9 4 0 ,0 0

6 0 9 4 0 ,0 0

4

К о н с т р у к т о р (О Б )

6

8 3 3 3 ,3 3

5 0 0 0 0 ,0 0

5 0 0 0 0 ,0 0

20

3 0 0 0 ,0 0

6 0 0 0 0 ,0 0

6 0 0 0 0 ,0 0

35

X

2 5 0 9 4 0 ,0 0

2 5 0 9 4 0 ,0 0

1

2

У ч е б н о -м е т о д и ч е с к и е п о с о б и я ,
5

д и д а к т и ч е с к и е м а т е р и а л ы (О Б )
И то го :

7

8

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
в том числе:
За счет
субсидии на
ф инансовое

№ п/п

Н аим енование
расходов

К оличество

С редняя
с т о и м о с т ь , руб.

2

3

4

5

6

1

продукты питан и я

X

X

3 2 0 8 5 0 0 ,0 0

5 3 0 0 0 0 ,0 0

в т о м ч и с л е к р е д и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь по

За счет поступлений от
оказания услуг на платной
основе, от иной
приносящ ей доход
деятельности

В с е го , с у м м а ,
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
выполнения
4)
муниципального
задания

1

1.1.

За счет субсидии
на иные цели

7

8
2 6 7 8 5 0 0 ,0 0
3 3 0 0 9 9 ,3 9

п р о д у к т а м п и т а н и я н а 0 1 .0 1 .2 0 2 2 го д

2

ГСМ

X

X

3

п р о ч и е за п а с ы

X

X

4

м я гк и й и н в е н т а р ь

X

X

X

X

И то го :

2 5 8 2 0 8 ,0 0

2 5 8 2 0 8 ,0 0

3 4 6 6 7 0 8 ,0 0

7 8 8 2 0 8 ,0 0

2 6 7 8 5 0 0 ,0 0