Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского муниципального округа

СОГЛАСОВАНО
И .о начальника У правления
образования А ртем овского
_______ м униципального округа

УТВЕРЖДАЮ
И .о начальника У правления
образования А ртем овского
м униципального округа

Наименование должности лица,

Наименование должности лица,
ающего документ

ючникова М.Л.
ифровка подписи)

03

2025

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ
ОТ

« ■U »

09

2025

г.

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
___________ "Детский сад № 15"___________

по ОКПО

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
__

У правление образования Артемовского
______ муниципального округа_______

Глава по БК

906

по ОКАТО

65502000

Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

51817263

623784, Свердловская область, г. Артемовский,

_______________ Достоевского, 2 -в____________
____________ 6602007082____________

Код участника бюджетного
процесса

_________________________________________

Код причины постановки
на учет (КПП)

667701001
_________ _______________________________

Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

383

Раздел 1

1
П о сту п л ен и я от д оход ов, всего:

в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

Всего

12

13

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

39 910 737,00

X

X

X

X

X

X

Доходы оп поступления
родительской платы

121

131

2 780 000,00

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

X

140

134

120 000,00

141

155

0,00

143

141

0,00

X

2 780 000,00

X
120 000,00

X

X

2 780 000,00

X

X

X

X

X

120 000,00

X

0,00

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3 069 199,56

3 069 199,56

160

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

Выплаты по расходам, всего

200

X

0,00

X

43 190 887,42

40 121 687,86

34 073 494,30

34 073 494,30

X

X

210

X
0,00

211

111,211

15000

6 507 540,00

6 507 540,00

X

из них:
оплата труда (областной)

211.1

111,211

25000

19 454 980,00

19 454 980,00

X

из них:
оплата труда (областной)

211.2

111,211

55000

27 599,31

27 599,31

X

из них:
оплата труда (МВТ)

211.3

111,211

45000

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

212

119.213

15000

1 974 336,00

1 974 336,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

212.1

119,213

25000

5 920 704,00

5 920 704,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

212.2

111,213

55000

8 334,99

8 334,99

начисления на выплаты по оплате
труда (МВТ)

212.3

111,213

45000

прочие выплаты

11

ПО

39 910 737,00

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

10
2 900 000,00

7
0,00

131

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

9

2 900 000,00

6
39 910 737,00

4

120

доходы от операций с активами

8

всего

за рамками
в рамках
муниципапь
от иной
муниципальн
ного
приносящей
ого задания,
задания,
грант
ДОХОД
установленно установлен
ы
деятельност
го
ного
и
учреждению учреждени
ю

5

3
X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:

42 810 737,00

2
100

доходы от движимого имущества

прочие доходы
Поступления текущего характера
от иных резидентов (за
исключением сектора
государственного управления и
организаций государственного

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

X

213

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111,266

15000

30 000,00

30 000,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

221

111,266

25000

150 000,00

150 000,00

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

230

X

92 517,00

92 517,00

X

X

231

851,291

92 517,00

92 517,00

X

X

из них:
налог на имущество
земельный налог
гос. пошлина
гос.пошлина
неустойка
административный штраф

15000

232

X

X

X

233

852,291

15000

0,00

X

X

233.1

831,297

15000

0,00

X

X

233.2

831,293

15000

0,00

X

X

234

853,295

15000

X

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н их:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

260

9 024 876,12

X

5 955 676,56

261

244,221

15000

9 500,00

9 500,00

261.1

244,221

15000

15 840,00

15 840,00

262
263
264

X
X

X
X

3 150 204,34

3 150 204,34

264.1

247,223

15007

2 01 1 509,70

2 011 509,70
975 000,00

264.2

247,223

15011

975 000.00

264.3

247,223

15012

113 086,80

ИЗ 086,80

264.4

244,223

15015

50 607,84

50 607,84

арендная плата

265

244,224

15000

0,00

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений

267

X

X

270 625,62

270 625,62

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267,1

244,225

15054

270 625,62

270 625,62

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.2

244,225

15052

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.3

243,225

906.1.002

0,00

прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги

270

X

X

1 432 583,80

1 432 583,80

270.1

244,226

15025

1 399 687,80

1 399 687,80

270.2

244,226

25026

32 896,00

32 896,00

270.3

244,226

906.1.002

0,00

0,00

3 069 199,56

3 069 199,56

0,00

X

X
X

X
0,00

0,00

Страхование

270.4

услуги, работы для капитальных
целей

270.5

244,228

906.1.002

0.00

0,00

увеличение стоимости основных
средств

272

X

X

108 742,00

108 742,00

0,00

увеличение стоимости основных
средств

272.1

244,310

15000

9 742.00

9 742,00

0,00

увеличение стоимости основных
средств

272.2

244,310

25000

99 000,00

99 000,00

244,310

55000

0,00

272.3

244,310

906.1.002

0,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

X

X

4 037 380,36

968 180,80

X

3 069 199,56

3 069 199,56

из них:
приобретение продуктов питания

274

244,342

15031

3 859 199,56

790 000,00

X

3 069 199,56

3 069 199,56

15000

0,00
53 534,80

53 534,80

X
X
X
X

увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств

X

ГСМ
прочие материальные запасы

275
276

244/343
244,344

прочие материальные запасы

276.2

прочие материальные запасы

276.3
277

244,346
244,346

15000
15000

36 739,00

25000

87 907,00

36 739,00
87 907,00

376 643,56

207 444,00

X
X

Остаток средств на начало, года, в
том числе
местный бюджет

500

X

X

169 199,56

169 199,56

500.1

X

X

340 709,26

171 509,70

X

169 199,56

169 199,56

областной бюджет

500.2

X

X

35 934,30

35 934,30

X

600

X

0,00

0,00

Остаток средств на конец года

X

0,00

X

Раздел 1

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

П оказатели по поступлениям и вы п латам учреждения
на 2027 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Поступления текущего характера
от иных резидентов (за
исключением сектора
государственного управления и
организаций государственного
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

8

6

7

43 892 796,00

0,00

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

43 892 796,00

X

X

X

X

X

X

4

120

131

43 892 796,00

121

131

2 780 000,00

X

130
140

134

120 000,00

141

155

0,00

143

141

0,00

X

12

13

X

2 780 000,00

2 780 000,00

X
120 000,00

X

11

X

X

X

X

X

120 000,00

X

0,00

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

X
X

152

162

162

Вы платы по расходам, всего

200

X

0,00

210

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 900 000,00

2 900 000,00

46 792 796,00

43 892 796,00

37 486 177,00

37 486 177,00

0,00

0,00

211

111, 211

15000

7 071 004,00

7 071 004,00

X

из них:
оплата труда (областной)

211.1

111,211

25000

21 720 223,00

21 720 223,00

X

из них:
оплата труда (областной)

211.2

111,211

55000

24 277.00

из них:
оплата труда (МБ'Г)

211 3

111,211

45000

104 353,00

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

212

119, 213

15000

2 135 441,00

2 135 441,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

212.1

119,213

25000

6 559 509,00

6 559 509,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

212.2

111,213

55000

7 331,36

начисления на выплаты по оплате
труда (МВТ)

212.3

111,213

45000

31 515,00

X

213

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

X
X

командировочные расходы

215

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111,266

15000

0,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

221

111,266

25000

0,00

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

230

X

231

851,291

земельный налог

10
2 900 000,00

X

160

из них:

9
2 900 000,00

150

Доходы на иные цели
капитального характера

прочие выплаты

всего

за рамками
муниципала
в рамках
от иной
ного
муниципальн
приносящей
задания,
ого задания,
грант
ДОХОД
установление установлен
ы
деятельност
ного
го
и
учреждению учреждени
ю

5

3
X

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений

46 792 796,00

2
100

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:

232

15000

X

92 517,00

92 517,00

92 517,00

92 5 17,00

X

X

X

X

X

X

гос. пошлина
гос. пошлина
неустойка
административный штраф
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н их:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

233

852,291

15000

0,00

X

X

233.1

831,297

15000

0,00

X

X

233.2

831,293

15000

0,00

X

X

234

853,295

15000

X

X

260

X

9 214 102,00

6 314 102,00

261

244,221

15000

10 280,00

10 280,00

261.1

244,221

15000

17 130,00

17 130,00

262
263

X

X

3 347 512,00

3 347 512,00

264

X

X

26 4 1

247 .223

15007

2 116 162,00

2 116 162,00

264.2

247,223

15011

1 054 550,00

1 054 550,00

264.3

247,223

15012

122 300,00

122 300,00

264.4

244,223

15015

54 500,00

54 500,00
0,00

арендная плата

265

244,224

15000

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений

267

X

X

312 800,00

312 800,00

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.1

244,225

15054

312 800,00

312 800,00

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.2

244,225

15052

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.3

243,225

906.1.002

0,00

270

X

X

1 497 000,00

1 497 000,00

270.1

244,226

15025

1 497 000,00

1 497 000,00

270.2

244,226

25026

0,00

270.3

244,226

906.1.002

0,00

прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги

0,00

2 900 000,00

2 900 000,00

0,00

X

X
X

X
0,00

0,00

X

Страхование

270.4

услуги, работы для капитальных
целей

270.5

244,228

906.1.002

0,00

0,00

увеличение стоимости основных
средств

272

X

X

246 350,00

246 350,00

0,00

увеличение стоимости основных
средств

272.1

244,310

15000

8 616,00

8 616,00

0,00

увеличение стоимости основных
средств

272.2

244,310

25000

237 734,00

237 734,00

244,310

55000

0,00

272.3

244,310

906.1.002

0,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

X

X

3 783 030,00

883 030,00

X

2 900 000,00

2 900 000,00

из них:
приобретение продуктов питания

274

244,342

15031

3 690 000,00

790 000,00

X

2 900 000,00

2 900 000,00

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств

ГСМ
прочие материальные запасы

275

244/343

15000

276

244,344

15000

прочие материальные запасы

276.2

244,346

15000

32 500,00
60 530,00

прочие материальные запасы

276.3

244,346

25000

0,00

X
32 500,00

X

60 530,00

X
X
X

277
о
о

X

Остаток средств на начало, года, в
том числе
местный бюджет

X

500.1

X

X

0,00

областной бюджет

500.2

X

X

0,00

Остаток средств на конец года

600

X

X

0,00

0,00

0,00

X
0,00

X

0,00

0,00

Раздел 1

в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

1
Поступления от доходов, всего:

2

3

4

100

X

Код строки

Наименование показателя

Код ВР, код КОСГУ

П оказатели по поступлениям и в ы п латам учреждения
на 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

Всего

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений

8

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:

всего

за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
муниципальн
ного
приносящей
ого задания,
задания,
грант
ДОХОД
установление установлен
ы
деятельност
го
ного
и
учреждению учреждени
ю

9

10

2 900 000,00

2 900 000,00

И

12

13

5

6

7

44 328 854,00

41 428 854,00

0,00

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

41 428 854,00

X

X

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

120

41 428 854,00

131

X
3

Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Поступления текущего характера
от иных резидентов (за
исключением сектора
государственного управления и
организаций государственного
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

121

X

130
140

134

120 000,00

141

155

0,00

143

141

0,00

X

X

X

X

X
120 000,00

X

X

X

2 780 000,00

X

X

X

X

120 000,00

X

0,00

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

X
X

X

152

X

X

160

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

В ы платы по расходам, всего

200

X

0,00

210

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 900 000,00

2 900 000,00

44 328 854,00

41 428 854,00

35 238 277,00

35 238 277,00

0,00

0,00

211

111,211

15000

6 799 042,00

6 799 042,00

X

из них:
оплата труда (областной)

211.1

111,211

25000

20 265 687,00

20 265 687,00

X

из них:
оплата труда (областной)

211.2

111,211

55000

24 277,00

из них:
оплата труда (МВТ)

211.3

111,211

45000

104 353,00

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

212

119,213

15000

2 053 309,00

2 053 309,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда(областной)

212.1

119,213

25000

6 120 239,00

6 120 239,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

212.2

111,213

55000

7 331,36

начисления на выплаты по оплате
труда (МВТ)

212.3

111,213

45000

31 515,00

прочие выплаты

2 780 000,00

150

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

2 780 000,00

131

X

213

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111, 266

15000

0,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

221

111,266

25000

0,00

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

230

X

92 517,00

92 517,00

X

X

851,291

92 517,00

92 517,00

X

X

X

X

из них:
налог на имущество
земельный налог

231
232

15000

X

госпошлина

233

852,291

15000

0,00

X

X

233.1

831,297

15000

0,00

X

X

233.2

831,293

15000

0,00

X

X

административный штраф

234

853,295

15000

X

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:

260

X

261

244,221

15000

9 880,00

9 880,00

261.1

244,221

15000

16 470,00

16 470,00

3 215 217,00

3 215 217,00

госпошлина
неустойка

услуги связи
услуги Интернет

8 998 060,00

6 098 060,00

262

коммунальные услуги, всего
из н и х:.....
Тепловая энергия

263
264

X

X

X

X

264.1

247,223

15007

2 031 257,00

2 03 1 257,00

264.2

247,223

15011

1 014 000,00

1 014 000,00

264.3

247,223

15012

117 600,00

117 600,00

264.4

244,223

15015

52 360,00

52 360,00

265

244,224

15000

0,00

0,00

267

X

X

300 768,00

300 768,00

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.1

244,225

15054

300 768,00

300 768,00

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.2

244,225

15052

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.3

243,225

906.1.002

0,00

270

X

X

1 439 417,00

1 439 417,00

270.1

244,226

15025

1 439 417,00

1 439 417,00

270.2

244,226

25026

0,00

270.3

244,226

906.1.002

0,00

0,00

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений

прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование

2 900 000,00

2 900 000,00

0,00

X

X

транспортные услуги

Электрическая энергия

0,00

X

X
0,00

0,00

X

270.4

услуги, работы для капитальных
целей

270.5

244,228

906.1.002

0,00

увеличение стоимости основных
средств

272

X

X

236 908,00

236 908,00

0,00

увеличение стоимости основных
средств

272.1

244,310

15000

8 320,00

8 320,00

0,00

увеличение стоимости основных
средств

272.2

244,310

25000

228 588,00

228 588,00

244,310

55000

0,00

увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств

272.3

244,310

906 1 002

0,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

X

X

3 779 400,00

879 400,00

X

2 900 000,00

2 900 000,00

из них:
приобретение продуктов питания

274

244,342

15031

3 690 000,00

790 000,00

X

2 900 000,00

2 900 000,00

ГСМ
прочие материальные запасы

275
276

244/343
244,344

15000

0,00

15000

31 200,00

3 1 200,00

X
X

прочие материальные запасы

276.2

244,346

15000

58 200,00

58 200,00

X

прочие материальные запасы

276 3
277

244,346

25000

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

X
X

Остаток средств на начало, года, в
том числе
местный бюджет

500

X

500.1

X

X

0,00

областной бюджет

500.2

X

X

0,00

600

X

Остаток средств на конец года

X

X

0,00

0,00

0,00

X
0,00

X

0,00

0,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя

п/п
1
1

1.1.

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Коды строк

Год
начала
закупки

3

4

5

Сумма
на 2026 год (на
первый год
планового
периода)
6

260

X

9 0 2 4 8 7 6 ,1 2

8 9 9 8 0 6 0 ,0 0

9 2 1 4 1 0 2 ,0 0

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года№ 44-ФЗ «0 контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 1 8 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «0
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

на 2025 год
(текущий
финансовый год)

на 2027 год (на
второй год
планового
периода)
7

X

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

X

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

X

10 635,00

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

X

9 0 1 4 2 4 1 ,1 2

8 9 9 8 0 6 0 ,0 0

9 2 1 4 1 0 2 ,0 0

X

5 955 676,56

6 098 060,00

6 314 102,00

X

5 955 676,56

6 098 060,00

6 314 102,00

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X
X
X
X
X
X

3 058 564,56

2 900 000,00

2 900 000,00

X

3 058 564,56

2 900 000,00

2 900 000,00

9 0 1 4 2 4 1 ,1 2

8 9 9 8 0 6 0 ,0 0

9 2 1 4 1 0 2 ,0 0

9 014 241,12

8 998 060,00

9 214 102,00

X
X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения

Заведующий
(должность)

(подпись)

*<__Горшкова О.В.

Исполнитель бухгалтер
/

расшифровка подписи)
расши

8(34363) 2-44-77
(телефон)

0 ,0 0

X

2. Расчет доходов на выполнение муниципального гадания (КОСГУ 131)(стр.120)

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги

1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года до 3
лег)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до 8
лет)
Присмо тр и уход (от 1 года до 3 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Налог на имущество, земельный налог
Итого

Код
строки

2

X

X
X
X
121

на 2025 год
(текущий
финансовый
год)

на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)

на 2026 год (на на 2027 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)

Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)

на 2026 год (на на 2027 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)

3

4

5

6

7

8

9

10

и

272 915,07

283 531,27

300 761,64

29

29

29

7 914 537,03

8 222 406,91

8 722 087,45

272 915,07

283 531,27

300 761,64

114

114

114

31 112317,97

32 322 565,09

34 286 826,55

5 666,66
5 666,66

5 666,66
5 666,66

5 666,66
5 666,66

29
114

29
114

29
114

160 209,79
629 790,21

160 209,79
629 790,21

160 209,79
629 790,21

X

X

X

143

143

143

93 882,00
39 910 737,00

93 882,00
41 428 854,00

93 882,00
43 892 796,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131, 134) (стр.121, 140)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Прочие доходы

Итого

на 2025 год
(текущий
финансовый
год)

на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

2

10

и

12

121

2 780 000.00

2 780 000,00

2 780 000,00

120 000,00
2 900 000,00

120 000,00
2 900 000,00

120 000,00
2 900 000,00

X
140
X

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1
1
2
3

группа
должностей

2
АУП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр,8
опасные
условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
расписания)
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

количество
месяцев

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

3
1,0

4
23 686,27

5
11 890,00

6
0,00

7
1 998,88

8
9 797,39

9
1,15

10
27 239,21

9

11
326 870,53

5,5

24 118,64

11 890,00

432,36

1 998,88

9 797,39

1.15

152 550,36

9

1 830 604,29

13,4

23 686,27

11 890,00

0,00

1 998,88

9 797,39

1,15

365 005,43

9

4 380 065,12

19,9

X

X

X

X

X

X

X

12

6 537 540,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения не исправлена
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1

группа
должностей

Установленная
численность
(количество
всего (гр.5
ставок), единиц
+гр.6+гр.7+гр.8
(графа 3
)
штатного
расписания)

по
должностному
окладу (графа 7
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку)

по выплатам
компенсационно
го характера(за
вредные и
по выплатам
опасные условия
компенсационн
труда) графа 8
ого характера*
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Количество
месяцев

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

2

3

4

5

7

8

9

АУП

3.00

38 593,78

26 073,33

890,53

11 629,92

1,15

10
133 148.54

8

1 065 188,35

УВП

10,00

24 410,45

11 890,00

890.53

11 629,92

1,15

280 720,13

8

2 245 761,00

педагогические
работники

18,55

52 895,61

20 289,15

1 998,19

30 608,27

1,15

1 128 395,67

8

9 027 165,36

АУП

3,00

34 958,27

26 073.33

890,53

7 994,41

1,15

120 606,03

4

482 424,11

УВП

10,00

25 693,75

11 890,00

890,53

12 913.22

1,15

295 478,13

4

1 181 912.53

педагогические
работники

18,55

65 980,64

20 834,89

2 020,64

43 125,10

1,15

1 407 531,99

4

5 630 127,95

X

X

X

X

X

Итого:

6

по выплатам
стимулирующего
характера**

Районный
коэффициент

X

Справочно: в т.ч. Средства ОБ - 27599,31 руб.

и

19 632 579,31

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2

3

4

1
1.1.
2

С тр ах о в ы е взн о сы в П ен си о н н ы й
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 30,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

6 537 540,00

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

6 537 540,00

13 074,00

X

1 974 336,00

X
1 961 262,00

X

2.1.

2.2.

3

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (областной бюджет)

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховы х взн осов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2

3

4

1

1.1.
2

Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 30,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации,всего

X

5 889 773,79

19 632 579,31

5 889 773,79

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

19 632 579,31

39 265,22

X

5 929 038,99

X

2.1.

2.2.

О
3

Итого:

Справочное т.ч. Средства ОБ - 8334,99 руб.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма За счет
исчисленного субсидии на
финансовое
налога,
обеспечение
подлежащего
уплате, руб. (гр. выполнения
муниципалы!
3 х гр. 4 / 100)
ого задания

1

2

3

4

5

1

Уплата налога на
имущество организаций

4 205 318,18

2,2%

92 517,00

92 517,00

4 205 318,18

X

92 517,00

92 517,00

Итого:

в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
услуг на
цели
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

Код видов расходов 852, 853

За счет
субсидии на
Всего, сумма финансовое
исчисленного обеспечение
налога,
выполнения
подлежащего муниципальн
уплате, руб. (гр. ого задания
3 хгр. 4/ 100)

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

1
1

2

3

4

5

X

0,00

Итого:

0,00

в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные от оказания
услуг на '
цели
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

•

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего,Сумма,
Стоимость за
задания
руб.(гр. 3 х гр.
единицу, руб.
4 х гр. 5)

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

1

2

3

4

5

6

7

1

Услуги связи

1

12

791,67

9 500,00

9 500,00

2

Предоставление
доступа к сети
интернет

1

12

1 320,00

15 840,00

15 840,00

X

X

X

2 5 3 4 0 ,0 0

2 5 3 4 0 ,0 0

Итого:

6.2.

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

9

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

1

2

3

4

в том числе:
За счет
За счет субсидии
За счет поступлений От
на иные цели
оказания услуг на платной
субсидии на
основе, от иной приносящей
Всего, сумма, финансовое
доход деятельности
руб. (гр. 3 х гр. обеспечение
выполнения
4)
муниципального
задания
5
8
6
7

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Наименование
показателя

1

2
Отопление

1

Размер
потребления
ресурсов

в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. задания
НДС), руб.
4 х гр. 5)

3

4

327,248

3333,94

5

1091025,097

6

239,67

3 840,70

920 484,60

7
2 011 509,70

2

Электрическая энергия

91 121,49

10,70

975 000,00

- холодное
водоснабжение

539,60

43,45

23 445,67

4

528,40

49,72

26 272,13

538,90

55,36

29 833,23

522,12

64,23

33 535,77

34,56

687,50

23 759,89

34,56

776,85

26 847,94

50 607,84

3 150 2 0 4 ,3 3

3 1 5 0 2 0 4 ,3 3

- водоотведение
5
6

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Итого:

*

975 000,00
49 717,80
63 369,00

8

За счет *
поступлений
от оказания
услуг наплатной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

Наименование показателя

1

------ 7-----Итого:

Количество

Ставка арендной
платы

3

Ч

X

X

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии За счет поступлений от оказания
услуг на платной основе, от
на финансовое
на иные цели
Всего, стоимость
иной приносящей доход
обеспечение
с учетом НДС,
деятельности
выполнения
руб.
муниципального
задания
5
8
6
7
X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
в то м числе:

За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
Всего,
финансовое
стоимость
обеспечение
работ (услуг), выполнения
руб.
муниципального
задания

За счет поступлений от
оказания услуг на платной
основе, от иной приносящей
доход деятельности

8

Наименование
расходов

Объект

Количество
работ (услуг)

1

2

3

4

5

6

1

Дератизация,
дезинсекция
помеещений против
тараканов,аккариц.обр
аботка

1

12

55 484,10

55 484,10

1

1

10 900,00

10 900,00

1

12

50 441,52

50 441,52

1

1

20 000,00

20 000.00

1

12

70 000,00

70 000,00

1

1

12 000,00

12 000,00

1

1

0,00

0,00

1

1

25 000,00

25 000,00

1

12

16 800,00

16 800,00

10 000,00

№ п/п

2

3

4

5

6

7

8

9

Каммерная обработка
Производственный
лабораторный
контроль
Измерение сопротив.
Заземления
Обслуживание
системы пожарной
сигнализаци, систему
тревожной
сигнализации, систему
видео наблюден ия
Обслуживание
вентиляции
Поверка приборов
учета тепловой энергии
Промывка системы
отопления
Техническое
обеспечение
рапботоспособности
объектового и
пультового
оборудования
'Стрелец-Мониторинг"

-

10

Поверка весового
хазяйства

4

1

10 000,00

11

установка
противопожарных

1

1

0,00

X

X

2 7 0 6 2 5 ,6 2

Итого:

7

2 7 0 6 2 5 ,6 2

0 ,0 0

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
Всего, стоимость обеспечение
услуги, руб.
выполнения
муниципального
задания

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
договоров

1

2

3

4

5

1

79 084.80

79 084,80

1

8 000,00

8 000,00

5

32 896,00

32 896,00

1

26 400.00

26 400,00

5

231 648,00

231 648,00

1

988 000,00

988 000,00

Обследование
воспитанников на
я/глист

1

18 855,00

18 855,00

8

Обслуживание сайта

1

11 700,00

11 700,00

9

аттестация ответствен,
по
электробезопасности
10025

1

0.00

0,00

1

36 000,00

36 000,00

1
2

3

4

5

6

7

10

Услуги по охране
объекта
Курсы повышения
квалификации (МБ)
Курсы повышения
квалификации (ОБ)
Техническое
обеспечение
работоспособности
объектового и
пультового
оборудования
"Стрелец-Мониторинг"

Периодический
медосмотр работников
Физическая охрана

Г игиеническое
воспитание и обучение
сотрудников
Монтаж и демонтаж
пожарной
11 сигнализации
Итого:

6

1
X

1 4 3 2 5 8 3 ,8 0

1 1 4 3 2 5 8 3 ,8 0

0 ,0 0

числе:
За счет поступлений от оказания
услуг на платной основе, от иной
приносящей доход деятельности

7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п

Наименование расходов

1

2

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4)

3

4

5

6

2

Набор мягких модулей (ТСО)

1

99 000,00

99 000,00

99 000,00

7

Водонагреватель (МБ)

1

9 742,00

9 742,00

9 742,00

1

X

1 0 8 7 4 2 ,0 0

108 7 4 2 ,0 0

Итого:

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8

7

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Ха п/п

1
1

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

2

3

4

5

продукты питания
X
X
3 859 199,56
Кредиторская задолженность за декабрь 2024 г. за прод укты питания
ГСМ

X

3

прочие запасы

X

X

4

мягкий инвентарь

X

X

X

X

2

в том числе:
За счет поступлений от
За счет
За счет субсидии
на иные цели
оказания услуг на плавной
субсидии на
основе, от иной приносящей
Всего, сумма, финансовое
доход деятельности
обеспечение
руб. (гр. 3 х гр.
выполнения
4)
муниципального
задания

Итого:

6
790 000,00

7

8
3 069 199,56
10 635,00

X
178 180,80

178 180,80

4 0 3 7 3 8 0 ,3 6

9 6 8 1 8 0 ,8 0

3 0 6 9 1 9 9 ,5 6

.