Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

СО ГЛА СО ВА Н О

УТВЕРЖ ДАЮ

Начальника Управления образования
Артемовского городского округа

Начальника Управления образования
Артемовского городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ

Наименование должности лица,
утверждающего документ

Багдасарян Н.В.______
пись) (расшифровка подписи)

9S

"

ЯНЬОРЗ

2 0 <АУ

ПЛАН
Ф И Н А Н С О В О -Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И
Н А 2024 Г О Д И Н А П Л А Н О В Ы Й П Е РИ О Д 2025 И 2026 Г О Д О В
от

OS

'

ЯН6Ф/-9

2o2ff.

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
_________ "Детский сад X» 15"__________

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
__

Управление образования Артемовского
_________ городского округа_________

Глава по БК

906

623784, Свердловская область, г. Артемовский,
_____________ Достоевского, 2-в_____________

по ОКАТО

65703000

Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

по ОКНО

51817263

6602007082

Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)

667701001

Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

383

Раздел 1

1
Поступлении от доходов, всего:

2
100

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

КодВР. кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

4

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

5

6

7

31 675 720,00

29 043 820,00

Всего

субсидии
на
осуществи
ение
капитальн
ых
вложений

8

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:

всего

за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципальн
ного
приносящей
ого задания,
задания,
грант
доход
установленно установлен
ы
деятельност
го
ного
и
учреждению учрежден и
ю

9

10

2 631 900,00

2 631 900,00

11

12

13

в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

29 043 820,00

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

29 043 820,00

Доходы оп поступления
родительской платы

121

131

2 511 900,00

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

прочие доходы
Поступления текущего характера
от иных резидентов (за
исключением сектора
государственного управления и
организаций государственного
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

X

140

134

141

155

X
120 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X
X

120 000,00

X

150

X

X

X

151

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

143

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

Вы платы по расходам, всего

200

X

0,00

210

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 631 900,00

2 631 900,00

31 675 720,00

29 043 820,00

23 552 799,00

23 552 799,00

211

111,211

15000

5 502 948,00

5 502 948,00

X

211.1

111,211

25000

12 451 767,00

12 451 767,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

212

119. 213

15000

1 670 940,00

1 670 940.00

X

начисления на выплаты по оплате
труда(областной)

212.1

119, 213

25000

3 792 144,00

3 792 144,00

X

прочие выплаты

2 511 900,00

X

160

из них:
оплата труда(областной)

2 511 900,00

X

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

120 000,00

X

213

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

X
X

командировочные расходы

215

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111,266

15000

30 000,00

30 000,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

221

111,266

25000

105 000,00

105 000,00

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

230

X

93 882,00

93 882,00

X

X

231

851,291

93 882,00

93 882,00

X

X

X

X

из них:
земельный налог
госпошлина
гос.пошлина
неустойка
административный штраф

15000

232

X

233

852,291

15000

0,00

X

X

233.1

831,297

15000

0,00

X

X

233 2

831,293

15000

0,00

X

X

234

853,295

15000

X

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н их:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

260

X

8 029 039,00

5 397 139,00

261

244,221

15000

10 101,99

10 101,99

261.1

244,221

15000

14 400,00

14 400,00

262
263
264

X
X

X

2 707 606,00

2 707 606,00

264 1

247,223

15007

1 580 000,00

1 580 000,00

264.2

247,223

15011

950 000,00

950 000,00

264.3

244,223

15012

132 606,00

132 606,00

244,223

15015

45 000,00

45 000,00

265

244,224

15000

0,00

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений

267

X

X

288 893,88

288 893,88

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.1

244,225

15054

288 893,88

288 893,88

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.2

244,225

15052

0,00

капитальный ремонт

267.3

243,225

906.1.002

0,00

270

X

X

1 270 940,80

1 270 940,80

270.1

244,226

15025

1 240 773,80

1 240 773,80

270.2

244,226

25025

30 167,00

30 167,00

270.3

244,226

906.1.015

0,00

прочие работы,услуги
прочие работы, услуги
Страхование

X

2 631 900,00

2 631 900,00

2 631 900,00

2 631 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

.

X

270.4

увеличение стоимости основных
средств

272

X

X

88 000,00

88 000,00

увеличение стоимости основных
средств

272.1

244,310

15000

18 000,00

18 000,00

увеличение стоимости основных
средств

272.2

244,310

25000

70 000,00

70 000,00

увеличение стоимости основных
средств

272.3

244,310

906.1 002

0,00

273

X

X

3 649 096,33

1 017 196,33

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

X

X

264 4

прочие работы, услуги

2 631 900,00

X

арендная плата

прочие работы, услуги, всего

2 631 900,00

из них:
приобретение продуктов питания

274

244,342

15031

3 481 900,00

850 000,00

X

ГСМ

275

244/343

15000

2 000,00

2 000,00

X

прочие материальные запасы

276

244,344

15000

24 604,00

24 604,00

X

прочие материальные запасы

2762

244,346

15000

39 186,33

39 186,33

X

прочие материальные запасы

276.3

244,346

25000

101 406,00

101 406,00

X
X

277
X

Остаток средств на начало, года, в
том числе
местный бюджет

500

X

500.1

X

X

0,00

X

областной бюджет

500.2

X

X

0,00

X

600

X

0,00

X

Остаток средств на конец года

X

0,00

0,00

X

Раздел 1

1
Поступления от доходов, всего:

2
100

3
X

Код доп классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям п выплатам учреждения
на 2025 год

4

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

5

6

7

35 911 514,00

33 279 614,00

Всего

субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений

8

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:

всего

за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципальн
ного
приносящей
ого задания,
задания,
грант
доход
установление установлен
ы
деятельност
го
ного
и
учреждению учрежден и
ю

9

10

2 631 900,00

2 631 900,00

11

12

13

в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)

ПО

X

X

X

X

X

X

III

X

X

X

X

X

X

33 279 614,00

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

33 279 614,00

Доходы оп поступления
родительской платы

121

131

2 511 900,00

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

прочие доходы
Поступления текущего характера
от иных резидентов (за
исключением сектора
государственного управления и
организаций государственного
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

X

140

134

141

155

120 000,00

X

X

X

X

X

120 000,00

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 631 900,00

2 631 900,00

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

Вы платы по расходам, всего

200

X

210

0,00

X

X

X

X

35 911 514,00

33 279 614,00

27 593 520,00

27 593 520,00

211

111,211

15000

5 588 277,00

5 588 277,00

X

211.1

111,211

25000

15 604 911,00

15 604 911,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

212

119,213

15000

1 687 649,00

1 687 649,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда(областной)

212.1

119,213

25000

4 712 683,00

4 712 683,00

X

прочие выплаты

X

X

150

152

из них:
оплата труда (областной)

X

2 511 900,00

143

160

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

2 511 900,00

120 000,00

X

доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

X

X

X

213

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111,266

15000

0,00

0,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

221

111,266

25000

0,00

0,00

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

230

X

93 882,00

93 882,00

X

X

231

851,291

93 882,00

93 882,00

X

X

X

X

X

X

из них:
земельный налог
гос.пошлина
госпошлина
неустойка
административный штраф

15000

232

X

233

852,291

15000

0.00

233.1

831,297

15000

0.00

X

X

233.2

831,293

15000

0,00

X

X

234

853,295

15000

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

260

X

8 224 112,00

5 592 212,00

261

244,221

15000

10 101,99

10 101,99

261 1

244,221

15000

14 400,00

14 400,00

262
263
264

X

X

2 879 816,00

2 879 816,00

X

X

264.1

247,223

15007

1 752 210,00

1 752 210,00

2642

247,223

15011

950 000,00

950 000,00

264.3

244,223

15012

132 606,00

132 606,00

%

264.4

244,223

15015

45 000,00

45 000,00

265

244,224

15000

0,00

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений

267

X

X

288 893,88

288 893,88

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.1

244,225

15054

288 893,88

288 893,88

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.2

244,225

15052

0,00

капитальный ремонт

2673

243,225

906.1 002

0,00

270

X

X

1 240 773,80

1 240 773,80

270.1

244,226

15025

1 240 773,80

1 240 773,80

270.2

244,226

25025

0,00

270.3

244,226

906.1.015

0,00

прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование

2 631 900,00

X

X

арендная плата

прочие работы, услуги, всего

2 631 900,00

270.4

X

X

X

увеличение стоимости основных
средств

272

X

X

242 436,00

242 436,00

увеличение стоимости основных
средств

272.1

244,310

15000

18 000,00

18 000,00

увеличение стоимости основных
средств

272.2

244,310

25000

224 436,00

224 436,00

увеличение стоимости основных
средств

272.3

244,310

906.1.002

0,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

X

X

3 547 690,33

915 790,33

X

2 631 900,00

2 631 900,00

из них:
приобретение продуктов питания

274

244,342

15031

3 481 900,00

850 000,00

X

2 631 900,00

2 631 900,00

ГСМ

275

244/343

15000

2 000,00

2 000,00

X

прочие материальные запасы

276

244,344

15000

24 604,00

24 604,00

X

прочие материальные запасы

276.2

244,346

15000

39 186,33

39 186,33

X

прочие материальные запасы

276.3
277

244,346

25000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X
X

Остаток средств на начало, года, в
том числе
местный бюджет

500

X

500.1

X

X

0,00

X

областной бюджет

500.2

X

X

0,00

X

0,00

X

Остаток средств на конец года

600

X

X

X

0,00

0,00

X

Раздел 1

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)

2
100

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год

4

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

5

6

7

37 371 245,00

34 739 345,00

Всего

субсидии
на
осушествл
ение
капитальн
ых
вложений

8

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:

всего

за рамками
в рамках
муниципапь
от иной
муниципальн
ного
приносящей
ого задания,
задания,
грант
доход
установленно установлен
ы
деятельност
го
ного
и
учреждению учрежден и
ю

9

10

2 631 900,00

2 631 900,00

11

12

13

110

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

34 739 345,00

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Поступления текущего характера
от иных резидентов (за
исключением сектора
государственного управления и
организаций государственного
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

120

131

34 739 345,00

121

131

2 511 900,00

130

X

140

134

141

155

120 000,00

X

2 511 900,00

2 511 900,00

X
120 000,00

X

X

X

X

X

120 000,00

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 631 900,00

2 631 900,00

X

143

доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

160

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

Вы платы по расходам, всего

200

X

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)

210

0,00

X

X

X

X

37 371 245,00

34 739 345,00

28 867 837,00

28 867 837,00

211

111,211

15000

5 644 160,00

5 644 160,00

X

211.1

111,211

25000

16 527 767,00

16 527 767,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

212

119, 213

15000

1 704 525,00

1 704 525,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда(областной)

212.1

119,213

25000

4 991 385,00

4 991 385,00

X

прочие выплаты

X

213

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111,266

15000

0,00

0,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

221

111,266

25000

0,00

0,00

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

230

X

93 882,00

93 882,00

X

X

из них:

231

851,291

93 882,00

93 882,00

X

X

X

X
X

15000

232
госпошлина
гос. пошлина
неустойка
административный штраф

X

233

852,291

15000

0,00

X

831,297

15000

0,00

X

X

233.1

831,293

15000

0,00

X

X

233.2
234

853,295

15000

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр 4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них .....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

260

X

8 409 526,00

5 777 626,00

261

244,221

15000

10 101,99

10 101,99

261.1

244,221

15000

14 400,00

14 400,00

262
263

X

X

3 056 253,00

3 056 253,00

264

X

X

264.1

247,223

15007

1 928 647,00

1 928 647,00

2642

247,223

15011

950 000,00

950 000,00

264.3

244,223

15012

132 606,00

132 606,00

264.4

244,223

15015

45 000,00

45 000,00
0,00

арендная плата

265

244,224

15000

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений

267

X

X

288 893,88

288 893,88

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.1

244,225

15054

288 893,88

288 893,88

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.2

244,225

15052

0,00

капитальный ремонт

267.3

243,225

906.1.002

0,00

270

X

X

1 240 773,80

1 240 773,80

270 1

244,226

15025

1 240 773,80

1 240 773,80

270.2

244,226

25025

0,00

0,00

270.3

244,226

906.1.015

0,00

прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование

2 631 900,00

2 631 900,00

X

X
X

X

X

270.4

увеличение стоимости основных
средств

272

X

X

251 413,00

251 413,00

увеличение стоимости основных
средств

272.1

244,310

15000

18 000,00

18 000,00

увеличение стоимости основных
средств

272.2

244,310

25000

233 413,00

233 413,00

увеличение стоимости основных
средств

272.3

244,310

906.1.002

0,00

0,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

X

X

3 547 69033

915 790,33

X

2 631 900,00

2 631 900,00

из них:
приобретение продуктов питания

274

244,342

15031

3 481 900,00

850 000,00

X

2 631 900,00

2 631 900,00

15000

2 000,00

2 000,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

ГСМ

275

244/343

прочие материальные запасы

276

244,344

15000

24 604,00

24 604,00

X

прочие материальные запасы

276.2

244,346

15000

39 186,33

39 186,33

X

прочие материальные запасы

276.3
277

244,346

25000

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X
X

Остаток средств на начало, года, в
том числе
местный бюджет

500

X

500.1

X

X

0,00

X

областной бюджет

500.2

X

X

0,00

X

0,00

X

Остаток средств на конец года

600

X

X

X

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

Коды строк

Год
начала
закупки

3

4

5

Сумма
на 2025 год (на
первый год
планового
периода)
6

260

X

8 0 2 9 0 3 9 ,0 0

8 2 2 4 1 1 2 ,0 0

8 4 0 9 5 2 6 ,0 0

№
Наименование показателя

п/п
1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1

1.1.

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

на 2026 год (на
второй год
планового .
периода)
7

X

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

X

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

X

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

X

8 0 2 9 0 3 9 ,0 0

8 2 2 4 1 1 2 ,0 0

8 4 0 9 5 2 6 ,0 0

X

5 397 139,00

5 592 212,00

5 777 626,00

X

5 397 139,00

5 592 212,00

5 777 626,00

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1 4.4.1.
1.4.4.2.
2.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X
X

3.

X
X
X

2 631 900,00

2 631 900,00

2 631 900,00

X

2 631 900,00

2 631 900,00

2 631 900,00

8 0 2 9 0 3 9 ,0 0

8 2 2 4 1 1 2 ,0 0

8 4 0 9 5 2 6 ,0 0

8 029 039,00

8 224 112,00

8 409 526,00

X
X

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

Смирнова Е.А.

Руководитель учреждения

расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

„аЯ. о /

Белошейкина Т.В.
^расшифровка подписи)

2<Ж

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

&

Ж

0 ,0 0

X

в том числе по году начала закупки:

.М

на 2024 год
(текущий
финансовый год)

8(34363)2-44-77
(телефон)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

П л а та (т ар и ф ) за е д и н и ц у у сл у ги (раб оты ), руб.
К од

Н а и м е н о в а н и е у сл у ги

стр о к и

2

1
Р е а л и за ц и я о с н о в н ы х
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х п р о гр ам м

на 2024 год

н а 2 0 2 5 го д (н а н а 2 0 2 6 го д (на

П л а н и р у е м ы й о б ъ ем о к азан и я услуг
(в ы п о л н е н и я р аб о т)
н а 2 0 2 4 го д

н а 2 0 2 5 год (на н а 2 0 2 6 го д (на

О б щ и й о б ъ ем п л а н и р у е м ы х п о сту п л ен и й , руб.

н а 2 0 2 4 год

н а 2 0 2 5 год (на н а 2 0 2 6 год (н а

(тек у щ и й

п е р в ы й год

второй год

(тек у щ и й

п е р в ы й год

вто р о й год

(тек у щ и й

п е р в ы й год

вто р о й год

ф инансовы й

п л а н о в о го

п л ан ового

ф и н ан со в ы й

п л ан о в о го

п л ан о во го

ф и н ан со в ы й

п л ан о во го

п л ан о во го

год)

периода)

п ер и о д а)

год)

п ер и о д а)

п ер и о д а)

год)

п ер и о д а)

п ер и о д а)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

187 3 3 2 ,9 2

21 5 571,55

225 303 ,0 9

2 6,00

26,00

26,00

4 8 70 65 5 ,9 2

5 6 0 4 860,21

5 8 5 7 88 0 ,2 5

187 3 3 2,92

2 1 5 571,55

225 303,09

124,00

124,00

124,00

23 229 2 8 2 ,0 8

26 7 30 871,79

27 9 3 7 582,75

5 6 6 6 ,6 6

5 666 ,6 6

5 6 6 6,66

2 6,00

26,0 0

26,00

147 33 3 ,3 3

147 33 3 ,3 3

147 33 3 ,3 3

5 6 6 6 ,6 6

5 666,66

5 666,66

124,00

124,00

124,00

702 6 6 6 ,6 7

702 6 6 6 ,6 7

702 66 6 ,6 7

93 8 8 2 ,0 0

93 88 2 ,0 0

9 3 88 2 ,0 0

X

X

X

150,00

150,00

150,00

29 0 43 8 2 0 ,0 0

33 2 79 614,00

3 4 7 39 34 5 ,0 0

д о ш к о л ь н о г о о б р а зо в а н и я (о т 1 го д а до 3
л ет)
Р е а л и за ц и я о сн о в н ы х
о б щ ео б р аз о в а т ел ь н ы х п р о гр ам м

X

д о ш к о л ь н о г о о б р а зо в а н и я (о т 3 л е т д о 8
л ет)
П р и см о т р и у х о д (о т 1 го д а д о 3 л ет)
П р и с м о т р и у х о д (о т 3 л е т д о 8 л ет)

X
X

Н а л о г н а и м у щ еств о , зем ел ь н ы й н алог
И того

X

121

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134) (стр.121, 140)

Объем планируемых поступлений, руб.

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Прочие доходы
Итого

Код
строки

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

2

10

11

12

121

2 511 900,00

2 511 900,00

2 511 900,00

120 000,00
2 631 900,00

120 000,00
2 631 900,00

120 000,00
2 631 900,00

X
140
X

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

С р ед н е м е ся ч н ы й разм ер оп латы тр у д а н а о д н о го р аб о тн и к а, руб.

в то м чи сле:
У стан овленн ая
по вы платам

чи слен ность
гр у п п а
№ п /п

долж ностей

(к о л и ч еств о
с т а в о к ), е д и н и ц
(гр аф а 3
ш татн ого
расп и сан ия)

по
в с е г о (г р .5
+ г р .6 + г р .7 + г р .8
)

долж ностном у
о к л а д у (г р а ф а 7
ш татн ого
р а с п и са н и я из
расчета на одну
ставку)

Ф он д оплаты

ком пенсационно
Районны й

го х а р а к т е р а (з а
вредны е и
оп асн ы е условия
тр у д а) гр аф а 8
ш татн ого

коэф ф ициент
по вы платам

по вы платам

ком пенсационн

сти м ули рую щ его

о го характера*

характера**

т р у д а в м есяц,
р у б.
г р .3 * г р .4 * г р 9

Ф о н д оплаты
т р у д а в год , руб.
(г р . 10 х 12 м е с .)

р а сп и са н и я из
расчета на одну
ставку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

АУП

1 ,00

2 0 0 2 5 ,7 7

10 1 1 9 ,0 0

0 ,0 0

1 8 4 6 ,9 4

8 0 5 9 ,8 3

1 ,1 5

2 3 0 2 9 .6 3

2 7 6 3 5 5 ,6 0

1 ,1 5

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

УВП
работники
пищ еблока
М ОП

И т о го :

5 ,5 0

2 0 5 3 6 ,2 5

10 1 1 9 ,0 0

3 6 7 ,9 6

1 8 4 6 ,9 2

8 2 0 2 ,3 6

1 ,1 5

1 2 9 8 9 1 ,7 6

1 5 5 8 7 0 1 ,1 2

1 3 ,4 0

19 9 9 7 ,2 5

1 0 1 1 9 ,0 0

3 0 ,2 1

1 8 4 6 ,9 3

8 0 0 1 ,1 1

1 ,1 5

3 0 8 1 5 7 ,6 1

3 6 9 7 8 9 1 ,2 9

2 4 2 8 ,5 6

3 6 7 5 3 ,8 6

1 9 ,9 0

X

X

X

X

X

X

4 6 1 0 7 9 ,0 0

5 5 3 2 9 4 8 ,0 0

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
С р е д н е м е с я ч н ы й р а з м е р о п л а т ы т р у д а н а о д н о г о р а б о т н и к а , р у б.
в т о м чи сле:
по вы платам

У стан овленн ая
численность

по

(к о л и ч е с т в о
груп па
№ п /п

долж ностей

с т а в о к ), е д и н и ц

в с е г о (г р .5

(г р а ф а 3

+ г р .6 + г р .7 + г р ,8

ш татн ого

)

расписания)

долж ностном у
о к л ад у (гр аф а 7
ш татн ого
р а с п и с а н и я из
расч ета на одну
ставку)

ком пенсационно

Ф онд оплаты

го х а р а к т е р а (з а
вредны е и
оп асн ы е условия
труда) граф а 8
ш татн ого

по вы платам

по вы платам

ком пенсационн

стим ули рую щ его

ого характера*

харак тера**

Районны й

труда в м есяц,

коэф ф ициент

руб.
г р .3 * г р .4 * г р 9

Ф онд оплаты
т р у д а в г о д , руб.
(г р . 10 х 12 м е с .)

р асп и сан ия из
расчета на одну
ставку

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

ЛУП

3 ,0 0

2 5 0 2 9 ,1 3

2 0 6 4 7 ,4 7

1 2 5 0 ,3 4

3 1 3 1 ,3 3

U 5

8 6 3 5 0 ,5 1

1 0 3 6 2 0 6 ,0 7

УВП

1 0,00

19 2 4 2 ,0 1

10 1 1 9 ,0 0

1 2 7 1 ,1 4

7 8 5 1 ,8 7

1,15

2 2 1 2 8 3 ,1 1

2 6 5 5 3 9 7 ,3 7

18,55

3 4 6 3 0 ,9 0

15 5 8 2 ,7 6

1 4 8 3 ,4 3

17 5 6 4 ,7 1

1,15

7 3 8 7 6 3 ,5 9

8 8 6 5 1 6 3 ,5 6

3 1 ,5 5

X

X

X

X

1 0 4 6 3 9 7 ,1 9

12 5 5 6 7 6 7 ,0 0

п едаго гич ески е

6

работники

5 0 3 3 7 ,9 0
И т о го

X

X

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п

1
1
1.1.
2

Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 30,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

5 532 948,00

1 659 884,40

X

2.1.

2.2.

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

5 532 948,00

11 055,60

X

1 670 940,00

3

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (областной бюджет)

№ п/п

1
1
1.1.
2

Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 30,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

3 767 030,10

12 556 767,00

3 767 030,10

X

2.1.

2.2.

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

12 556 767,00

25 113,90

X

3 792 144,00

П

Итого:

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /1 0 0 )

За счет
субсидии на
финансовоеобеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания

в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД

деятельности
I
1

2
У п лата н алога на
и м ущ ество о рган и зац и й

Итого:

3

4

5

4 267 363,64

0,02

93 882,00

93 882,00

4 267 363,64

X

93 882,00

93 882,00

Код видов расходов 852, 853

За счет
субсидии на
Всего, сумма
финансовое
исчисленного обеспечение
налога,
выполнения
подлежащего муниципальн
уплате, руб. (гр. ого задания
Зхгр. 4/100)

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

1

2

3

4

5

X

0,00

]
Итого:

0,00

в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в то м числе:

№ п /п

Н аим енование
расходов

К оличество

К оличество

С тоим ость за

ном еров

п латеж ей в год

ед и н и ц у , руб.

В с е г о ,С у м м а ,
р у б . (гр . 3 х гр.

З а с ч ет су бси ди и З а счет

З а счет

на ф и н ан со в о е

су бсиди и на

поступлени

о б есп еч ен и е

ины е цели

й от

вы п о л н ен и я

оказани я

м у н и ц и п ал ьн о го

услуг на

задан и я

платной
о сно ве, от

4 х гр . 5 )

иной
п рин осящ е
й дох о д
деятел ьн о е
ти

I
1

2
У сл у ги связи

3

4

5

6

7

I

12

8 4 1 ,8 3

10 1 0 1 ,9 9

10 1 0 1 ,9 9

1

12

1 2 0 0 ,0 0

14 4 0 0 ,0 0

14 4 0 0 ,0 0

X

X

X

24 5 0 1 ,9 9

24 5 0 1 ,9 9

!

8

9

П редоставление
2

д о сту п а к сети
интернет
И того:

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в т о м чи сле:

№ п /п

Н аим енование
расходов

К оличество
услуг
п еревозки

Ц е н а у слуги
п еревозки , руб.

В сего, су м м а,

З а счет

З а с ч е т су бсиди и

су бсиди и на

н а ины е цели

ф и н ан со в о е

j
З а с ч е т посту п л ен ий от

о казан и я у слуг на платной
о сно ве, от иной

р у б . (гр . 3 х гр. о б есп еч ен и е
вы по л н ен и я
4)

п р и н о сящ ей доход
д еятел ьн о сти

м у н и ц и п ал ьн о го
задани я
1

2

3

4

5

6

7

8

И т о го :

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
в то м числе:

Н аим енование
№ п /п

п оказателя

Р азм ер
п о треблени я
ресурсов

Т а р и ф (с у ч е т о м
Н Д С ), руб.

В сего, сум м а,
И н д е к с а ц и я , % р у б . (г р . 3 х гр.

За с ч ет су бсиди и

За счет

З а счет

на ф и н ан со в о е

су бси ди и на

поступлени

о б есп еч ен и е

и н ы е цели

й от

вы п о л н ен и я

оказания

м у н и ц и п ал ьн о го

услуг на
платной

задан и я

о сно ве, от

4 х гр . 5 )

иной
п р ин о сящ е
й доход
д еятел ьн о е
ти

1

2

4

3 1 6 ,5 1 7 7 3

2 9 3 5 ,8 5

9 2 9 2 4 8 ,5 8 7 6

1 9 5 ,1 9

3 3 3 3 ,9 4

6 5 0 7 5 1 ,4 2

О топление

I

5

6

3

2

Э лектри ческая энерги я

9 2 9 5 4 ,9 9

10,2 2

9 5 0 0 0 0 ,0 0

- холодное

6 9 1 ,3 4

3 7 ,7 1

2 6 0 7 0 ,3 6

4

водоснабж ение

7 4 2 ,2 7

4 3 ,4 5

3 2 2 5 1 ,6 3

7 1 5 ,5 0

4 8 ,0 3

3 4 3 6 5 ,4 6

7 2 1 ,0 7

5 5 ,3 6

. 3 9 9 1 8 ,5 5

В ы воз, зах о р о н ен и е и

3 4 ,0 2

6 2 7 ,0 6

21 3 3 0 ,7 0

р азм ещ ен и е Т К О

3 5 ,6 1

6 6 4 ,6 9

2 3 6 6 9 ,6 1

X

X

- во д оотвед ен ие
5

6

И т о го :

X

2 707 6 0 6 ,0 0

7
1 5 8 0 0 0 0 ,0 0

9 5 0 0 0 0 ,0 0
5 8 3 2 2 ,0 0

7 4 2 8 4 ,0 0

4 5 0 0 0 ,0 0

2 70 7 6 0 6 ,0 0

8

9

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

Наименование показателя

1
Итого:

Количество

Ставка арендной
платы

3

3

X

X

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
За счет поступлений от
на финансовое
на иные цели
оказания услуг на платной
Всего, стоимость
обеспечение
основе, от иной приносящей
с учетом НДС,
выполнения
доход деятельности
руб.
муниципального
задания
5
6
7
8
X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
в то м числе:

№ п /п

Н аим енование
расходов

О бъект

З а счет

З а с ч е т су бсиди и

су бсиди и на

н а ины е цели

За счет посту п л ен ий от
оказан и я услуг н а платной

В сего,

ф и н ан со в о е

о сн о в е, от иной

К оличество

стоим ость

обесп ечен и е

п р и н о сящ ей доход

р а б о т (у с л у г )

р а б о т ( у с л у г ),

вы по л н ен и я

деятел ьн о сти

р у б.

м у н и ц и п ал ьн о го
задани я

1

2

3

4

5

6

1

12

5 4 8 6 0 ,8 8

5 4 8 6 0 ,8 8

1

1

10 0 0 0 ,0 0

10 0 0 0 ,0 0

1

12

4 6 8 3 3 ,0 0

4 6 8 3 3 ,0 0

1

1

18 0 0 0 ,0 0

18 0 0 0 ,0 0

1

12

6 0 0 0 0 ,0 0

6 0 0 0 0 ,0 0

1

1

12 0 0 0 ,0 0

12 0 0 0 ,0 0

1

1

16 0 0 0 ,0 0

16 0 0 0 ,0 0

I

1

2 4 0 0 0 ,0 0

2 4 0 0 0 ,0 0

1

12

3 7 2 0 0 ,0 0

3 7 2 0 0 ,0 0

4

1

1 0 0 0 0 ,0 0

10 0 0 0 ,0 0

X

X

2 8 8 8 9 3 ,8 8

2 8 8 8 9 3 ,8 8

Д ератизаци я,
д ези нсекци я
1

п ом еещ ен ий п р оти в
таракан ов
А карицидная

2

обработка территории

3

лабораторн ы й

П роизводственн ы й
контроль
И зм ер ен и е со п р о ти в.
4

З азем лен и я

О бслуж ивание
систем ы пож арн ой
сигнализац и, систем у
5

тревож ной
с и г н а л и з а ц и и ,с и с т е м у
видеонаблю дения

О бслуж ивание
6

вентиляции
П оверка приборов

7

учета тепловой
энерги и
П ром ы вка систем ы

8

отопления
Т ехническое
обеспечение
рапботоспособн ости
объектового и

9

пультового
оборудован и я
"С тр ел ец -М о н и то р и н г”

П о вер ка весо во го
11

хазяй ства
И т о го :

7

8

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в то м числе:

№ п /п

Н аим енование

К оличество

расходов

договоров

За счет

За счет

З а с ч е т п о сту п л ен ий о т оказан и я

су бсиди и на

субсиди и на

услуг на п латн ой о сно в е, от иной

ины е цели

п р и н о сящ ей д о х о д д еятел ьн о сти

ф и нан со во е
В с е г о , с т о и м о с т ь обесп ечен и е
усл уги , руб.
вы по л н ен и я
м у н иц и пал ьн о го
задания

1

1

2
У слуги по о х р ан е
объекта

3

4

5

1

7 9 0 8 4 ,8 0

7 9 0 8 4 ,8 0

1

10 0 0 0 ,0 0

10 0 0 0 ,0 0

5

3 0 1 6 7 ,0 0

3 0 1 6 7 ,0 0

1

3 7 2 0 0 ,0 0

3 7 2 0 0 ,0 0

5

2 0 6 6 4 3 ,0 0

2 0 6 6 4 3 ,0 0

1

8 1 6 7 5 0 ,0 0

8 1 6 7 5 0 ,0 0

1

3 8 5 0 0 ,0 0

3 8 5 0 0 ,0 0

1

10 3 2 0 ,0 0

10 3 2 0 ,0 0

1

4 5 0 0 ,0 0

4 5 0 0 ,0 0

1

3 7 7 7 6 ,0 0

3 7 7 7 6 ,0 0

X

1 270 940 ,8 0

I 270 940 ,8 0

К урсы п о вы ш ен и я
2

3

к в а л и ф и к а ц и и (М Б )

К урсы п о вы ш ен и я
к в а л и ф и к а ц и и (О Б )
Т ехническое
обеспечение
рапботоспособн ости
объектового и

4

п ультового
оборудован и я
"С тр ел ец -М о н и то р и н г"

5

П ериодический
м едосм отр работни ков

6

Ф изическая охрана
О бследование

7

в о с п и т а н н и к о в на
я /г л и с т

8

О бслуж и ван ие сай та
аттестац ия ответствен ,
по

9

электробезопасности
10025

10

Г и гиен ич еское
восп итани е и обучен ие
сотрудников
И т о го :

6

7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
в то м числе:

№ п /п

Н аим ен овани е расходов

К оличество

С редняя

В сего, су м м а,

стоим ость,

р у б . (г р . 3 х гр.

р у б.

4)

З а с ч е т субсиди и

З а счет

З а счет

на ф и н ан со в о е

су бсиди и на

поступлени

о б есп еч ен и е

ины е цели

j

й от

вы по л н ен и я

о казания

м у н и ц и п ал ьн о го

услуг на
платной

задан и я

о сно ве, от
иной
п рин осящ е
й дох о д
деятел ьн о е
ти

1
1

2
К о н с т р у к т о р д е р е в я н н ы й 1 8 8 4 (О Б )
М н огоф ункц и ональн ое у строй ство

2

7

1655 (О Б )

В о д о н а г р е в а т е л ь (М Б )

И т о го :

3

4

5

6

1

3 5 0 0 0 ,0 0

3 5 0 0 0 ,0 0

3 5 0 0 0 ,0 0

1

3 5 0 0 0 ,0 0

3 5 0 0 0 ,0 0

3 5 0 0 0 ,0 0

2

6 0 0 0 ,0 0

18 0 0 0 ,0 0

18 0 0 0 ,0 0

2

X

8 8 0 0 0 ,0 0

8 8 0 0 0 ,0 0

7

8

0 ,0 0

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
в том числе:

№ п /п

Н аим енование
расходов

К оличество

С редняя
стои м ость, руб.

В сего, сум м а,
р у б . (гр . 3 х гр.

4)

За счет

З а счет су бсиди и

су бсиди и на

н а ины е цели

j
За счет п оступ лен ий от

оказан и я услуг на платной

ф и н ан со в о е

о сно в е, от иной

обесп ечен и е

п р и н о сящ ей доход

вы по л н ен и я

д еятел ьн о сти

м у н и ц и п ал ьн о го
задани я

1

2

3

4

5

6

1

продукты питания

X

X

3 4 8 1 9 0 0 ,0 0

8 5 0 0 0 0 ,0 0

2

ГСМ

X

X

2 0 0 0 ,0 0

2 0 0 0 ,0 0

3

прочие зап асы

X

X

165 1 9 6 ,3 3

165 1 9 6 ,3 3

4

м ягкий и н в ен тар ь

X

X

X

X

3 6 49 0 9 6 ,3 3

1 017 196,33

И того:

7

8
2 6 3 1 9 0 0 ,0 0

2 631 900 ,0 0