Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

УТВЕРЖДАЮ
И.о начальника Управления
образования Артемовского
городского округа

СОГЛАСОВАНО
И.о начальника Управления
образования Артемовского
________ городского округа
Наименование должности лица,
согласовывающего документ

Наименование должности лица,
утверждающего документ

М Л.
подписи)
_______ 20 * ! ¥

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
от " Л # "

20*0/.

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
_________ "Детский сад № 15"_________

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
__

Управление образования Артемовского
__________ городского округа__________

Глава по БК

906

623784, Свердловская область, г. Артемовский,
_____________ Достоевского, 2-в_____________

по ОКАТО

65703000

Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

по ОКПО

51817263

6602007082

Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)

667701001

Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

383

Раздел I

1

2

Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)

100

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осуществл
ение
капиталы!
ых
вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:

всего

за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципальн
ного
приносящей
ого задания,
задания,
грант
доход
установление установлен
ы
деятельноет
го
ного
и
учреждению учреждени
ю

5

6

7

38 921 724,00

33 310 624,00

2979200,00

110

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

33 310 624,00

X

X

X

X

X

X

3
X

4

8

9

10

2 631 900,00

2 631 900,00

11

12

13

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

33 310 624,00

Доходы оп поступления
родительской платы

121

131

2 511 900,00

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

прочие доходы
Поступления текущего характера
от иных резидентов (за
исключением сектора
государственного управления и
организаций государственного
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

X

140

134

141

155

2 511 900,00

X
120 000,00

X

X

X

X

X

X

120 000,00

X

X

150

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

X

2 979 200,00

X

2 979 200,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

39 002 415,56

33 375 896,61

2 647 318,95

2 647 318,95

27 719 871,36

27 719 871,36

143

160

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

200

X

X

210

2 979 200,00

211

111,211

15000

5 402 072,00

5 402 072,00

X

из них:
оплата труда (областной)

211.1

111,211

25000

15 624 529,00

15 624 529,00

X

из них:
оплата труда (областной)

211.2

111,211

55000

24 277,00

24 277,00

X

из них.
оплата труда (МВТ)

211.3

111,211

45000

104 353,00

104 353,00

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

212

119,213

15000

1 640 476,00

1 640 476,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

212.1

119,213

25000

4 750 318,00

4 750 318,00

X

начисления на выплаты по оплате
пруда (областной)

212.2

111,213

55000

7 331,36

7331,36

начисления на выплаты по оплате
труда (МВТ)

212.3

111,213

45000

31 515,00

31 515,00

прочие выплаты

2 511 900,00

X

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

120 000,00

X

213

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111,266

15000

30 000,00

30 000,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

221

111,266

25000

105 000,00

105 000.00

230

X

93 882,00

93 882,00

X

X

231

851,291

93 882,00

93 882,00

X

X

уплата налогов, сборов и иных
из них:

15000

X

232
гос. пошлина
гос. пошлина
неустойка
административный штраф

X

852,291

15000

0,00

X

X

233

831,297

15000

0,00

X

X

233.1

831,293

15000

0,00

X

X

233.2
234

853,295

15000

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи

260

X

11 188 662,20

5 562 143,25

261

244,221

15000

10 101,99

10 101,99

261.1

244,221

15000

14 400,00

14 400,00

262
263
264

X
X

X
X

2 893 289,25

2 893 289,25

264.1

247,223

15007

1 765 252,33

1 765 252,33

264.2

247,223

15011

950 000,00

950 000,00

264.3

244,223

15012

132 606,00

132 606,00

264.4

244,223

15015

45 430,92

45 430,92

265

244,224

15000

0,00

0,00

267

X

X

276 393,88

276 393,88

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.1

244,225

15054

276 393,88

276 393,88

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.2

244,225

15052

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.3

243,225

906.1.002

0,00

270

X

X

4 024 840,80

1 262 640,80

270.1

244,226

15025

1 232 473,80

1 232 473,80

270.2

244,226

25026

30 167,00

30 167,00

270.3

244,226

906.1.015

0,00

услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н их:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений

прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги

2 979 200,00

2 647 318,95
X

X

2 762 200,00

270.4

услуги, работы для капитальных
целей

270.5

244,228

906.1.002

2 762 200,00

0,00

2 762 200,00

увеличение стоимости основных
средств

272

X

X

305 121,00

88 121,00

217 000,00

увеличение стоимости основных
средств

272.1

244,310

15000

15 305,00

15 305,00

увеличение стоимости основных
средств

272.2

244,310

25000

70 000,00

70 000,00

244,310

55000

272.3

244,310

906.1.002

217 000,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

X

X

3 664 515,28

1 017 196,33

из них:
приобретение продуктов питания

274

244,342

15031

3 497 318,95

275
276

244/343
244,344

15000

2 000,00

15000

24 604,00

24 604,00

X

276.2

244,346

276.3
277

244,346

15000
25000

39 186,33
101 406,00

39 186,33
101 406,00

X
X

80 691,56

65 272,61

увеличение стоимости основных
средств

ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

1

X
X

Страхование

увеличение стоимости основных
средств

2 647 318,95

X

2 816,00
217 000,00
X

2 647 318,95

2 647 318,95

850 000,00

X

2 647 318,95

2 647 318,95

2 000,00

X

X
X

Остаток средств на начало, года, в
том числе
местный бюджет

500

X

X

15 418,95

15 418,95

500.1

X

X

46 267,20

30 848,25

X

15 418,95

15 418,95

областной бюджет

500.2

X

X

34 424,36

34 424,36

X

600

X

14 279,63

14 279,63

X

0,00

0,00

Остаток средств на конец года

X

Раздел 1

I

2

Поступления от доходов, всего:

100

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

4

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

5

6

7

35 911 514,00

33 279 614,00

Всего

субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений

8

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:

всего

за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципальн
ного
приносящей
ого задания,
задания,
грант
доход
ы
установленно установлен
деятельност
го
ного
и
учреждению учрежден и
ю

9

10

2 631 900,00

2 631 900,00

11

12

13

в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

33 279 614,00

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Поступления текущего характера
от иных резидентов (за
исключением сектора
государственного управления и
организаций государственного
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

120

131

33 279 614,00

121

131

2 511 900,00

X

130
140

134

141

155

120 000,00

Доходы на иные цели
капитального характера
В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата груда (местный)
из них:
оплата труда (областной)

X

2 511 900,00

X
120 000,00

X

X

X

X

X

120 000,00

X

X

150

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 631 900,00

2 631 900,00

143

160

152

162

162

200

X

210

0,00

X

X

X

X

35 911 514,00

33 279 614,00

27 593 520,00

27 593 520,00

211

111,211

15000

5 588 277,00

5 588 277,00

X

211.1

111,211

25000

15 604 911,00

15 604 911,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

212

119,213

15000

1 687 649,00

1 687 649,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда(областной)

212.1

119,213

25000

4 712 683,00

4 712 683,00

X

прочие выплаты

2 511 900,00

X

доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

X

X

213

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111,266

15000

0,00

0,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

221

111,266

25000

0,00

0,00

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

230

X

93 882,00

93 882,00

X

X

231

851,291

93 882,00

93 882,00

X

X

X

X

из них:
земельный налог
гос. пошлина
госпошлина
неустойка
административный штраф

15000

232

X

233

852,291

15000

0,00

X

X

233.1

831,297

15000

0,00

X

X

233.2

831,293

15000

0,00

X

X

234

853,295

15000

X

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

260

X

8 224 112,00

5 592 212,00

261

244,221

15000

10 101,99

10 101,99

261 1

244,221

15000

14 400,00

14 400,00

262
263

X

2 879 816,00

2 879 816,00

264

X

X
X

264.1

247,223

15007

1 752 210,00

1 752 210,00

264.2

247,223

15011

950 000,00

950 000,00

264.3

244,223

15012

132 606,00

132 606,00

264.4

244,223

15015

45 000,00

45 000,00

арендная плата

265

244,224

15000

0,00

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений

267

X

X

288 893,88

288 893,88

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.1

244,225

15054

288 893,88

288 893,88

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.2

244,225

15052

0,00

капитальный ремонт

267.3

243,225

906.1.002

0,00

270

X

X

1 240 773,80

1 240 773,80

270.1

244,226

15025

1 240 773,80

1 240 773,80

270.2

244,226

25025

0,00

270.3

244,226

906.1.015

0,00

242 436,00

прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование

2 631 900,00

2 631 900,00

X

X
X

X

X

270.4

увеличение стоимости основных
средств

272

X

X

242 436,00

увеличение стоимости основных
средств

272.1

244,310

15000

18 000,00

18 000,00

увеличение стоимости основных
средств

272.2

244,310

25000

224 436,00

224 436,00

увеличение стоимости основных
средств

272.3

244,310

906.1.002

0,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

X

X

3 547 690,33

915 790,33

X

2 631 900,00

2 631 900,00

из них:
приобретение продуктов питания

274

244,342

15031

3 481 900,00

850 000,00

X

2 631 900,00

2 631 900,00

ГСМ

275

244/343

15000

2 000,00

2 000,00

X

прочие материальные запасы

276

244,344

15000

24 604,00

24 604,00

X

прочие материальные запасы

276.2

244,346

15000

39 186,33

X

прочие материальные запасы

276.3

244,346

25000

39 186,33
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Остаток средств на начало, года, в
том числе
местный бюджет

500.1

X

областной бюджет

500.2

X

600

X

Остаток средств на конец года

500

X
X

277
X

X

0,00

0,00

X

X

0,00

X

X

0,00

X

0,00

X

X

Раздел 1

1
Поступления от доходов, всего:

2
100

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год

4

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

5

6

7

37 371 245,00

34 739 345,00

Всего

субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений

8

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:

всего

за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципальн
ного
приносящей
ого задания,
задания,
грант
доход
ы
установленно установлен
деятельност
го
ного
и
учреждению учреждени
ю

9

10

2 631 900,00

2 631 900,00

11

12

13

в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

34 739 345,00

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Поступления текущего характера
от иных резидентов (за
исключением сектора
государственного управления и
организаций государственного
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

120

131

34 739 345,00

121

131

2 511 900,00

X

130
140

134

141

155

X

X

X

X

120 000,00

X

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

143

150

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

Вы платы по расходам, всего

200

X

0,00

210

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 631 900,00

2 631 900,00

37 371 245,00

34 739 345,00

28 867 837,00

28 867 837,00

211

111,211

15000

5 644 160,00

5 644 160,00

X

211.1

111,211

25000

16 527 767,00

16 527 767,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

212

119,213

15000

1 704 525,00

1 704 525,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда(областной)

212.1

119,213

25000

4 991 385,00

4 991 385,00

X

прочие выплаты

X
120 000,00

120 000,00

X

2 511 900,00

X

160

из них:
оплата труда (областной)

2 511 900,00

X

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

X

213

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111,266

15000

0,00

0,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

221

111,266

25000

0,00

0,00

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

230

X

93 882,00

93 882,00

X

X

231

851,291

93 882,00

93 882,00

X

X

232

X

X

233

852,291

15000

0,00

X

X

233.1

831,297

15000

0,00

X

X

233.2

831,293

15000

0,00

X

X

234

853,295

15000

X

X

из них:
налог на имущество
земельный налог
госпошлина
гос.пошлина
неустойка
административный штраф

15000

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х:.....

260

X

8 409 526,00

5 777 626,00

261

244,221

15000

10 101,99

10 101,99

261.1

244,221

15000

14 400,00

14 400,00

262
263

X

X

3 056 253,00

3 056 253,00

264

X

X

264.1

247,223

15007

1 928 647,00

1 928 647,00

264.2

247,223

15011

950 000,00

950 000,00

264 3

244,223

15012

132 606,00

132 606,00

264.4

244,223

15015

45 000,00

45 000,00

арендная плата

265

244,224

15000

0,00

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений

267

X

X

288 893,88

288 893,88

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.1

244,225

15054

288 893,88

288 893,88

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.2

244,225

15052

0,00

капитальный ремонт

267.3

243,225

906.1.002

0,00

270

X

X

1 240 773,80

1 240 773,80

270.1

244,226

15025

1 240 773,80

1 240 773,80

270.2

244,226

25025

0,00

0,00

270.3

244,226

906.1.015

0,00

Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование

2 631 900,00

2 631 900,00

X

X
X

X

X

270.4

увеличение стоимости основных
средств

272

X

X

251 413,00

251 413,00

увеличение стоимости основных
средств

272.1

244,310

15000

18 000,00

18 000,00

увеличение стоимости основных
средств

272.2

244,310

25000

233 413,00

233 413,00

увеличение стоимости основных
средств

272.3

244,310

906.1.002

0,00

0,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

X

X

3 547 690,33

915 790,33

X

2 631 900,00

2 631 900,00

из них:
приобретение продуктов питания

274

244,342

15031

3 481 900,00

850 000,00

X

2 631 900,00

2 631 900,00

2 000,00

2 000,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

ГСМ

275

244/343

15000

прочие материальные запасы

276

244,344

15000

24 604,00

24 604,00

X

прочие материальные запасы

276.2

244,346

15000

39 186,33

39 186,33

X

прочие материальные запасы

276.3
277

244,346

25000

0,00

0,00

X
X

X

Остаток средств на начало, года, в
том числе
местный бюджет

500

X

500.1

X

X

0,00

X

областной бюджет

500.2

X

X

0,00

X

600

X

0,00

X

Остаток средств на конец года

X

0,00

0,00

X

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

3

4

5

Сумма
на 2025 год (на
первый год
планового
периода)
6

260

X

11 1 8 8 6 6 2 ,2 0

8 2 2 4 1 1 2 ,0 0

8 4 0 9 5 2 6 ,0 0

№
Коды строк

Наименование показателя

п/п

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1
1

Год
начала
закупки

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

1.1.

на 2024 год
(текущий
финансовый год)

на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
7

X

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

X

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

X

85 232,26

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

X

11 10 3 4 2 9 ,9 4

8 2 2 4 1 1 2 ,0 0

8 4 0 9 5 2 6 ,0 0

X

5 558 733,64

5 592 212,00

5 777 626,00

X

5 558 733,64

5 592 212,00

5 777 626,00

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1,4.4.1.
1.4.4.2.
2.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X
X

2 9 7 9 2 0 0 ,0 0

X

2 979 200,00

X
X
X

2 565 496,30

2 631 900,00

2 631 900,00

X

2 565 496,30

2 631 900,00

2 631 900,00

11 10 3 4 2 9 ,9 4

8 2 2 4 1 1 2 ,0 0

8 4 0 9 5 2 6 ,0 0

И 103 429,94

8 224 112,00

8 409 526,00

X
X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

(должность)

Исполнитель

Мурзина Т.Н

И.о заведующий

Руководитель учреждения

j

(расшифровка подписи)

Белошейкина Т.В.

бухгалтер
(должность)

(подаись)

(подпись) /

(расшифровка подписи)

,Л0>, Cje*rJCthbi>4
СОГЛАСОВАНО
И.о начальника Управление ■бразования Артемовского городского округа
лица, согласовывающего документ)

Ключникова М.Л.
(подпись)

„ С.С-ИТ4(Р1)<ЛЪ Ч

(расшифровка подписи)

8(343631 2-44-77
(телефон)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги

1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года до 3
лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до 8
лет^_
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Налог на имущество, земельный налог
Итого

Код
строки

2

X

X
X
X
121

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

215 778,28

215 571,55

225 303,09

26,00

26,00

26,00

5 610 235,28

5 604 860,21

5 857 880,25

215 778,28

215 571,55

225 303,09

124,00

124,00

124,00

26 756 506,72

26 730 871,79

27 937 582,75

5 666,66
5 666,66

5 666,66
5 666,66

5 666,66
5 666,66

26,00
124,00

26,00
124,00

26,00
124,00

147 333,33
702 666,67

147 333,33
702 666,67

147 333,33
702 666,67

X

X

X

150,00

150,00

150,00

93 882,00
33 310 624,00

93 882,00
33 279 614,00

93 882,00
34 739 345,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131, 134) (стр.121, 140)

Объем планируемых поступлений, руб.

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Прочие доходы
Итого

Код
строки

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

2

10

11

12

121

2 527 318,95

2 511 900,00

2 511 900,00

120 000,00
2 647 318,95

120 000,00
2 631 900,00

120 000,00
2 631 900,00

X
140
X

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.

Наименование

Код
строки

1

2

10

X

2 979 200,00

X

2 979 200,00

Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
городского округа на период 20232027 годов"

Итого

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1
1
2
3

4
5
6

группа
должностей

2
АУП
работники
пищеблока
МОП

АУП
работники
пищеблока
МОП
Итого:

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
ком пенсационног
(количество
по должностному о характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
расписания из
)
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Количество
месяцев

Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр.П)

-

7
2 172,59

8
7 754,37

9
1,15

10
23 052,85

и
9

12
207 475,61

10 119,00

367,96

2 172,59

7 754,37

1,15

129 118,02

9

1 162 062,17

20 045,95

10 119,00

-

2 172,59

7 754,37

1,15

308 908,13

9

2 780 173,18

1

20 078,80

11 890,00

-

1 998,88

6 189,92

1,15

23 090,62

3

69 271.86

5,5

20511,16

11 890,00

432,36

1 998,88

6 189,92

1,15

129 733,10

3

389 199,31

13,4
19,9

20 078,80
X

11 890,00
X

-

1 998,88
X

6 189,92
X

1,15
X

309 414,28
X

3
12

928 242,82
5 536 425,00

3
1

4
20 045,95

5
10 119,00

5,5

20 413,92

13,4

6

X

* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1 ,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ - 104353 руб.

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8

группа
должностей

2
АУП
УВП
педагогические
работники
АУП
УВП
АУП
УВП
педагогические
работники
Итого

Установленная
численность
(количество
по должностному
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
расписания
из
)
расписания)
расчета на одну
ставку)

по выплатам
Фонд оплаты
компенсационно
труда в месяц,
Районный
го характера(за
коэффициент
руб
вредные и
по выплатам
по выплатам
гр.3*гр.4*гр9
опасные условия
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
ого характера*
характера**
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку

3
3
10

4
28 809,53
19 242,00

5
21552,33
10119

6
0
0

7
1 520,96
1 520,96

8
5 736,24
7 602,04

9
1,15
1,15

10
99 392,87
221 282,96

18,55

44 531,66

17759,02

0,00

1 698,27

25 074,38

1,15

3
10
3
10

30 568,73
19 242,00
29 873,06
19 450,70

21552,33
10119
22 733,00
11 890,00

0
0
0,00
0,00

753,30
753,30
866,51
866,51

8 263,10
8 369,70
6 273,56
6 694,19

18,55

50 177,50

18 379,80

0,00

1 661,33

X

X

X

X

* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера” штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8_ строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2024 -24277 руб. 00 коп.

Количество
месяцев

п

Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
rp.ll)

8
8

12
795 142,99
1 770 263,69

949 971,58

8

7 599 772,64

1,15
1,15
1,15
1,15

105 462,10
221 282,98
103 062,06
223 683,02

1
1
3
3

105 462,10
221 282,98
309 186,18
671 049.04

30 136,37

1,15

1 070411.58

4

4 281 646,32

X

X

X

15 753 806,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

12

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет-)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
1 660 923,47
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
5 536 425,00
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0.2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:

5 536 425,00

11 067.53
1 671 991,00

X

*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ - 31515 руб.00 коп.
1.3 Р асч еты (о бо сно вания) с тр а хо в ы х взносов на обязательное стр ахо вани е в Российской Ф едерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
4
3
2
X
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
4 726 141,80
15 753 806,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:

15 753 806,00
X

31 507,56
4 757 649.36

Справочно: в т ч Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01 01.2024 -7331 руб 36 коп
1.3 Р асч еты (о бо сно вания) с тр а хо в ы х взносов на обязательное стр ахо вани е в Российской Ф едерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
4
3
2
X
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
0.00
0.00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:

0,00

0,00

X

0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851

За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
З х г р . 4 / 100)

1

2
Уплата налога на
имущество организаций

3

4

5

4 267 363,64

0,02

93 882,00

93 882,00

4 267 363,64

X

93 882,00

93 882,00

1

Итого:

в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

Код видов расходов 852, 853

За счет
субсидии на
Всего, сумма финансовое
исчисленного обеспечение
налога,
выполнения
подлежащего муниципальн
уплате, руб. (гр. ого задания
Зхг р. 4 / 1 0 0 )

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

1
1

2

3

4

5

X

0,00

Итого:

0,00

в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

1
1

2

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего,Сумма,
задания
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр.
единицу, руб.
4 х гр. 5)

Наименование
расходов

Количество
номеров

2

3

4

5

6

7

1

12

841,83

10 101,99

10 101,99

Услуги связи

Количество
платежей в год

Кредиторская задолженность за декабрь 2023 г. за услуги связи
Предоставление
доступа к сети
1
12
1 200,00
14 400,00
интернет
Итого:

X

X

X

24 501,99

8

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной !
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
9

207,25
14 400,00
24 501,99

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
услуг
перевозки

1

2

3

в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на платной
основе, от иной
Всего, сумма, финансовое
Цена услуги
приносящей доход
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
перевозки, руб.
выполнения
деятельности
4)
муниципального
задания
4
5
ь
7
8

Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Наименование
показателя

1

2

1

Отопление

Размер
потребления
ресурсов

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма,
Тариф (с учетом
задания
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр.
НДС), руб.
4 х гр. 5)

3
316,51773
250,76

4
2935,85
3 333,94

5

6
929248,5876
836 003,75

2

Электрическая энергия

92 954,99

10,22

950 000,00

4

- холодное
водоснабжение

691,34
742,27
715,50
721,07

37,71
43,45
48,03
55,36

26 070,36
32 251,63
34 365,46
39918,55

5

- водоотведение

Кредиторская задолженность за декабрь 2023 г. за обращение с ТКО
6

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Итого:

34,02
36,26
X

627,06
664,69
X

X

21 330,70
24 100,53
2 893 289,25

7
1 765 252,33
950 000,00
58 322,00
74 284,00
386,36
45 430,92
2 893 289,25

8

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
9

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной
платы

1

ч

3

Я

X

X

Итого:

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
За счет поступлений от
оказания услуг на платной
на иные цели
на финансовое
Всего, стоимость
основе, от иной приносящей
обеспечение
с учетом НДС,
выполнения
доход деятельности
j
руб.
муниципального
задания
5
7
6
8
X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п

1
1

2

3

4

5

6
7
8

9

10

Наименование
расходов

2
Дератизация,
дезинсекция
помеещений против
тараканов
Акарицидная
обработка территории
Производственный
лабораторный
контроль
Измерение сопротив.
Заземления
Обслуживание
системы пожарной
сигнализаци, систему
тревожной
сигнализации, систему
видеонаблюдения
Обслуживание
вентиляции
Поверка приборов
учета тепловой
энергии
Промывка системы
отопления
Техническое
обеспечение
рапботоспособности
объектового и
пультового
оборудования
"Стрелец-Мониторинг"
Поверка весового
хазяйсгва
Итого:

в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
на иные цели
оказания услуг на платной
субсидии на
Всего,
финансовое
основе, от иной
стоимость обеспечение
приносящей доход
работ (услуг), выполнения
деятельности
руб
муниципального
задания

Объект

Количество
работ (услуг)

3

4

5

6

1

12

54 860,88

54 860,88

1

1

10 000,00

10 000,00

1

12

46 833,00

46 833,00

1

1

18 000,00

18 000,00

1

12

60 000,00

60 000,00

1

1

12 000,00

12 000,00

1

1

16 000,00

16 000,00

1

1

24 000,00

24 000,00

1

12

24 700,00

24 700,00

4

1

10 000,00

10 000,00

X

X

276 393,88

276 393,88

7

8

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п

1
1
2
3

4

5
6
7
8
9

10

Наименование
расходов

Количество
договоров

в том числе:
За счет
За счет
За счет поступлений от оказания
услуг на платной основе, от иной
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
приносящей доход деятельности
Всего, стоимость обеспечение
услуги, руб.
выполнения
муниципального
задания

2
Услуги по охране
объекта
Курсы повышения
квалификации (МБ)

3

4

5

I

79 084,80

79 084,80

1

9 200,00

9 200,00

Курсы повышения
квалификации (ОБ)
Техническое
обеспечение
рапботоспособности
объектового и
пультового
оборудования
"Стрелец-Мониторинг"

5

30 167,00

30 167,00

1

34 200,00

34 200,00

Периодический
медосмотр работников

5

206 643,00

206 643,00

1

816 750,00

816 750,00

1

38 500,00

38 500,00

1

10 320,00

10 320,00

1

0,00

0,00

1

37 776,00

37 776,00

1

2 762 200,00

Физическая охрана
Обследование
воспитанников на
я/глист
Обслуживание сай га
аттестация ответствен,
по
электробезопасности
10025
Гигиеническое
воспитание и обучение
сотрудников
Монтаж и демонтаж
пожарной
11 сигнализации

Кредиторская задолженость за декабрь 2023 г. за курсы
повышения квалификации
Итого:]
х
| 4 024 840,80

6

2 762 200,00
2 816,00
1 262 640,80

2 762 200,00

7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма,
задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)

№ п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

1

2

3

4

5

6

1

Конструктор деревянный 1884 (ОБ)

1

35 000,00

35 000,00

35 000,00

2

Многофункциональное устройство
1655 (ОБ)

1

35 000,00

35 000,00

35 000,00

1

2 816,00

2 816,00

2 816,00

3

Конструктор деревянный 1884 (ОБ)

217 000,00

4

Речевое оповещение

1

217 000,00

217 000,00

5

Водонагреватель (МБ)

2

6 000,00

15 305,00

15 305,00

2

X

305 121,00

88 121,00

Итого:

7

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
8

217 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п

1
1
2
3
4

Наименование
расходов

Количество

в том числе:
За счет субсидии За счет поступлений от
За счет
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на платной
основе, от иной
Всего, сумма, финансовое
Средняя
приносящей доход
обеспечение
руб. (гр. 3 х гр.
деятельности
стоимость, руб.
выполнения
4)
муниципального
задания

4
5
2
3
3 497 318,95
продукты питания
X
X
Кредиторская задолженность за декабрь 2023 г. за продукты питания
X
2 000,00
X
ГСМ
X
165 196,33
прочие запасы
X
X
мягкий инвентарь
X
Итого:

X

X

3 664 515,28

6
850 000,00
81 822,65
2 000,00
165 196,33
1 017 196,33

7

8
2 647 318,95
81 822,65

2 647 318,95