Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО
И.о начальника Управления
образования Артемовского
_________ городского округа_____

УТВЕРЖДАЮ
И.о начальника Управления
образования Артемовского
городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ

Наименование должности лица,
утверждающего документ

пТО03578 '

fгЦf t ®4 ... I §

1*
o 'f A
%\* ;н У !

.\ \ - 0 O C P l
to ll

I

|;-gij

Ключникова М.Л.
„ г.„шь) (расшифровка подписи)
/

Ключникова М.Л.
(расшифровка подписи)

i

'Я r*S/>jr

20

20 <2у

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
от " g’tT " P K T 3 f P 2

2OAK.

Наименование муниципального
учреждения

М ун ицип альное бю д ж етн ое д ош к ол ьн ое
об разовательное учреж дение
___________"Д етский сад № 15"___________

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
__

Управление образования Артемовского
_________ городского округа_____

Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)

623784, С вердловская область, г. А ртем овский,
_______________ Д остоевского, 2-в_______________

по ОКПО

51817263

Глава по БК

906

по СЖАТО

65703000

6602007082

667701001

Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

383

Раздел 1

1

2

Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)

100

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

Всего

7
2678447,35

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

33 400 624,00

X

X

X

X

X

X

5
38 710 971,35

120

131

33 400 624,00

Доходы оп поступления
родительской платы

121

131

2 511 900,00

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

X

140

134

141

155

Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

8

120 000,00

10
2 631 900,00

11

12

13

X

2 511 900,00

2 511 900,00

X
120 000,00

X

X

X

X

X

120 000,00

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

X
X

2 678 447,35

X

2 678 447,35

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

38 791 662,91

33 465 896,61

2 647 318,95

2 647 318,95

27 719 871,36

27 719 871,36

143

160

152

162

162

200

X

X

210

X
2 979 200,00

211

111,211

15000

5 402 072,00

5 402 072,00

X

из них:
оплата труда (областной)

211.1

111,211

25000

15 624 529,00

15 624 529,00

X

из них:
оплата труда (областной)

211.2

111,211

55000

24 277,00

24 277,00

X

из них:
оплата труда (МВТ)

211.3

111,211

45000

104 353,00

104 353,00

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

212

119,213

15000

1 640 476,00

1 640 476,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

212.1

119,213

25000

4 750 318,00

4 750 318,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

212.2

111,213

55000

7 331,36

7 331,36

начисления на выплаты по оплате
труда (МВТ)

212.3

111,213

45000

31 515,00

31 515,00

прочие выплаты

9
2 631 900,00

X

доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

всего

за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципапьн
ного
приносящей
грант
задания,
ого задания,
доход
ы
установленно установлен
деятельност
го
ного
и
учреждению учреждени
ю

6

4

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:

33 400 624,00

3
X

доходы от движимого имущества

прочие доходы
Поступления текущего характера
от иных резидентов (за
исключением сектора
государственного управления и
организаций государственного

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

X

213

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111,266

15000

30 000,00

30 000,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

221

111,266

25000

105 000,00

105 000,00

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

230

X

93 882,00

93 882,00

X

X

851,291

93 882,00

93 882,00

X

X

X

X

из них:
налог на имущество
земельный налог
гос. пошлина
гос. пошлина
неустойка
административный штраф

231

15000

232

X

233

852,291

15000

0,00

X

X

233.1

831,297

15000

0,00

X

X

233.2

831,293

15000

0,00

X

X

234

853,295

15000

X

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

10 977 909,55

5 652 143,25

15000

10 101,99

10 101,99

15000

14 400,00

14 400,00

X
X

X
X

2 893 289,25

2 893 289,25

264.1

247,223

15007

1 765 252,33

1 765 252,33

264.2

247,223

15011

950 000,00

950 000,00

264.3

244,223

15012

132 606,00

132 606,00

260

X

261

244,221

261.1

244,221

263
264

264.4

244,223

15015

45 430,92

45 430,92

265

244,224

15000

0,00

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений

267

X

X

276 393,88

276 393,88

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.1

244,225

15054

276 393,88

276 393,88

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.2

244,225

15052

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.3

243,225

906.1.002

0,00

270

X

X

3 724 088,15

1 262 640,80

270.1

244,226

15025

1 232 473,80

1 232 473,80

270.2

244,226

25026

30 167,00

30 167,00

270.3

244,226

906.1.015

0,00

прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги

2 647 318,95

2 647 318,95

X

262

арендная плата

прочие работы, услуги, всего

2 979 200,00

X
X

X

2 461 447,35

Страхование

270.4

услуги, работы для капитальных
целей

270.5

244,228

906.1.002

2 461 447,35

0,00

2 461 447,35

увеличение стоимости основных
средств

272

X

X

305 121,00

88 121,00

217 000,00

увеличение стоимости основных
средств

272.1

244,310

15000

15 305,00

15 305,00

увеличение стоимости основных
средств

272.2

244,310

25000

70 000,00

70 000,00

244,310

55000

272.3

244,310

906.1.002

217 000,00

273

X

X

3 754 515,28

1 107 196,33

X

2 647 318,95

2 647 318,95

2 647 318,95

2 647 318,95

увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания

X

2 816,00
217 000,00

274

244,342

15031

3 587 318,95

940 000,00

X

244/343
244,344

15000
15000

2 000,00

2 000,00

прочие материальные запасы

275
276

24 604,00

24 604,00

X
X

прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

276.2
276.3

244,346

15000

244,346

25000

39 186,33
101 406,00

39 186,33
101 406,00

X
X

80 691,56

65 272,61

X

15 418,95

15 418,95

46 267,20

30 848,25

X

15 418,95

15 418,95

34 424,36

34 424,36

X

14 279,63

14 279,63

X

0,00

0,00

ГСМ

X

277
Остаток средств на начало, года, в
том числе
местный бюджет

500.1

X

X

областной бюджет

500.2

X

X

600

X

Остаток средств на конец года

500

X

X

X

Раздел 1

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)

2
100

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

4

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

5

6

7

35 911 514,00

33 279 614,00

Всего

субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений

8

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:

всего

за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципальн
ного
приносящей
грант
ого задания,
задания,
доход
ы
установление установлен
деятельност
го
ного
и
учреждению учреждени
ю

9

10

2 631 900,00

2 631 900,00

11

12

13

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

33 279 614,00

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Поступления текущего характера
от иных резидентов (за
исключением сектора
государственного управления и
организаций государственного
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

120

131

33 279 614,00

121

131

2 511 900,00

X

130
140

134

141

155

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

200

X

0,00

210

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 631 900,00

2 631 900,00

35 911 514,00

33 279 614,00

27 593 520,00

27 593 520,00

111,211

15000

5 588 277,00

5 588 277,00

X

211.1

111,211

25000

15 604 911,00

15 604 911,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

212

119,213

15000

1 687 649,00

1 687 649,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

212.1

119,213

25000

4 712 683,00

4 712 683,00

X

213

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111,266

15000

0,00

0,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

221

111,266

25000

0,00

0,00

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

230

X

93 882,00

93 882,00

231

851,291

93 882,00

93 882,00

административный штраф

15000

232

X

X

211

неустойка

X

X

162

госпошлина

X

120 000,00

150

162

госпошлина

X

143

Доходы на иные цели
капитального характера

из них:
налог на имущество
земельный налог

X

X

152

прочие выплаты

X
120 000,00

X

2 511 900,00

X

160

из них:
оплата труда (областной)

2 511 900,00

X

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

120 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

233

852,291

15000

0,00

X

X

233.1

831,297

15000

0,00

X

X

233.2

831,293

15000

0,00

X

X

234

853,295

15000

X

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

260

X

261

244,221

261.1

244,221

8 224 112,00

5 592 212,00

15000

10 101,99

10 101,99

15000

14 400,00

14 400,00

2 879 816,00

2 879 816,00

транспортные услуги

262

коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия

263

X

264

X

X
X

264.1

247,223

15007

1 752 210,00

1 752 210,00

264.2

247,223

15011

950 000,00

950 000,00

264.3

244,223

15012

132 606,00

132 606,00

Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264.4

244,223

15015

45 000,00

45 000,00

265

244,224

15000

0,00

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений

267

X

X

288 893,88

288 893,88

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.1

244,225

15054

288 893,88

288 893,88

работы, услуги по содержанию
имущества, врего

267.2

244,225

15052

0,00

капитальный ремонт

267.3

243,225

906.1.002

0,00

270

X

X

1 240 773,80

1 240 773,80

270.1

244,226

15025

1 240 773,80

1 240 773,80

270.2

244,226

25025

0,00

270.3

244,226

906.1.015

0,00

прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование

2 631 900,00

X

2 631 900,00

2 631 900,00

2 631 900,00

2 631 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

арендная плата

прочие работы, услуги, всего

2 631 900,00

X

X

X

270.4

увеличение стоимости основных
средств

272

X

X

242 436,00

242 436,00

увеличение стоимости основных
средств

272.1

244,310

15000

18 000,00

18 000,00

увеличение стоимости основных
средств

272.2

244,310

25000

224 436,00

224 436,00

увеличение стоимости основных
средств

272.3

244,310

906.1.002

0,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

X

X

3 547 690,33

915 790,33

из них:
приобретение продуктов питания

274

244,342

15031

3 481 900,00

850 000,00

X

ГСМ

275

244/343

15000

2 000,00

2 000,00

X

прочие материальные запасы

276

244,344

15000

24 604,00

24 604,00

X

прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

276.2
276.3

244,346
244,346

15000

39 186,33

39 186,33

X

25000

0,00

0,00

277

X
X

Остаток средств на начало, года, в
том числе
местный бюджет

500

X

500.1

X

X

0,00

X

областной бюджет

500.2

X

X

0,00

X

600

X

0,00

X

Остаток средств на конец года

X

X

0,00

0,00

X

Раздел 1

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)

2
100

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год

4

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

5

6

7

37 371 245,00

34 739 345,00

Всего

Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Поступления текущего характера
от иных резидентов (за
исключением сектора
государственного управления и
организаций государственного
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

X

111

X

X

X

X

X

X

34 739 345,00

X

X

X

X

X

X

120

131

34 739 345,00

121

131

2 511 900,00

X

130
140

134

141

155

120 000,00

X

X

X

X

120 000,00

150

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 631 900,00

2 631 900,00

210

0,00

X

X

X

X

37 371 245,00

34 739 345,00

28 867 837,00

28 867 837,00

211

111,211

15000

5 644 160,00

5 644 160,00

X

211.1

111,211

25000

16 527 767,00

16 527 767,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

212

119,213

15000

1 704 525,00

1 704 525,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда(областной)

212.1

119,213

25000

4 991 385,00

4 991 385,00

X

213

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111,266

15000

0,00

0,00

221

111,266

25000

0,00

0,00

230

X

93 882,00

93 882,00

231

851,291

93 882,00

93 882,00

административный штраф

X

143

X

неустойка

X
120 000,00

X

2 511 900,00

X

162

гос. пошлина

2 511 900,00

X

162

госпошлина

X

X

200

из них:
налог на имущество
земельный налог

13

X

Выплаты по расходам, всего

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

12

X

Доходы на иные цели
капитального характера

прочие выплаты

И

X

152

из них:
оплата труда (областной)

10
2 631 900,00

X

160

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

9
2 631 900,00

X

доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

8

всего

за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципалы)
ного
приносящей
грант
ого задания,
задания,
доход
ы
установленно установлен
деятельност
го
ного
и
учреждению учрежден и
ю

ПО

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:

15000

232

X

X

X

X

X

X

X

X

233

852,291

15000

0,00

X

X

233.1

831,297

15000

0,00

X

X

233.2

831,293

15000

0,00

X

X

234

853,295

15000

X

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

260

X

261

244,221

261.1

244,221

8 409 526,00

5 777 626,00

15000

10 101,99

10 101,99

15000

14 400,00

14 400,00

транспортные услуги

262

коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия

263
264

X

X

X

X

264.1

247,223

264.2

247,223

264.3

3 056 253,00

15007

1 928 647,00

1 928 647,00

15011

950 000,00

950 000,00

244,223

15012

132 606,00

132 606,00

264.4

244,223

15015

45 000,00

45 000,00

арендная плата

265

244,224

15000

0,00

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений

267

X

X

288 893,88

288 893,88

15054

288 893,88

288 893,88

0,00

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.1

244,225

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.2

244,225

15052

капитальный ремонт

267.3

243,225

906.1.002

0,00

270

X

X

1 240 773,80

1 240 773,80

270.1

244,226

15025

1 240 773,80

1 240 773,80

270.2

244,226

25025

0,00

0,00

270.3

244,226

906.1.015

0,00

прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование

2 631 900,00

X

1
X

3 056 253,00

Электрическая энергия

2 631 900,00

X

X

X

270.4

увеличение стоимости основных
средств

272

X

X

251413,00

251 413,00

увеличение стоимости основных
средств

272.1

244,310

15000

18 000,00

18 000,00

увеличение стоимости основных
средств

272.2

244,310

25000

233 413,00

233 413,00

увеличение стоимости основных
средств

272.3

244,310

906.1.002

0,00

0,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

X

X

3 547 690,33

915 790,33

X

2 631 900,00

2 631 900,00

из них:
приобретение продуктов питания

274

244,342

15031

3 481 900,00

850 000,00

X

2 631 900,00

2 631 900,00

ГСМ

275

244/343

15000

2 000,00

2 000,00

X

прочие материальные запасы

276

244,344

15000

24 604,00

24 604,00

X

прочие материальные запасы

276.2

244,346

15000

39 186,33

39 186,33

X

прочие материальные запасы

276.3

244,346

25000

0,00

0,00

X
X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

277
Остаток средств на начало, года, в
том числе
местный бюджет

500

X

500.1

X

X

0,00

X

областной бюджет

500.2

X

X

0,00

X

600

X

0,00

X

Остаток средств на конец года

X

X

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

Коды строк

Год
начала
закупки

3

4

5

Сумма
на 2025 год (на
первый год
планового
периода)
6

260

X

10 977 909,55

8 224 112,00

8 409 526,00

№
Наименование показателя

п/п
1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

1.1.

на 2024 год
(текущий
финансовый год)

на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
7

X

1.2 .

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

X

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

X

85 232,26

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

X

10 892 677,29

8 224 112,00

8 409 526,00

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

X

5 648 733,64

5 592 212,00

5 777 626,00

X

5 648 733,64

5 592 212,00

5 777 626,00

1.4 . 1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

2 678 447,35

X

2 678 447,35

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений

X

X

X

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

2 565 496,30

2 631 900,00

2 631 900,00

X

2 565 496,30

2 63! 900,00

2 631 900,00

10 892 677,29

8 224 112,00

8 409 526,00

10 892 677,29

8 224 112,00

8 409 526,00

X
X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения

И.о заведующий
(должность)
fivnuc I Df

Исполнитель бухгалтер

Мурзина Т.Н
(подпись)

О
Горшкова
О.В.
расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

8 (3 4 3 6 3 )2 -4 4 -7 7
(телефон)

АГ окп&у ум
СОГЛАСОВАНО
И.о начальника Управления (
(наименование aQf

■азования Артемовского городского округа
1ица, согласовывающего документ)

Ключникова М.Л.
(подпись)

Л Г о*тя f / y j j y

(расшифровка подписи)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131 )(стр. 120)

Плата (тариф ) за единицу услуги (работы), руб.
Н аименование услуги

Код
строки

1

2

П рисмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
П рисмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

Общ ий объем планируемых поступлений, руб.
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

216 378,28

215 571,55

225 303,09

26,00

26,00

26,00

5 625 835,28

5 604 860,21

5 857 880,25

X

216 378,28

215 571,55

225 303,09

124,00

124,00

124,00

26 830 906,72

26 730 871,79

27 937 582,75

5 666,66
5 666,66

5 666,66
5 666,66

5 666,66
5 666,66

26,00
124,00

26,00
124,00

26,00
124,00

147 333,33
702 666,67

147 333,33

147 333,33

X

702 666,67

702 666,67

93 882,00

93 882,00

X

X

X

150,00

150,00

150,00

33 400 624,00

33 279 614.00

93 882,00
34 739 345,00

Реализация основных
общ еобразовательных программ
дош кольного образования (от 1 года до 3
лет)
Реализация основных
общ еобразовательных программ
дош кольного образования (от 3 лет до 8
лет)

на 2024 год
(текущий
финансовы й
год)

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)

X
Н алог на имущ ество, земельны й налог

Итого

X
121

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131, 134) (стр.121, 140)

О бъем планируем ы х поступлений, руб.
Код
строки

Н аим енование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящ ей доход деятельности
П рочие доходы

Итого

на 2024 год
(текущ ий

на 2025 год (на на 2026 год (на
первы й год
второй год

ф инансовы й
год)

планового
периода)

планового
периода)

2

10

и

12

121

2 527 318,95

2 511 900,00

2 511 900,00

X
140

120 000,00

120 000,00

120 000,00

X

2 647 318,95

2 631 900,00

2 631 900,00

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.

Наименование

Код
строки

1

2

10

X

2 678 447,35

X

2 678 447,35

Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
городского округа на период 20232027 годов"
Итого

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1
1
2
3

4

группа
должностей

2
АУЛ
работники
пищеблока
МОП

Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
1

4
20 045,95

5
10 119,00

5,5

20 413,92

10 119,00

13,4

20 045,95

10119,00

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
Количество
месяцев

•Р-11)

7
2 172,59

8
7 754,37

U5

10
23 052,85

и

-

9

207 475,61

367,96

2 172,59

7 754,37

1,15

129 118,02

9

1 162 062,17

2 172,59

7 754,37

1,15

308 908,13

9

2 780 173,18

1 998,88

6 189,92

1,15

23 090,62

3

69 271,86

1 998,88

6 189,92

1,15

129 733,10

3

389 199,31

1 998,88
X

6 189,92
X

1,15
X

309 414,28
X

3
12

928 242,82
5 536 425,00

6

-

20 078,80
АУП
1
11 890,00
работники
20 511,16
5
11 890,00
432,36
5,5
пищеблока
20 078,80
6
МОП
13,4
11 890,00
X
X
Итого:
X
19,9
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ - 104353 руб

9

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
|р.3*гр.4*гр9

12

Приложение 3

Р асч еты (обосн ован и я)
к пл ан у ф и н ан со в о -х о зяй ствен н о й деятел ьн о сти
м ун и ц и п ал ьн ого учреж д ен и я
1. Р а с ч е ты (о б о сн о в ан и я) в ы п л ат п ерсон ал у (стр о к а 210)
К од в и д о в расх о д о в 111
И с то ч н и к ф и н ан со в о го о б есп еч ен и я З а сч е т суб си д и и н а ф и н ан со в о е об е сп еч ен и е в ы п ол н ен и я м ун и ц и п ал ьн о го зад ан и я (о б л астн о й б ю д ж ет)
1.1.1. Р а с ч е ты (о б о с н о в а н и я) расходов н а о п л ату тр у д а

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

группа
должностей

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр,8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания из
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку

2
4
3
5
6
АУП
3
28 809,53
21552,33
0
УВП
10
19 242,00
10119
0
педагогические
3
18,55
44 531,66
17759,02
0,00
работники
4
АУП
3
30 568,73
21552,33
0
УВП
5
10
19 242,00
10119
0
АУП
6
3
29 873,06
22 733,00
0,00
УВП
7
10
19 450,70
11 890,00
0,00
педагогические
8
18,55
50 177,50
18 381,92
0,00
работники
Итого:
X
X
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
1
1
2

Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2024 -24277 руб. 00 коп.

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

7
1 520,96
1 520,96

8
5 736,24
7 602,04

9
1,15
1,15

10
99 392,87
221 282,96

1 698,27

25 074,38

1,15

753,30
753,30
866,51
866,51

8 263,10
8 369,70
6 273,56
6 694,19

1,15

1 661,33
X

Количество
месяцев

и

Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр И )

8
8

12
795 142,99
1 770 263,69

949 971,58

8

7 599 772,64

U5
1,15
1,15

105 462,10
221 282,98
103 062,06
223 683,02

1
1
3
3

105 462,10
221 282,98
309 186,18
671 049,04

30 134,25

1,15

1 070 411,58

4

4 281 646,32

X

X

X

15 753 806,00

.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
X
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
1 660 923,47
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
5 536 425,00
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ -31515 руб.00 коп.

1.2.

5 536 425,00

11 067,53

X

1 671 991,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
№ п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

1
1

2
Страховые в зносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,

1.1.

1.2.

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:

15 753 806,00

4 726 141,80

15 753 806,00

31 507,56

X

4 757 649,36

Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2024 -7331 руб.36 коп.

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
№ п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1
1

2
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,

3
X

4

0,00

0,00

0,00

0,00

X

0,00

1.1.

1.2.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851

За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципалы!
ого задания

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)

1

2
Уплата налога на
имущество организаций

3

4

5

4 267 363,64

0,02

93 882,00

93 882,00

4 267 363,64

X

93 882,00

93 882,00

1

Итого:

в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
услуг на
цели
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

Код видов расходов 852, 853

За счет
субсидии на
Всего, сумма финансовое
исчисленного обеспечение
налога,
выполнения
подлежащего муниципальн
уплате, руб. (гр. ого задания
Зхг р. 4/ 100)

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

1
1

2

3

4

5

X

0,00

Итого:

0,00

в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
К о д в и д о в р а сх о д о в 2 1 2 ,2 4 3 , 2 4 4 , 247
6.1. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а ту у с л у г с вязи
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего,Сумма,
задания
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр.
единицу, руб.
4 х гр. 5)

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

1

2

3

4

5

6

7

1

12

841,83

10 101,99

10 101,99

1

Услуги связи

Кредиторская задолженность за декабрь 2023 г. за услуги связи
2

Предоставление
доступа к сети
интернет
Итого:

8

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
9

207,25

1

12

1 200,00

14 400,00

14 400,00

X

X

X

24 501,99

24 501,99

6.2. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а ту т р а н с п о р т н ы х услуг

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

1

2

3

4

в том числе:
За счет субсидии
За счет поступлений от
За счет
оказания услуг на платной
на иные цели
субсидии на
основе, от иной
Всего, сумма, финансовое
приносящей доход
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
деятельности
выполнения
4)
муниципального
задания
5
6
8
7

Итого:
6 .3 . Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у к о м м у н а л ь н ы х усл у г

№ п/п

Наименование
показателя

1

2

1

Отопление

Размер
потребления
ресурсов

3
316,51773
250,76

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма,
Тариф (с учетом
задания
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр.
НДС), руб.
4 х гр. 5)

4
2935,85
3 333,94

5

6
929248,5876
836 003,75

2

Электрическая энергия

92 954,99

10,22

950 000,00

4

- холодное
водоснабжение

691,34
742,27
715,50
721,07

37,71
43,45
48,03
55,36

26
32
34
39

5

- водоотведение

070,36
251,63
365,46
918,55

Кредиторская задолженность за декабрь 2023 г. за обращение с ТКО

6

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Итого:

34,02
36,26
X

627,06
664,69
X

X

21 330,70
24 100,53
2 893 289,25

7
1 765 252,33
950 000,00
58 322,00
74 284,00
386,36
45 430,92
2 893 289,25

8

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
9

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной
платы

1

1

3

4

X

X

Итого:

За счет субсидии
на финансовое
Всего, стоимость
обеспечение
с учетом НДС,
выполнения
руб.
муниципального
задания
5
6

в том числе:
За счет субсидии
За счет поступлений от
оказания услуг на платной
на иные цели
основе, от иной приносящей
доход деятельности

7

8

X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п

1

1

2

3

4

5

Наименование
расходов

2
Дератизация,
дезинсекция
помеещений против
тараканов
Акарицидная
обработка территории
Производственный
лабораторный
контроль
Измерение сопротив.
Заземления
Обслуживание
системы пожарной
сигнализаци, систему
тревожной
сигнализации, систему
видеонаблюдения

в том числе:
За счет
За счет субсидии
За счет поступлений от
субсидии на
на иные цели
оказания услуг на платной
Всего,
финансовое
основе, от иной
стоимость
приносящей доход
обеспечение
работ (услуг), выполнения
деятельности
руб.
муниципального
задания

Объект

Количество
работ (услуг)

3

4

5

6

1

12

54 860,88

54 860,88

1

1

10 000,00

10 000,00

1

12

46 833,00

46 833,00

1

1

18 000,00

18 000,00

1

12

60 000,00

60 000,00

6

Обслуживание
вентиляции

1

1

12 000,00

12 000,00

7

Поверка приборов
учета тепловой
энергии

1

1

16 000,00

16 000,00

8

Промывка системы
отопления

1

1

24 000,00

24 000,00

1

12

24 700,00

24 700,00

4

1

10 000,00

10 000,00

X

X

276 393,88

276 393,88

9

10

Техническое
обеспечение
рапботоспособности
объектового и
пультового
оборудования
''Стрелец-Мониторинг'1
Поверка весового
хазяйства
Итого:

7

8

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п

1
1
2

3

4

5

6

7
8

9

10

Наименование
расходов

в том числе:
За счет
За счет
За счет поступлений от оказания
субсидии на
субсидии на
услуг на платной основе, от иной
иные цели
приносящей доход деятельности
финансовое
Всего, стоимость обеспечение
услуги, руб.
выполнения
муниципального
задания

Количество
договоров

2
Услуги по охране
объекта
Курсы повышения
квалификации (МБ)

3

4

5

1

79 084,80

79 084,80

1

9 200,00

9 200,00

Курсы повышения
квалификации (ОБ)

5

30 167,00

30 167,00

1

34 200,00

34 200,00

5

206 643,00

206 643,00

1

816 750,00

816 750,00

1

38 500,00

38 500,00

1

10 320,00

10 320,00

1

0,00

0,00

1

37 776,00

37 776,00

1

2 461 447,35

Техническое
обеспечение
рапботоспособности
объектового и
пультового
оборудования
"Стрелец-Мониторинг"

Периодический
медосмотр работников
Физическая охрана
Обследование
воспитанников на
я/глист
Обслуживание сайта
аттестация ответствен,
по
электробезопасности
10025
Гигиеническое
воспитание и обучение
сотрудников
Монтаж и демонтаж
пожарной
11 сигнализации

Кредиторская задолженость за декабрь 2023 г. за курсы
повышения квалификации
Итого:|

х

|

3 724 088,15

6

2 461 447,35

2 816,00

1 262 640,80

2 461 447,35

7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма,
задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)

№ п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

1

2

3

4

5

6

1

Конструктор деревянный 1884 (ОБ)

1

35 000,00

35 000,00

35 000,00

2

Многофункциональное устройство
1655 (ОБ)

1

35 000,00

35 000,00

35 000,00

1

2 816,00

2 816,00

2 816,00

3

Конструктор деревянный 1884 (ОБ)

4

Речевое оповещение

1

217 000,00

217 000,00

5

Водонагреватель (МБ)

2

6 000,00

15 305,00

15 305,00

2

X

305 121,00

88 121,00

Итого:

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
8

7

217 000,00

217 000,00

6.8. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а п р и о б р е т е н и е м а т е р и а л ь н ы х за п а с о в

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

в том числе:
За счет
За счет субсидии
За счет поступлений от
оказания услуг на платной
субсидии на
на иные цели
основе, от иной
Всего, сумма, финансовое
Средняя
приносящей доход
обеспечение
руб. (гр. 3 х гр.
стоимость, руб.
деятельности
выполнения
4)
муниципального
задания

1
1

2
3
4
5
продукты питания
X
X
3 587 318,95
Кредиторская задолженность за декабрь 2023 г. за продукты питания

2
3
4

ГСМ
прочие запасы
мягкий инвентарь
Итого:

6

X
X
X

X
X
X

2 000,00
165 196,33

940 000,00
81 822,65
2 000,00
165 196,33

X

X

3 754 515,28

1 107 196,33

7

8
2 647 318,95
81 822,65

2 647 318,95