Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

И.о начальника Управления
образования Артемовского
________городского округа

И.о начальника Управления
образования Артемовского
_____городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ

Наименование должности лица,
утверждающего документ

И
V* о н

Ключникова М.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)
У

У

"

С’ШТЯб'РЯ

Ключникова М.Л.
(расшифровка подписи)
С/С. 7Я6~/>-9

20 Y
и ?

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
от

О /С Г З Г Р -Э

20^7

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
_________ "Детский сад № 15"_________

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
__

Управление образования Артемовского
__________ городского округа__________

Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

623784, Свердловская область, г. Артемовский,
____________ Достоевского, 2-в____________

6602007082

667701001

_20 2 У

Раздел 1

1

2

Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)

100

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

Всего

Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Поступления текущего характера
от иных резидентов (за
исключением сектора
государственного управления и
организаций государственного
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений

6

7

33 310 624,00

2678447,35

по

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

33 310 624,00

X

X

X

X

X

X

120

131

33 310 624,00

121

131

2 511900,00

X

130
140

134

141

155

8

120 000,00

2 511900,00

X

X

X

X

X

X

120 000,00

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

2 678 447,35

X

2 678 447,35

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

38 701 662,91

33 375 896,61

2 647 318,95

2 647 318,95

160

152

162

162

200

X

X

X

X

211.1

111,211

25000

15 624 529,00

15 624 529,00

X

из них:
оплата труда (областной)

211.2

111,211

55000

24 277,00

24 277,00

X

из них:
оплата труда (МВТ)

211.3

111,211

45000

104 353,00

104 353,00

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

212

119,213

15000

1 640 476,00

1 640 476,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

212.1

119,213

25000

4 750 318,00

4 750 318,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

212.2

111,213

55000

7 331,36

7 331,36

начисления на выплаты по оплате
труда (МВТ)

212.3

111,213

45000

31 515,00

31 515,00

административный штраф______

2 511 900,00

X

5 402 072,00

неустойка

X

150

27 719 871,36

гос. пошлина

13

143

5 402 072,00

гос. пошлина

12

X

27 719 871,36

земельный налог

11

X

15000

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:

10
2 631 900,00

X

111,211

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

9
2 631 900,00

120 000,00

211

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы

всего

за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципально
ного
приносящей
грант
го задания,
задания,
доход
ы
установленног установленн деятельност
о учреждению
и
ого
учреждению

5

4

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)

прочие выплаты

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:

38 620 971,35

3
X

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

210

2 678 447,35

213

X

214

X

215

X

X

X

220

111,266

15000

30 000,00

30 000,00

221

111,266

25000

105 000,00

105 000,00

230

X

93 882,00

93 882,00

X

X

231

851,291

93 882,00

93 882,00

X

X

X

X

X

X

15000

232
233

852,291

15000

0,00

233.1

831,297

15000

0,00

X

X

233.2

831,293

15000

0,00

X

X

234

853,295

15000

X

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего

260

X

10 887 909,55

5 562 143,25

261

244,221

15000

10 101,99

10 101,99

261.1

244,221

15000

14 400,00

14 400,00

262
263
264

X
X

X
X

2 893 289,25

2 893 289,25

264.1

247,223

15007

1 765 252,33

1 765 252,33

264.2

247,223

15011

950 000,00

950 000,00
132 606,00

264.3

244,223

15012

132 606,00

264.4

244,223

15015

45 430,92

45 430,92

265

244,224

15000

0,00

0,00

267

X

X

276 393,88

276 393,88

276 393,88

2 678 447,35

X
X

X

267.1

244,225

15054

276 393,88

267.2

244,225

15052

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.3

243,225

906.1.002

0,00

270

X

X

3 724 088,15

1 262 640,80

270.1

244,226

15025

1 232 473,80

1 232 473,80

270.2

244,226

25026

30 167,00

30 167,00

270.3

244,226

906.1.015

0,00

270.5

244,228

906.1.002

2 461 447,35

0,00

2 461 447,35

272

X

X

305 121,00

88 121,00

217 000,00

272.1

244,310

15000

15 305,00

15 305,00

244,310

25000

70 000,00

70 000,00

244,310

55000

прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
услуги, работы для капитальных
целей
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств

2 461 447,35

270.4

272.2

2 647 318,95

X

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги

2 647 318,95

X

2 816,00

272.3

244,310

906.1.002

217 000,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

X

X

3 664 515,28

1 017 196,33

X

2 647 318,95

2 647 318,95

из них:
приобретение продуктов питания

274

244,342

15031

3 497 318,95

850 000,00

X

2 647 318,95

2 647 318,95

275
276
276.2

244/343
244,344
244,346
244,346

15000
15000
15000
25000

2 000,00
24 604,00
39 186,33
101 406,00

2 000,00
24 604,00
39 186,33
101 406,00

X
X
X
X
X

ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

276.3
277

X

217 000,00

Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет

500

X

80 691,56

65 272,61

X

15 418,95

15 418,95

500.1

X

X

46 267,20

30 848,25

X

15 418,95

15 418,95

областной бюджет

500.2

X

X

34 424,36

34 424,36

X

600

X

14 279,63

14 279,63

X

0,00

0,00

Остаток средств на конец года

X

Раздел 1

1

2

Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)

100

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

4

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

5

6

35 911 514,00

33 279 614,00

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том
субсидии
числе:
на
за рамками
осуществл
субсидии на
в рамках
муниципаль
от иной
ение
иные цели
муниципально
ного
приносящей
капитальн
грант
всего
го задания,
задания,
ДОХОД
ых
ы
установленног установленн деятельност
вложений
о учреждению
ого
и
учреждению
7

8

9

10

2 631 900,00

2 631 900,00

11

12

13

по

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

33 279 614,00

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Поступления текущего характера
от иных резидентов (за
исключением сектора
государственного управления и
организаций государственного
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

120

131

33 279 614,00

121

131

2 511 900,00

130

X

140

134

141

155

X

X

X

X

X

X

X

152

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

200
210

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

35 911 514,00

33 279 614,00

2 631 900,00

2 631 900,00

27 593 520,00

27 593 520,00

211

111,211

15000

5 588 277,00

5 588 277,00

X

211.1

111,211

25000

15 604 911,00

15 604 911,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

212

119,213

15000

1 687 649,00

1 687 649,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

212.1

119,213

25000

4 712 683,00

4 712 683,00

X

гос. пошлина
неустойка
административный штраф

X

X

X

гос. пошлина

X

X
X

162

земельный налог

X

X

162

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:

X

120 000,00

X

152

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

X

151

160

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы

X
120 000,00

X

2 511 900,00

150

Доходы на иные цели
капитального характера

прочие выплаты

2 511 900,00

143

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)

120 000,00

X

213

X

214

X

215

X

220

111,266

15000

0,00

0,00

221

111,266

25000

0,00

0,00

230

X

93 882,00

93 882,00

X

X

231

851,291

93 882,00

93 882,00

X

X

X

X

15000

232

X

233

852,291

15000

0,00

X

X

233.1

831,297

15000

0,00

X

X

233.2

831,293

15000

0,00

X

X

234

853,295

15000

X

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

260

X

8 224 112,00

5 592 212,00

261

244,221

15000

10 101,99

10 101,99

261.1

244,221

15000

14 400,00

14 400,00

262
263
264

X
X

X
X

2 879 816,00

2 879 816,00

264.1

247,223

15007

1 752 210,00

1 752 210,00

264.2

247,223

15011

950 000,00

950 000,00

264.3

244,223

15012

132 606,00

132 606,00

264.4

244,223

15015

45 000,00

45 000,00

265

244,224

15000

0,00

0,00

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267

X

X

288 893,88

288 893,88

267.1

244,225

15054

288 893,88

288 893,88

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.2

244,225

15052

0,00

капитальный ремонт

267.3

243,225

906.1.002

0,00

270

X

X

1 240 773,80

1 240 773,80

270.1

244,226

15025

1 240 773,80

1 240 773,80

270.2

244,226

25025

0,00

270.3

244,226

906.1.015

0,00

прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование

2 631 900,00

2 631 900,00

X

□

X
X

X

X

270.4

увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств

272

X

X

242 436,00

242 436,00

272.1

244,310

15000

18 000,00

18 000,00

272.2

244,310

25000

224 436,00

224 436,00

увеличение стоимости основных
средств

272.3

244,310

906.1.002

0,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

X

X

3 547 690,33

915 790,33

X

2 631 900,00

2 631 900,00

из них:
приобретение продуктов питания

274

244,342

15031

3 481 900,00

850 000,00

X

2 631 900,00

2 631 900,00

275
276

244/343
244,344
244,346

15000
15000
15000
25000

2 000,00
24 604,00
39 186,33
0,00

2 000,00
24 604,00
39 186,33
0,00

X
X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

276.2
276.3
277

244,346

X

X
X
X

Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет

500

X

500.1

X

X

0,00

X

областной бюджет

500.2

X

X

0,00

X

600

X

0,00

X

Остаток средств на конец года

X

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

Коды строк

Год
начала
закупки

3

4

5

Сумма
на 2025 год (на
первый год
планового
периода)
6

260

X

10 887 909,55

8 224 112,00

8 409 526,00

№
Наименование показателя

п/п

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1
1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

и .

1.3.

1.4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

1.4.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

X

85 232,26

X

10 802 677,29

8 224 112,00

8 409 526,00

X

5 558 733,64

5 592 212,00

5 777 626,00

X

5 558 733,64

5 592 212,00

5 777 626,00

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:

X

2 678 447,35

X

2 678 447,35

X
X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

2 565 496,30

2 631 900,00

2 631 900,00

X

2 565 496,30

2 631 900,00

2 631 900,00

10 802 677,29

8 224 112,00

8 409 526,00

10 802 677,29

8 224 112,00

8 409 526,00

X
X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения
•

И.о заведующий
(должность)

Исполнитель

Мурзина Т.В.
расшифровка подписи)

J tfW n m

2 о2

______
(подписи) /

(телефон)

У

СОГЛАСОВАНО
j
И.о начальника Управлений образования Артемовского городского округа
(иаименован^е^блжубсги лица, согласовывающего документ)

77Щ

(подпись)

/

___

Ключникова М.Л.
(расшифровка подписи)

Мурзина Т.Н

(расшифровка подписи)

8(34363) 2-44-77

на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
7

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

1.2.

на 2024 год
(текущий
финансовый год)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Код
строки

Наименование услуги

1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года до 3
лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до 8
лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)

Налог на имущество, земельный налог
И то го

2

X

X
X

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
3

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
4
5

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
6

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
7
8

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
9

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
и

215 778,28

215 571,55

225 303,09

26,00

26,00

26,00

5 610 235,28

5 604 860,21

5 857 880,25

215 778,28

215 571,55

225 303,09

124,00

124,00

124,00

26 756 506,72

26 730 871,79

27 937 582,75

5 666,66
5 666,66

5 666,66
5 666,66

5 666,66
5 666,66

26,00
124,00

26,00
124,00

26,00
124,00

147 333,33
702 666,67

147 333,33
702 666,67

147 333,33
702 666,67

93 882,00

93 882,00

93 882,00

33 310 624,00

33 279 614,00

34 739 345,00

X
121

Общий объем планируемых поступлений, руб.

X

X

X

150,00

150,00

150,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131, 134) (стр.121, 140)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Прочие доходы
И того

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

2

10

11

12

121

2 527 318,95

2 511 900,00

2 511 900,00

120 000,00
2 647 318,95

120 000,00
2 631 900,00

120 000,00
2 631 900,00

X
140
X

4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1

И того

2
X
X
141

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10

0,00

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
и
12

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

1
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
городского округа на период 20232027 годов"
Итого

Код
строки

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)

2

10

X

2 678 447,35

X

2 678 447,35

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1
1
2
3

4
5
6

группа
должностей

2
АУЛ
работники
пищеблока
МОП

АУП
работники
пищеблока
МОП
Итого:

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания из
расписания)
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

Фонд оплаты
труда в месяц,
Районный
руб.
коэффициент
гр.3*гр.4*гр9

Количество
месяцев

Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр.11)

-

7
2 172,59

8
7 754,37

9
1,15

10
23 052,85

и
9

12
207 475,61

10 119,00

367,96

2 172,59

7 754,37

1,15

129 118,02

9

1 162 062,17

20 045,95

10 119,00

-

2 172,59

7 754,37

1,15

308 908,13

9

2 780 173,18

1

20 078,80

11 890,00

-

1 998,88

6 189,92

1,15

23 090,62

3

69 271.86

5,5

20511,16

11 890,00

432,36

1 998,88

6 189,92

1,15

129 733,10

3

389 199,31

13,4
19,9

20 078,80
X

11 890,00
X

-

1 998,88
X

6 189,92
X

1,15
X

309 414,28
X

3
12

928 242,82
5 536 425,00

3
1

4
20 045,95

5
10 119,00

5,5

20 413,92

13,4

6

X

* графа 7= строка "вы платы компенсационного характера" ш татного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "вы платы стимулирую щ его характера” ш татного расписания /1.15 , из расчета на одну ставку
*** В том числе источник ф инансового обеспечения областной бю дж ет М ВТ - 104353 руб.

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8

группа
должностей

2
АУП
УВП
педагогические
работники
АУП
УВП
АУП
УВП
педагогические
работники
Итого

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
расписания из
труда) графа 8
)
расписания)
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

3
3
10

4
28 809,53
19 242,00

5
21552,33
10119

&
0
0

7
1 520,96
1 520,96

8
5 736,24
7 602,04

9
1,15
1,15

10
99 392,87
221 282,96

18,55

44 531,66

17759,02

0,00

1 698,27

25 074,38

1,15

3
10
3
10

30 568,73
19 242,00
29 873,06
19 450,70

21552,33
10119
22 733,00
11 890,00

0
0
0,00
0,00

753,30
753,30
866,51
866,51

8 263,10
8 369,70
6 273,56
6 694,19

1,15
1,15
1,15
1,15

18,55

50 177,50

18 379,80

0,00

1 661,33

30 136,37

X

X

X

X

X

* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2024 -24277 руб 00 коп

Количество
месяцев

и

Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
ГР 11)

8
8

12
795 142,99
1 770 263,69

949 971.58

8

7 599 772,64

105 462,10
221 282,98
103 062,06
223 683,02

1
1
3
3

105 462,10
221 282,98
309 186,18
671 049,04

1,15

1 070411,58

4

4 281 646,32

X

X

15 753 806,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в Российской Ф едерации

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
№ п/п

Н аим енование го су д ар ствен н о го в н ебю дж етн ого ф онда

Разм ер базы для начисления

С у м м а взноса, руб.

страховы х взносов, руб.
2

1
1

1.1.

С траховы е взносы , всего:

3

4

X

в том числе:
страховы е взносы на о б язател ьн о е п ен си о н н о е страхован и е, на обязательн ое
соци альн ое страхован и е на сл у чай в р ем ен н о й н етруд оспособ н ости и в связи с
м атеринством , на о бязател ьн о е м ед и ц и н ско е стр ах о ван и е - едины й налоговы й
платеж по ставке 30 ,0 % в Ф Н С России,

обязательн ое соц и альн ое стр ах о в ан и е о т н есчастны х случаев на производстве
и п роф ессиональны х заболеван ий по ставке 0 .2 % в О бъеди н ен ны й
социальны й ф он д Р оссийской Ф ед ерац и и
Итого:
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ - 31515 руб.00 коп.

5 536 425,00

1 660 923,47

5 536 425,00

12

11 067,53
1 671 991,00

X

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
4
3
2
X
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
15 753 806,00
4 726 141,80
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:

15 753 806,00
X

31 507,56
4 757 649,36

Справочно: в т ч Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01 01.2024 -7331 руб 36 коп

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

11.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
4
3
2
X
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
0,00
0,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:

0,00

0,00

X

0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851

За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 1 0 0 )

1

2
Уплата налога на
имущество организаций

3

4

5

4 267 363,64

0,02

93 882,00

93 882,00

4 267 363,64

X

93 882,00

93 882,00

1

Итого:

в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
гтеятегткногти

Код видов расходов 852, 853

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)

1

2

3

4

5

X

0,00

За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания

1
Итого:

0,00

в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

1
1

2

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Всего,Сумма, муниципального
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. задания
единицу, руб.
4 х гр. 5)

Наименование
расходов

Количество
номеров

2

3

4

5

6

7

1

12

841,83

10 101,99

10 101,99

Услуги связи

Количество
платежей в год

Кредиторская задолженность за декабрь 2023 г. за услуги связи
11редоставление
доступа к сети
1
12
1 200,00
14 400,00
интернет
Итого:

X

X

X

2 4 5 0 1 ,9 9

8

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
9

207,25
14 400,00
2 4 5 0 1 ,9 9

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
услуг
перевозки

1

2

3

в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на платной
Всего, сумма, финансовое
основе, от иной
Цена услуги
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
приносящей доход
перевозки, руб.
выполнения
деятельности
4)
муниципального
задания
4
5
6
7
8

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Наименование
показателя

1

2

1
2
4
5

Отопление
Электрическая энергия
- холодное
водоснабжение
- водоотведение

Размер
потребления
ресурсов

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр.
НДС), руб.
4 х гр. 5)

3
316,51773
250,76

4
2935,85
3 333,94

92 954,99

10,22

950 000,00

37,71
43,45
48,03
55,36

26 070,36
32 251,63
34 365,46
39 918,55

691,34
742,27
715,50
721,07

5

6
929248,5876
836 003,75

Кредиторская задолженность за декабрь 2023 г. за обращение с ТКО

6

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Итого:

34,02
36,26
X

627,06
664,69
X

X

7
1 765 252,33
950 000,00
58 322,00
74 284,00
386,36

21 330,70
24 100,53

45 430,92

2 8 9 3 2 8 9 ,2 5

2 8 9 3 2 8 9 ,2 5

8

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
9

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
За счет субсидии
на финансовое
Всего, стоимость
обеспечение
с учетом НДС,
выполнения
руб.
муниципального

№ п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной
платы

1

2

з

4

ь

X

X

X

Итого:

в том числе:
За счет субсидии
За счет поступлений от
на иные цели
оказания услуг на платной
основе, от иной приносящей
доход деятельности
|

6

7

8

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п

1
1

2

3

4

5

6
7
8

9

10

Наименование
расходов

2
Дератизация,
дезинсекция
помеещений против
тараканов
Акарицидная
обработка территории
Производственный
лабораторный
контроль
Измерение сопротив.
Заземления
Обслуживание
системы пожарной
сигнализаци, систему
тревожной
сигнализации, систему
видеонаблюдения
Обслуживание
вентиляции
Поверка приборов
учета тепловой
энергии
Промывка системы
отопления
Техническое
обеспечение
рапботоспособности
объектового и
пультового
оборудования
"Стрелец-Мониторинг"
Поверка весового
хазяйства
Итого:

в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
субсидии на
оказания услуг на платной
на иные цели
Всего,
финансовое
основе, от иной
стоимость обеспечение
приносящей доход
работ (услуг), выполнения
деятельности
!
руб.
муниципального
задания
6
7
8
5

Объект

Количество
работ (услуг)

3

4

1

12

54 860,88

54 860,88

1

1

10 000,00

10 000,00

1

12

46 833,00

46 833,00

1

1

18 000,00

18 000,00

1

12

60 000,00

60 000,00

1

1

12 000,00

12 000,00

1

1

16 000,00

16 000,00

1

1

24 000,00

24 000,00

1

12

24 700,00

24 700,00

4

1

10 000,00

10 000,00

X

X

276 393,88

276 393,88

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п

1
1
2
3

4

Наименование
расходов

2
Услуги по охране
объекта
Курсы повышения
квалификации (МБ)

3

Курсы повышения
квалификации (ОБ)
Техническое
обеспечение
рапботоспособности
объектового и
пультового
оборудования
"Стрелец-Мониторинг"

5

Периодический
медосмотр работников

6

Физическая охрана
Обследование
воспитанников на
я/глист
Обслуживание сайта
аттестация ответствен,
по
электробезопасности
10025

7
8
9

10

Количество
договоров

Гигиеническое
воспитание и обучение
сотрудников
Монтаж и демонтаж
пожарной
11 сигнализации

в том числе:
;
За счет
За счет
За счет поступлений от оказания
субсидии на
услуг на платной основе, от иной
субсидии на
иные цели
приносящей доход деятельности
финансовое
Всего, стоимость обеспечение
услуги, руб.
выполнения
муниципального
задания
7
6
5
4

1

79 084,80

79 084,80

1

9 200,00

9 200,00

5

30 167,00

30 167,00

1

34 200,00

34 200,00

5

206 643,00

206 643,00

1

816 750,00

816 750,00

1

38 500,00

38 500,00

1

10 320,00

10 320,00

1

0,00

0,00

1

37 776,00

37 776,00

1

2 461 447,35

Кредиторская задолженость за декабрь 2023 г. за курсы
повышения квалификации
3 7 2 4 0 8 8 ,1 5
х
Итого:

2 461 447,35

2 816,00

1 26 2 6 4 0 ,8 0

2 461 4 4 7 ,3 5

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)

№ п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

1

2

3

4

5

6

1

Конструктор деревянный 1884 (ОБ)

1

35 000,00

35 000,00

35 000,00

2

Многофункциональное устройство
1655 (ОБ)

1

35 000,00

35 000,00

35 000,00

1

2 816,00

2 816,00

2 816,00

3

Конструктор деревянный 1884 (ОБ)

4

Речевое оповещение

1

217 000,00

217 000,00

5

Водонагреватель (МБ)

2

6 000,00

15 305,00

15 305,00

2

X

3 0 5 121 ,0 0

88 121 ,0 0

Итого:

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти

7

8

217 000,00

21 7 0 0 0 ,0 0

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п

1
1
2
3
4

Наименование
расходов

Количество

в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет поступлений от
оказания услуг на платной
субсидии на
на иные цели
основе, от иной
Всего, сумма, финансовое
Средняя
приносящей доход
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
стоимость, руб.
деятельности
выполнения
4)
муниципального
задания

4
5
2
3
X
X
3 497 318,95
продукты питания
Кредиторская задолженность за декабрь 2023 г. за продукты питания
X
2 000,00
ГСМ
X
X
165 196,33
прочие запасы
X
X
мягкий инвентарь
X
Итого:

X

X

3 6 64 5 1 5 ,2 8

6
850 000,00
81 822,65
2 000,00
165 196,33

1 0 17 196 ,3 3

7

8
2 647 318,95
81 822,65

2 6 47 3 1 8 ,9 5